| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de administração no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Ação Social no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 35305.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento de bloqueio judicial da 2ª Vara de Itabaiana-Pb,conforme ofícios 1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1491,1490,1489,1486,1492,1494,1487,1493 e 1488/2010 do processo 0382003002394-9 cupridosconforme ofício 1430/2011 de 15/12/211, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 25453.47 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao INSS patronal do Servidores da Secretaria Municipal de Educação do mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 6600.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel residencial situado na Praça Manoel Joaquim de Araújo, 38, centro de Itabaiana, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no período de 02/01/2012 à 31/12/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 650.00 | 14613635000179 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestadosde tiragem e revelações de 42 fotografias 15X21, com molduras, das festividades culturais da Festa da Padroeira de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 486.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do 13º salário de 2011, dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 780.00 | 00013952870404 | ERIVELTON FERNANDES LIRA | Valor refereente aos serviços prestados na Escola Normal Prof. Marieta Medeiros como auxiliar administrativo substituto, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 595.23 | 00056817690463 | PEDRO PAULO DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Iva Lira, como vigia substituto, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 300.00 | 00005364725480 | IVONE LIMA DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados na Escola Luiz Antonio de Aguiar como merendeira substituta por duas semanas do mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 595.23 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | Importe referente aos serviços prestados na Escola Nossa Senhora das Graças, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 595.23 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | Importe referente aos serviços prestados na Escola Nossa Senhora das Graças, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 2000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento da locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Setembro e Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 545.00 | 00008021425407 | LEVY BORBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Rachel Paes no Sítio Jureminha, como vigia, relativo ao mês de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 545.00 | 00008021425407 | LEVY BORBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Rachel Paes no Sítio Jureminha, como vigia, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 1189.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 246.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 150.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | Importe referente a locação da sede da AABB, para realização de encontros com os professores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2012 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2012 | 620.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 100 talões de DAM 50x3 vias, destinados ao setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2012 | 600.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 1.000 capas de processos para empenhos, destinados a esta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Prefeitura na ação de execução fiscal de que trata o processo 032.2011.001.345-5 na 2ª Vara Mista da comarca de Itabaiana, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2012 | 1164.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de material de contrução (tijolos, cimentos, etc), destinados a construção do matadouto público municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2012 | 587.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente a aquisição de material de construção (carro de mão, pá, cavadeira, chibanca, etc), destinados a construção do matadouto público municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 200.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente ao recebimento de 04 (quatro) diárias destinadas para custeio das despesas quando da realização do estágio na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 157.20 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados de postagens de documentos pertencente a esta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/12/2011 à 16/01/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 428.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe refeente a aquisição de material de construção (fechaduras, fios, lampadas,cadeados, etc), destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 1280.20 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de material de construção destinados a manutenção do depósito municipal deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/12/2011 à 16/01/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/12/2011 à 16/01/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 14514.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 561.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 432.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 49189.71 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 12/2011 e 13/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 700.00 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | Importe referente ao pagamento de 04 meias diárias quando a serviços do município de Itabaiana, nos dias 20 e 26/07/2011 e 02 e 18/08/2012, com destino a cidade de João Pessoa-pb, para tratar de assuntos ligados à Defesa Civil, Programa Cooperar e IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 490.40 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com transporte, alimentação e cursos de capacitação dos produtores do PAA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de Janeiro de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 964.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédio pertencentes a esta Prefeitura, do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 529.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade de várias secretaria deste Município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente ao pagamento de três meias diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI e FMDSH, do mês de Novembro de 2001, nos dias 27, 28 e 29/12/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de três meias diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI e FMDSH, do mês de Novembro de 2001, nos dias 27, 28 e 29/12/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 681.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de um computador (CPU, MONITOR, MOUSE E TECLADO), destinado a Junta de Serviço Militar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 219.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de uma mesa para computador, destinado a Junta de Serviço Militar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 27154.02 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores desta Prefeitura, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 1014.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura do mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 123.72 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 6.59 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 808.41 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 378.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe que pedimos creditar na conta corrente 9475-7 Defensoria Pública do Estado da Paraíba, conforme ofício civel 793/2011 do Poder Judiciario juizo da 1ª vara mista da Comarca de Itabaiana-PB, eexpedido em 07/12/2011,conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 4740.34 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 71105.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 2861.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagametno de juros e multas, relativo ao INSS, conforme débito efetuado an conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2012 | 17500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 129.79 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 393.32 | 00076812006491 | JOSEILDA MARIA DE LIMA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme solicitação de conciliação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 1221.09 | 00043688667468 | EVA MARIA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 1631.23 | 00098013955400 | SIMONE CRISTINA MELO DANTAS | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 1150.00 | 00079770681415 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 266.44 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Importe referente aos honorários advocaticios relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 8971.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente ao madado de bloqueio judicial da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-PB, conforme ofícios 789/2011, 791/2011, 806/2011, 805/2011 e 790/2011, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 5329.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2012 | 52.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 1362.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de pregões e publicações de portarias, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 38.69 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2012 | 105.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELOFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 582.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 1315.54 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento parcial do INSS patronal do Servidores da Secretaria Municipal de Educação do mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 25684.46 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal do Servidores da Secretaria Municipal de Educação do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 11/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 0, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no mês de Dezembro de 2011,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2012 | 300.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | Importe referente a locação da sede da AABB, para realização de encontros com os professores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 19600.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento parcial do INSS patronal do Servidores da Secretaria Municipal de Educação do mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2012 | 241.93 | 09188376000146 | DETRAN | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE 2011/2012, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2012 | 13753.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2012 | 3398.27 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2012 | 8199.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2012 | 627.90 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importe referente a aquisição de materiais elétricos (estabilizador, I.LS. MON. ML 1860) e pápel A4, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2012 | 1100.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente ao pagamento de cinco diárias, sendo quatro para deslocamento a cidade de Patos e uma para a cidade do Recife, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 2548.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2012 | 2123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2012 | 2817.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2012 | 9469.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2012 | 2442.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2012 | 1141.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, MESES 10, 11 E 12/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2012 | 298.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, com vencimento em 01/10 e 01/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 2341.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 0, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2012 | 540.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na coleta de resíduos sólidos não perigosos, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2012 | 300.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Importe referente a ajuda de custo para participar de Maratona, a ser realizada em João Pessoa no Bairro do Rangel, no dia 05 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2012 | 282.67 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESCRITORIO DO GABINETE DA PREFEITA, LOCALIZADO NO PREDIO DA ASPLAN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2012 | 162.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FUNDO ESPECIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2012 | 230.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2012 | 50.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP1200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2012 | 357.05 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2012 | 2887.42 | 40432544000147 | CLARO S.A. | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 23/10/2011 A 22/11/2011, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2012 | 365.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados em material gráfico em geral, da Secretaria Municipal de Administração deste Município, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2012 | 4252.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2012 | 539.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2012 | 119.04 | 00020394071468 | ANTONIO ANANIAS BATISTA | Importe referente aos serviços prestados na creche Ana Lira, na capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2012 | 1940.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de material de contrução (tijolos, cimentos), destinados a construção do matadouto público municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 800.00 | 14845097000148 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para construção do matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2012 | 1914.00 | 00004258955485 | KLEBER EDUARDO M. MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na construção de 88,2 metros de muro em volta do matadouro público, compreendendo a essentamento de estacas e alvenaria de um mentro quadrado em as estacas, bem como o chapisco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 480.00 | 00027447847453 | ANTONIO MANOEL FELIPE | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Rangel Paes, fornecendo água para consumo da mesma, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 300.00 | 00000304525898 | FRANCISCO ESTEVÃO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de pedreiro na secretaria de Educação, compreendendo a manutençção dos banheiros, instalação de portas e desobstrução da tubulação dos esgotos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Novembro e Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 28696.73 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 3987.48 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, do mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2012 | 130.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER PARA IMPRESSORA LASER E CONFECÇÃO DE 02 DOIS CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 48.27 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 53.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, contas de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédio pertencentes a esta Prefeitura, do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 76.76 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de cópias cherográficas desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 51.73 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 1868.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 6300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 1710.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 25660.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2012 | 1120.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados na confecção de talões da arrecadação da feira e dos box e notas fiscais avulsas, para a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 174.00 | 12914305000198 | SERVIÇO REGISTRAL DE PESOAS NATURAIS DE ITABAIANA | Importe referente os serviços prestadonsa emissão de uma 2ª via de Certidão de Nascimento e uma 2ª via de casamento com averbação de divócio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 2520.11 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/11/ à 23/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 607.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAs DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 602.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 60.00 | 00032479166449 | ELIEZER INÁCIO FERREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DESTINADA PARA A COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 60.00 | 00009568697420 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DESTINADA PARA A COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 142.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade com vencimjento 11/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 24.33 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 600.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) NA CIDADE DO RECIFE-PE, E PARTICIPAÇÃO EM UMA AUDIÊNCIA JUNTO À POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 504.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), durante o período de 04 à 16 de janeiro de 2012, destinadas ao pessoal que trabalhou na construção da cerca em volta do terreno onde será construído o matadouro publico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2012 | 4040.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS/TELHAS/FERRO/TINTA/MATERIAL ELETRICO - FIOS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 132.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 720.00 | 00079813895420 | AGUINALDO DA COSTA GUIMARÃES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA LB90, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM E ESCAVAÇÃO E ABERTURA DE AVENIDAS NO TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUIDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 800.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de tecidos (plasticos e cetim), destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 234.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Importe referente aos serviços fotográficos prestados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2012 | 11122.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2012 | 1939.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisiçãi de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 100.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | Importe referente a locação da sede da AABB, para realização de encontros com os professores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 565.59 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 8483.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 33911.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 4585.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 68784.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 29629.41 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, parcela 22, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 11500.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a débito para cuprimento de civel expedidos pelo Poder Judiciário da 1ª Vara Mista da Comarca de Itabaiana-PB, conforme ofícios 009/2012, 010/2012, 011/2012, 012/2012, 013/2012, 014/2012, e 015/2012 expedido em 23/01/2012 e ainda do ofício 810/2011 expedido em 16/12/2011, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 12ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 1061.73 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, parcela 12ª, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 165.57 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 171.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Importe referente aos serviços fotográficos prestados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 595.23 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Miguel Angelo, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 545.00 | 00008021425407 | LEVY BORBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Rachel Paes no Sítio Jureminha, como vigia, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 545.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | Importe referente aos serviços prestados na Escola Joana Trindade, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme contrato 14/2011, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 300.00 | 00005364725480 | IVONE LIMA DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados na Escola Luiz Antonio de Aguiar como merendeira substituta por duas semanas do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 600.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo aos mêses de NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 1547.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 6887.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 3987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 1925.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 4653.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Nossa senhora das Graças, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 76254.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 46397.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 19904.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 194442.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 16794.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 3557.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 6639.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 104.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do do prédio da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Implantação, Recuperação e Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 5977.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente aquisição de materiais eletricos destinados para a iluminação publica municipal desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 71898.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 18432.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2012 | 24880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 1364.93 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 4604.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 21706.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 48253.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 14009.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 6951.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 7693.75 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 2909.30 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 1748.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 12400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 24031.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 2202.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Ação Social no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 193.50 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições por quilo, destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Admninistração e Finhanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 10/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 2975.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Valor referente aos serviços de locação de um caminhão de placa HWB 5550, destinado a limpeza urbana desta cidade, no período de 01 à 31/08/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 2021.80 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Importe referente a aquisição de carro de mão, abraçadeira, mangote, luvas, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 390.00 | 14333158000198 | BORRACHARIA BEIRA RIO - JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 1214.00 | 00013949543449 | JOSÉ ASSIS ALMEIDA DA SILVA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de peças automotivos e serviços de manutenção dos tratores da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, no período de Julho à Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 600.00 | 00001139457446 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas de acesso ao Distrito de Guarita, copreendendo da retirada dos matos e transporte dos entulhos, no mês de Outubro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2012 | 300.00 | 00009239212493 | VANUBIA MARIA DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na Creche da Suburbana, como auxiliar de serviços gerais substituta por duas semanas no mês de novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 357.13 | 00007755255450 | VALTERLY INACIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como vigilante na Escola José Celestino em Sítio Novo, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 11300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição de parte do Emp. 216 datado de 20/01/2012, referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 10016.66 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/12/2011 à 16/01/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/12/2011 à 16/01/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/01 à 16/02/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/01 à 16/02/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 38788.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao 13º salário de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de 01 à 31/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2012 | 400.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de material de contrução (20 sacos de cimentos), destinados a construção do matadouto público municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2012 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao PP 06/2011, conforme contrato Nº 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme contrato 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2012 | 1190.46 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação transportando alunos da escola de Sítio Novo, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2012 | 100.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Importe referente a ajuda de custo para participar de Maratona, a ser realizada em João Pessoa no Bairro do Rangel, no dia 05 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2012 | 240.00 | 00072745843400 | JOELMA LÍGIA DE O. FERREIRA | Importe referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias, para deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 02, 03, 07 e 08 de fevereiro de 2012, com o objetivo de realizar pesquisas de preços para auxiliar na formalização dos proce3ssos de licitações para aquisição de material de consumo (alimentação, limpeza, elétrico e construção), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2012 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente ao pagamento de três meias diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI e FMDSH, do mês de Dezembro de 2001, nos dias 27, 30 e 21/01/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2012 | 90.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2012 | 400.00 | 00014553012804 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Importe referente ao auxílio financeiro para custear despesas do BLOCO OS CANARINHOS DE OURO, evento cultural do Carnaval de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2012 | 10204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de Portarias e extratos de termo aditivo Pregão 17/11 no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2012 | 501.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2012 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de três meias diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI e FMDSH, do mês de Dezembro de 2001, nos dias 27, 30 e 21/01/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de SETEMBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/01/2012 à 16/02/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/01/2012 à 16/02/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/01/2012 à 16/02/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2012 | 773.30 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Importe relativo a aquisição de material elétrico (lâmpadas), destinada a iluminação pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2012 | 960.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de TNT, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2012 | 7.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2012 | 4500.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JÚNIOR | Valor referente aos serviços prestados na restauração dos seguintes pontos 01 bust conversor de uhf para FI, 01 retransmissor linear canal 13 vhf e 01 unidade de potência 50wat de transmissão canal alto, para retransmissão do sinal da TV cabo branco "globo" no sistema de televisão desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2012 | 580.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2012 | 190.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados aos nos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2012 | 450.00 | 14868866000123 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos operadores de máquinas, nos serviços do canal e matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2012 | 522.00 | 14868866000123 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos operadores de máquinas, nos serviços do canal e matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2012 | 1763.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2012 | 1896.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2012 | 1759.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2012 | 267.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, ligação provisória durante a realização do Carnaval de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2012 | 1850.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de Totopografia de um terreno da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2012 | 1729.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2012 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, vencimento 10/12/2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2012 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, vencimento 10/01/2012a, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2012 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, vencimento 10/02/2012a, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2012 | 282.00 | 14868866000123 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2012 | 553.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade de várias secretaria deste Município, vencimento 01/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2012 | 1017.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2012 | 2468.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2012 | 989.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2012 | 736.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2012 | 3206.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2012 | 1400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2012 | 2500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2012 | 11364.86 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2012 | 1200.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Qunatia empenhada referente aos serviços de recuperação do cubo dianteiro do trator ford 7610 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2012 | 2400.00 | 00007206050409 | PEDRO VAGNER DE FARIAS FERREIRA | Quantia empenhada referente a aquisição de sucata de chapa para a manutenção de carroção do trator da Secretaria de Inbfra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2012 | 3036.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos que estão trabalhando na contrução do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2012 | 400.00 | 00022617132404 | ANTONIO RAMOS MEIRELES | quantia empenhada referente aos serviços prestados de jardinagem da Praça Epitácio Pessoa, comprendendo a manutenção do gramado, retirada de ervas daninhas, poda de árvores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2012 | 1227.50 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a compra de materiais de pintura, tubos pv, marretas, capacetes, etc, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2012 | 760.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Quantia empenhada relativo a aquisição de peças de reposição (02 pneus 750X16) destinadas ao veículo trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2012 | 652.80 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Qunatia empenhada referente a compra de 136 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2012 | 100.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS (ÁGUA MINERAL/MATERIAIS DE LIMPEZA) QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO SEDIADO NA ASPLAN, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2012 | 1142.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de portarias e de edital de convocação edição 03/01/2012 no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip.e mat. permanentes p/ Secretaria de Adminis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2012 | 338.43 | 93209765030539 | WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Importe refereente a aquisição de uma impressora HP LASER JET PRETA P1102W MONO, para a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2012 | 75.56 | 93209765030539 | WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de um roteador wirelless D-link 150mpbs N-DIR 600, para a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2012 | 9913.87 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2012 | 148708.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2012 | 3334.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2012 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2012 | 6563.43 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2012 | 41405.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2012 | 14752.89 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2012 | 3195.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2012 | 6975.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2012 | 1375.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2012 | 3098.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º salário de 2011 do servidores Comissionanados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 20524.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a débito para cuprimento de civel expedidos pelo Poder Judiciário da Vara Mista da Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2012 | 1500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo aos mês de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2012 | 555.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 42170.73 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2012 | 1324.80 | 00231008000169 | H G M CONSTRUTORA LTDA | Importe referente aos serviços prestados com uma retroescavadeira 4x4, 30 (trinta) horas trabalhadas na desobstrução do canal da 13 de maio neste Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2012 | 4800.00 | 15016431000113 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na locação de uma caçamba de placa BWQ 1720, no período de 30 (trinta) dias, auxiliando nas atividades da limpeza do canal da 13 de maio deste cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2012 | 2650.20 | 00231008000169 | H G M CONSTRUTORA LTDA | Importe referente aos serviços prestados com uma retroescavadeira 4x4, 60 (sessenta) horas trabalhadas na escavação das obras do Matadouro Público deste Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2012 | 1200.00 | 15016431000113 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na locação de uma caçamba de placa BWQ 1720, auxiliando nas atividades da construção do Matadouro público deste cidade, durante 05 dias, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000362 | 10/02/2012 | 13062.00 | 08599961000176 | COMPRENE COMÉRCIO E IND. DE PRÉ-,OLDADOS DO NORDESTE LTDA | Importe referente a aquisição de pré-moldados para construção do matadouro público de Itabaina-PB, Processo Nº 84/11 - Preggão Presencial Nº 25/11 - Contrato Nº 45/11, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 6.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 591.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de Janeiro de 2012 dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2012 | 1089.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2012 | 3689.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a débito para cuprimento de civel expedidos pelo Poder Judiciário da Vara Mista da Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2012 | 452.72 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, referente a contrapartida conforme contrato de repasse Nº 0345389-80/2010 - OGU PAC MINISTÉRIO DAS CIDADE/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2012 | 1260.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2012 | 3300.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2012 | 180.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES PELO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003765916412 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Importe referente ao auxílio financeiro para custear despesas do bloco de carnaval OS LISOS, que desfilará no Carnaval Tradicional de Itabaiana no dia 17 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2012 | 2195.30 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Importe referente a a quisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais da rede de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº08, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de imoveis para implantação de projetos de infra-estrutura u | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2012 | 10552.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente ao depósito Judicial relativo ao Processo 038.2012.000346-2, relativo a Ação de Desapropriação de 7.0 hectares, para a construção do Instituto Federal da Paraíba - IFPB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2012 | 300.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias no período de 23 à 27 de janeiro de 2012, nos trabalhos com a Patrol cedida pela Prefeitura Municipal de Mogeiro, com a finalidade de atender a demandas com os serviços de terraplanagem onde está sendocontruido o matadouro público municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2012 | 1450.00 | 00004258955485 | KLEBER EDUARDO M. MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na construção de 66,8 metros de muro em volta do matadouro público, compreendendo a essentamento de estacas e alvenaria de um mentro quadrado entre as estacas, bem como o chapisco, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2012 | 400.00 | 00032428537415 | VICECIAL ALVES DE LIMA | Valor referente ao aluguel do imóvel localizado à rua Rafael Alves Viana, 155 - Conjunto Habitacional Dr. Aglair da Silva, por um período de dois meses com a finalidade de dar apoio para guardar material e abrigar operários que prestam serviços na construção do matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2012 | 3600.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU - ME | Importe referente a aquisição de tubos pré-moldados 40, destinados a construção do matadouro público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000387 | 15/02/2012 | 24940.00 | 08599961000176 | COMPRENE COMÉRCIO E IND. DE PRÉ-,OLDADOS DO NORDESTE LTDA | Importe referente a aquisição de pilares de concreto, vigas de concreto, terças de concreto, telhas onduladas de fibro-cimento, concreto ciclópico para fundação para construção do matadouro público de Itabaina-PB, Processo Nº 84/11 - Preggão Presencial Nº 25/11 - Contrato Nº 45/11, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Março de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2012 | 112.10 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2012 | 1681.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2012 | 14330.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2012 | 111.10 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2012 | 328.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2012 | 120.00 | 00049145363404 | FRANCISCOO PEREIRA DE ANDRADE | Importe referente a pagametno de 04 meias diárias, destinadas para cobertura das despesas com transporte e alimentação, quando a serviços da Secretaria de Finanças (efetuar pagamentos, fazer levantamento de preços, protocolar documentos de interesse do Município em órgão públicos) sendo 04 viagens para a Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2012 | 650.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2012 | 13000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2012 | 1570.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2012 | 1281.60 | 00073818429472 | NA MARIA CARDOSO | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2012 | 1167.35 | 00073818747415 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2012 | 1167.35 | 00028771761420 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2012 | 542.77 | 00080641555415 | ANALDIR BARBOSA DE ARAÚJO | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2012 | 503.01 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Importe referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2012 | 955.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2012 | 14.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a compensação de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2012 | 120.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de arquivo morto (60 unidades pastas AZ), destinados a Secretaria Municipal de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2012 | 7546.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2012 | 2250.28 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2012 | 1030.00 | 14904020000100 | JADSON GOMES DE ALMEIDA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do canal da 13 de maio, copreendendo remoção dos entulhos com carroça e desobstrução no local onde a retro-escavadeira não alcança, no período de 20 de janeiro à 05 de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2012 | 1030.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do canal da 13 de maio, copreendendo remoção dos entulhos com carroça e desobstrução no local onde a retro-escavadeira não alcança, no período de 20 de janeiro à 05 de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2012 | 1050.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do canal da 13 de maio, copreendendo remoção dos entulhos com carroça e desobstrução no local onde a retro-escavadeira não alcança, no período de 20 de janeiro à 05 de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2012 | 60.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de tubos de esgotos 100X6mm, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2012 | 245.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Importe relativo a aquisição de cobo 10mm 1KV. MT SIL, destinado ao matadouro público municipaldeste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2012 | 3403.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2012 | 240.00 | 14845097000148 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de 03 (três) pipas de água, para construção do matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2012 | 173.91 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FUNDO ESPECIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 03/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2012 | 16380.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2012 | 280.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente ao pagamento de 02 meias diárias, para deslocamento nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2012, para as cidades de João Pessoa e Camnpina Grande, sendo João Pessoa, para regularizar a situação dos fornecedores do programa PAA, junt a Secretaria de Desenvolvimento Humano do estado, em Campina Grande, para participar de reunião sobre o Programa de Alimentação do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2012 | 167.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, do mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2012 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2012 | 42.97 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de uma caixa de descarga e um acento sanitário astras para obanheiro da Sede da Prefeitura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2012 | 2100.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Importe referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2012 | 260.00 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA | Importe referente a aquisição de 13,30 Kg de cordas grilon trançada PP 18mm, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2012 | 490.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Importe referente aos serviços prestados no preparo de 70 refeições com refrigerante, para o pessoal que trabalhou no apoio ao carnaval de Itabaiana, durante o período de 17 à 21 de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2012 | 8000.00 | 10904396000155 | PROTEUS EVENTOS - VANESSA DE SOUZA SANTOS RODRIGUE | Importe referente aos serviços prestados de locação de 24 unidades de banheiros químicos no período de 18 à 21 de Fevereiro de 2012, para as festividades do Carnaval 2012 de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2012 | 1600.00 | 08778535000108 | ILUMINASOM - MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Importe referente aos serviços prestados na locação de um carro de som volante durante o carnaval de 2012 deste município, no período de 18 à 21 dee Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2012 | 13846.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de Janeiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2012 | 550.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura - PAA, relativo ao mês de JANEIRO/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2012 | 3580.00 | 08599961000176 | COMPRENE COMÉRCIO E IND. DE PRÉ-,OLDADOS DO NORDESTE LTDA | Importe referente aos serviços prestados de mão de obra de execução de 13 blocos de fundações e de implantação, montagem de 13 pilares, 21 vigas de contraventamento, 05 vigas tipo pav. 40 terças vt-15 e aplicação de 260 metros quadrados de telhas de fibro-cimento da coberta, da construção do Matadouro Público municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2012 | 300.70 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de tubos de para esgoto, caixa de descargas, assentos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2012 | 3581.90 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2012 | 700.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2012 | 29892.08 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2012 | 42932.51 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2012 | 6000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2012 | 540.00 | 00092908659468 | IZALTINA MARIA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de três diárias para participar de uma formação para o uso das tecnologias nas Escolas para o de 2012 nos dias 27 à 29 de Fevereiro de 2012 no hotel Caiçara - João Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2012 | 119.04 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | Importe referente aos serviços prestados na capinagem de mataos da Escola rachel Paes, nesta Municiípio, relativo ao Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2012 | 1700.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação para professores do Ensino, com o tema autoestima, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2012 | 357.13 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um véiculo Kombi, para substituir o ônibus, para transporte escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2012 | 784.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de material de pintura destinados a manutenção do depósito municipal deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2012 | 308.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de carro de mão, pá mangueira de 50 metros e tubo para esgoto 75mm destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº09', conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2012 | 6573.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2012 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2012 | 693.95 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Ação Social no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2012 | 500.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Importe referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 1491.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2012 | 6887.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 3987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE MELHOR | Construção e recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 37027.98 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Valor referente a 5ª medição dos serviços prestados de revitalização e recuperação da Praça Central Epitácio Pessoa, conforme contrato de N. 047/2008, da Tomada de Preço N. 04/2008, conforme comprovantes. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 1925.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2012 | 3990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2012 | 201.30 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 986.79 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 4210.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 22732.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 390.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PASTA AZ/PASTAS COM ABAS E ELASTICO/PAPEL OFICIO A4/CLASSIFICADOR PLASTICODPARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 350.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas a serviços da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 46529.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 12222.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2012 | 98.70 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UMA CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A-4 E UM GRAMPEADOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 10104.48 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 0.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 1080.97 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, parcela 13ª, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 13ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 29899.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, parcela 23, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 7742.04 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 45800.62 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 3053.37 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 7.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente tarifa bancária sobre compensação de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de FEVEREIRO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de OUTUBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 8643.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a débito para cuprimento de civel expedidos pelo Poder Judiciário da Vara Mista da Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 23409.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2012 | 1652.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 10073.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2012 | 1855.00 | 00231008000169 | H G M CONSTRUTORA LTDA | Importe referente aos serviços prestados com uma retroescavadeira 4x4, destinada para limpeza de diversos canais, período de 07/02/2012 a 13/02/2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 5843.86 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 73489.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 18432.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 24880.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 119.04 | 00087377098449 | JOÃO MARCOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 595.23 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Miguel Angelo, período de Novembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 180.00 | 00091731119453 | GILVANIA ARAUJO DE LIMA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DÉBORA MAROJA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme contrato 14/2011, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao PP 06/2011, conforme contrato Nº 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 300.00 | 00091731119453 | GILVANIA ARAUJO DE LIMA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTOS DOMUNT, COMO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERIODO DE DUAS SEMANAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação de uma Kombi transportando alunos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme contrato 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 357.13 | 00007755255450 | VALTERLY INACIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como vigilante na Escola José Celestino em Sítio Novo, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 300.00 | 00005364725480 | IVONE LIMA DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados na Escola Luiz Antonio de Aguiar como merendeira substituta por duas semanas do mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 600.00 | 00072746939487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, no período de 01/11 à 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2012 | 78875.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2012 | 43700.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 12440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 208578.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 2834.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 6842.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 4014.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 6639.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2012 | 17838.60 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO FONSECA SOUZA | Valor referente a aquisição de material didáticos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2012 | 200.00 | 00084023422487 | VALDEMILTON RENATO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem na escola municipal Débora Maroja Guedes, neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2012 | 6000.00 | 14636312000109 | MARTA HELENA DA SILVA | Valor referente a contração de um Caminhão Basculante Diesesl, Mercedes Bens de placa MMX 7094, para ser utilizado no transporte de lixo urbano e em outras atividades do município, ficando a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura, 16/01/2012 à 15/03/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de DEZEMBRO/2011 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JANEIRO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2012 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária relativo a liberação do contrato OGU Nº 019604992/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2012 | 420.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores e recarga de cartuchos para impressoras desta Prefeitura conformne comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2012 | 490.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | Valor referente aquisição de peças para computador (memória, processador) da Secretaria de administração deste Município, conformne comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2012 | 2297.20 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/12/ à 22/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 1ª Parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2012 | 220.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | Quantia empenhada referente ao pagamento de duas meias diárias para deslocamento a cidade de João Pessoa-Pb a serviço da Secretaria de Administração, para entregar de documentos relativo ao concurso público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2012 | 525.00 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA | Quantia empenhada referente ao pagamento de três meias diárias, para deslocamento nos dias 05 e 06 de março à cidade de João Pessoa, para participar de reunião com a Defesa Civil e no dia 09 de março à cidade de Campina Grande, para participar de reuniãosobre o programa de alimentação escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2012 | 100.75 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Importe referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a Sede da Prefitura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2012 | 60.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2012 | 11966.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2012 | 7050.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Quantia empenhada referente a aquisição de fogos de artificios, para o Show Pirotécnico durante festividades realizadas pela Prefeituta de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2012 | 2915.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2012 | 1463.65 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2012 | 2192.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Quantia empenha referente ao fornecimento de ferramentas para pedreiros e serventes da Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 10, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de JANEIROde 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de JANEIRO DE 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/02/2012 à 16/03/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2012 | 476.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/02 à 16/03/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2012 | 570.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como Monmitora na Creche Tia Hilda de Cardoso Moraes neste município no mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2012 | 570.00 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE TIA MARLUCE COMO MERENDEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2012 | 570.00 | 00091731119453 | GILVANIA ARAUJO DE LIMA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE TIA MARLUCE COMO MONITORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2012 | 350.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | Quantia empenhada referrente aos serviços prestados de reconhecimento geográficvo e cartoggrafia nas localidades do loteamento Lírio do Vale - Bairro, Conjunto Dep. Adauto Pereira - Campó Grande - Vila e parte da cidade de Itabaiana limitye com loteamento Lírios do Vale, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2012 | 381.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2012 | 1182.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2012 | 190.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2012 | 50.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de meias diária em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, a serviços da Secretaria de Finanças no Escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2012 | 76.66 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2012 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagameto dos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2012 | 500.60 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Quantiua empenhada referente a aquisição de materiais de copa cozinha, destinados a Prefitura Municipal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2012 | 412.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade de várias secretaria deste Município, vencimento 01/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2012 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União, seção 3 de 01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2012 | 43.33 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2012 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2012 | 100.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2012 | 500.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de 03 impressoras HP Lazer, copreendendo limpeza, substituição de memória, recondicionamento de cilindro, recarga de 04 toner remanufaturados, da Secretaria de Administração conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2012 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, do mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2012 | 43.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, dos mêses de agosto e setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2012 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2012 | 29.90 | 09268517018501 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de um aparelho de telefone, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2012 | 70.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na recarga de toner remanufaturados, da Secretaria de Administração conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2012 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MESES 02 E 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2012 | 264.07 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2012 | 70.20 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2012 | 103.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELOFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2012 | 90.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | quantia empenhada referente a confeccção de 03 carimbos Trodat 4911, destindos ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2012 | 139.09 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/02/2012 à 16/03/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2012 | 300.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de janeiro de 2012, nos dias 27 à 29/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2012 | 13123.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de extrato de termo aditivo, Portarias aviso de licitação e edital de convocação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2012 | 300.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de janeiro de 2012, nos dias 27 à 29/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2012 | 11.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a compensação de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/02 à 16/03/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/02/2012 à 16/03/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2012 | 1060.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a compra de materiais de construção (cimento, vergalhão e brita), destinados a manutenção da varanda ponte da rua do detran nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2012 | 945.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na coleta de resíduos sólidos não perigosos, relativo ao período de 01/01 à 15/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2012 | 1540.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de tijolos e cimentos destinados a construção do matadouro público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2012 | 27.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 200.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na pintura de uma Placa da construção do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2012 | 477.00 | 00007366619485 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de recuperação de um portya do pavilhão do mercado público desta cidade, conformem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2012 | 549.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2012 | 18055.95 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo a parte do mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2012 | 25746.74 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao complemento do mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2012 | 30906.04 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 01/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2012 | 29271.34 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 02/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2012 | 14595.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MARÇO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2012 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2012 | 6035.43 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2012 | 4975.54 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2012 | 74633.27 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2012 | 3195.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2012 | 6818.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2012 | 1375.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2012 | 3098.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º salário de 2011 do servidores Comissionanados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2012 | 11432.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores desta Prefeitura, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de MARÇO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2012 | 2010.31 | 00013153170444 | TELMA LOPES DE ALBUQUERQUE | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2012 | 1159.00 | 00033914818468 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2012 | 650.70 | 00003097726489 | MARLETE MONTEIRO | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2012 | 469.42 | 00045727538491 | ANA LÚCIA BARBOSA PEREIRA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2012 | 260.78 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Importe referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2012 | 10163.18 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2012 | 564.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de fevereiro de 2012 dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 11, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2012 | 438.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU - ME | quantia empenhada referente a aquisição de lajotas, tijolos, meio fios bloco calha e tampa da calha, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2012 | 1760.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU - ME | Quantia empenhada referente a aquisição de maio fio pre-moldados, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2012 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2012 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de EXTRATO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2012 | 17100.78 | 00030894220420 | RITA GOMES BARBOSA E OUTROS | Importe referente a Ação Ordinária de Cobrança expedida pela a justiça estadual da Comarca de Itabaiana-PB, conforme ofícios 084/2012, 093/2012, 072/2012, 074/2012, 075/2012, 083/2012, 073/2012, 111/2012, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2012 | 850.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2012 | 2000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2012 | 2000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2012 | 6000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2012 | 12000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2012 | 2136.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Quantia empnhada referente a quisição de peças de reposição destinadas aos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Abril de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2012 | 450.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com transporte, alimentação e materiais para revisão do ônibus escolar - VW da Secretaria de Educação na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2012 | 90.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com refeições quando a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2012 | 240.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada referente a auxilio financeiro para cobertura das despesas com a inscrição, transporte, alimentação e estadia, quando da participação do evento "CORRIDA DAS PONTES", matratona que acontecerá na cidade do Recife-Pe, no dia 25/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2012 | 240.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente a auxilio financeiro para cobertura das despesas com a inscrição, transporte, alimentação e estadia, quando da participação do evento "CORRIDA DAS PONTES", matratona que acontecerá na cidade do Recife-Pe, no dia 25/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2012 | 240.00 | 00009555329494 | MAEFSON HUGO DE LIMA | Quantia empenhada referente a auxilio financeiro para cobertura das despesas com a inscrição, transporte, alimentação e estadia, quando da participação do evento "CORRIDA DAS PONTES", matratona que acontecerá na cidade do Recife-Pe, no dia 25/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2012 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2012 | 2870.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 29 de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2012 | 2250.00 | 08706375000183 | SF CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO | Quantia empenhada referente a locação de 01 (um) veículo Celta 1.0, completo km livre, a disposição da Secretaria Municipal de finanças, referente aoperíodo de 30 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2012 | 1600.00 | 14904020000100 | JADSON GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhda referente aos serviços prestados na escavação e colocação de 15 metros de pedras no alicerce do brete e dos currais do matadouro público, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2012 | 4800.00 | 07860749000158 | RODE BEM PNEUS - FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 (dois) pneus 18.4X34 Ta60 B PR, destinados ao veículo trator 7610, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2012 | 7.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2012 | 1600.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção de um muro do Matadouro Público Municipal desta Cidade, compreendendo 73,7 metros, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2012 | 1600.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção de um muro do Matadouro Público Municipal desta Cidade, compreendendo 73,7 metros, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2012 | 1600.00 | 14904012000155 | ALZIRO FRANCISCO ALVES FILHO | Quantia empenhada referente a primeira parcelaa dos serviços prestados na construção do Matadouro Público Municipal desta Cidade, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2012 | 1600.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉSAR LOURENÇO DE SANTANA | Quantia empenhada referente a primeira parcela dos serviços prestados na construção do Matadouro Público Municipal desta Cidade, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2012 | 29809.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2012 | 1328.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição e lubrificantes destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2012 | 540.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Quantia empenhada referente a aquisição de carro de maos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2012 | 3334.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2012 | 4056.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a diferença de valores de INSS informados através de Gfip, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2012 | 449.79 | 00079773060420 | GILENE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2012 | 337.92 | 00025167545404 | GILVANDRA FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2012 | 337.92 | 00035682469453 | GILVANETE FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial relativo ao Processo nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2012 | 8050.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2012 | 816.17 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2012 | 12242.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2012 | 211.46 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2012 | 2439.89 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 21/01/ à 22/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2012 | 700.00 | 15215849000150 | ABDIAS COMES DE BRITO NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de combogòs e canaletas destinados a manutenção das varandas da ponte do Detran nesta cidade, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2012 | 476.80 | 41249467000157 | RODE MAIS CAMERCIAL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 (duas) câmara de ar, destinados ao veículo trator 7610, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2012 | 1100.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU - ME | Quantia empenhada referente a aquisição de meio fio pre-moldados, destinados a manutenção do calçamento da rua do Camburão em Campoa Grande neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2012 | 12014.39 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2012 | 376.18 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e filtro), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 12, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2012 | 10488.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de fevereiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2012 | 1885.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2012 | 1419.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2012 | 1509.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2012 | 2179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2012 | 1754.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol), destinados aos veículos lotaados na Secretaria Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2012 | 2466.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2012 | 328.30 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2012 | 3315.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2012 | 2141.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados as máquinas e tratores durante serviços executado na construção do matadouro deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2012 | 176.36 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FUNDO ESPECIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2012 | 789.69 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2012 | 2500.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Importe referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, no mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 13, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2012 | 480.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), destinadas para os pedreiros e serventes da Seinfra, que estão trabalhando na construçãodo matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2012 | 156.60 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | quantia empenhada referente aos serviços prestados na autenticações, reconhecimento de firma e fotocópias feitos em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2012 | 240.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Quantia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2012 | 880.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Quantia empenhada referente a compra de 220 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2012 | 3591.87 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na aquisição de passagens e hopedagens para a Prefeita e Assessora, para tratar de assuntos de interesse do município, em Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2012 | 2885.26 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na aquisição de passagens e hopedagens para a Prefeita e aSecretaria de Ação Social, para tratar de assuntos de interesse do município, em Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2012 | 14404.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2012 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2012 | 635.05 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Ação Social no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2012 | 225.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de meia diária para deslocamento à cidade do Recife, com finalidade de conduzir documentos para o escritório de advocacia Fiúza e Cordeiro Soluções Tributárias, em 29 de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2012 | 790.00 | 15215849000150 | ABDIAS COMES DE BRITO NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de combogòs, radiê, cinta e basedestinados a manutenção das varandas da ponte do Detran nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2012 | 7530.04 | 06040127000110 | MULTIMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2012 | 450.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2012 | 1200.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção da Guarita do Matadouro Público Municipal desta Cidade, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2012 | 1200.00 | 14904012000155 | ALZIRO FRANCISCO ALVES FILHO | Quantia empenhada referente a primeira parcelaa dos serviços prestados na construção do Matadouro Público Municipal desta Cidade, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2012 | 1200.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉSAR LOURENÇO DE SANTANA | Quantia empenhada referente a primeira parcela dos serviços prestados na construção do Matadouro Público Municipal desta Cidade, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2012 | 1200.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção de um muro do Matadouro Público Municipal desta Cidade, compreendendo 55,3 metros, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2012 | 1200.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção de um muro do Matadouro Público Municipal desta Cidade, compreendendo 55,3 metros, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2012 | 12462.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2012 | 1250.40 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de 12.504 copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2012 | 3740.09 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2012 | 56101.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 04/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2012 | 1097.19 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2012 | 23409.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2012 | 1652.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2012 | 7782.73 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2012 | 30165.13 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, parcela 24, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2012 | 4210.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2012 | 21986.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2012 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2012 | 1010.10 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2012 | 46610.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2012 | 10929.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2012 | 2099.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | ,Importe referente a aquisição de TNT, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2012 | 21835.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2012 | 1190.46 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação do Ônibus, para levar estudantes para a cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2012 | 8.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2012 | 82870.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2012 | 44870.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2012 | 12440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2012 | 214365.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2012 | 4014.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2012 | 6639.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 01/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2012 | 73351.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2012 | 31.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Outubro de 2011, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2012 | 18732.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 24258.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 6887.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MARÇO3 de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 3987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 1925.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 3990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2012 | 2150.00 | 00013264478404 | ANTONIO ASSIS DE MEDEIROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como engenheiro civil, no acopanhamento das obras do matadouro público municipal no período de 25 de fevereiro à 26 março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2012 | 1100.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU - ME | Quantia empenhada referente a aquisição de meio fio pre-moldados, destinados a manutenção do calçamento da rua do Camburão em Campoa Grande neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2012 | 19904.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2012 | 22326.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do Emp. 520 datado de 29/02/2012, referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2012 | 3274.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do Emp. 784 datado de 30/03/2012, referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2012 | 2195.30 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Importe referente a a quisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais da rede de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2012 | 10497.53 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 672 referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2012 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2012 | 3334.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2012 | 1151.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2012 | 2100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2012 | 36534.50 | 00009206442449 | MARIA JOSÉ DE BRITO | Quantia empenhada referente a débito para cuprimento de Ação Ordinária expedido pela Primeira Vara da Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2012 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, do mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2012 | 43.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, dos mêses de agosto e setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2012 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2012 | 11.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2012 | 100.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a locação do salão social da AABB, para capacitação da assistência Social em 11/04/2012 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diária para deslocamento à cidade de Brasília no período de 10 à 14 de abril de 2012, acompnhando a prefeita, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diária para deslocamento à cidade de Brasília no período de 10 à 13 de abril de 2012, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 14, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2012 | 56.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços de telefonia fixa prestados a a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, vencimento 01/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/03/2012 à 16/04/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/03/2012 à 16/04/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/03 à 16/04/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/03 à 16/04/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/03/2012 à 16/04/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2012 | 880.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Quantia empenhada referente a compra de 220 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a diversas secretaria e a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de ABRIL/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2012 | 3701.39 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2012 | 12173.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2012 | 8891.68 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2012 | 2990.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de 130 sacos de cimentos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2012 | 3865.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de 9 mil tijolos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2012 | 1769.30 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de de Agricultura, Abastecimento e Pesca, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2012 | 1812.37 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Industria e Comercio, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2012 | 1282.52 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 15, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2012 | 120.00 | 00004030079415 | WALDEMAR FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de hospedagem do operador de retroescavadeira que prestou serviços de limpeza do canal da rua 13 de Maio, totalizando 05 (cinco) diárias, no período de 23 à 27/01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2012 | 25203.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Infra-Estrutura, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2012 | 1435.65 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2012 | 109.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | Quantia empenhada referente a devolução de saldo em conta relativo a convenio do Transporte Escolar com o governo do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2012 | 40886.92 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao complemento do mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2012 | 45391.17 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2012 | 2305.89 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2012 | 500.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária para deslocamento à cidade de Brasília no período de 13 à 14 de abril de 2012, acompnhando a prefeita, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2012 | 235.05 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 2ªParcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de MARÇO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2012 | 525.00 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária e meia, no período de 03 à 04/042012, para deslocamento à cidade de Campina Grande, para participar de reunião sobre o PAA, visando a compra de alimentos aos agricultores para o programa de alimentação escolar, conformem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2012 | 140.21 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2012 | 74.25 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2012 | 8703.63 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores do Gabinete do Prefeita, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União, seção 3 de 02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2012 | 800.00 | 15152486000150 | RENAN DIAS LEITE - MEI | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um veículo Corsa classic 2011/2012 de placa OEU 2389 PB, para atender às diversas secretaria Municipais do Município de Itabaiana, no transporte de funcionários e outros serviços de interesse público de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Fevereiro de 2012, nos dias 03 à 10/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2012 | 143.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2012 | 129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊSES 03 E 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2012 | 42.92 | 00072745843400 | JOELMA LÍGIA DE O. FERREIRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com alimentação quando a serviços da Secretaria Municipal de Administração, na cidade de João Pessoa em 02/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2012 | 28.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 cadeados, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2012 | 38.00 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2012 | 41786.44 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Administração, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2012 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊSES 03 E 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2012 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2012 | 300.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Fevereiro de 2012, nos dias 03 à 10/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2012 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a microvilmagem de cópia de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2012 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2012 | 37.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2012 | 1721.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2012 | 6611.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2012 | 99171.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2012 | 1231.62 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagametno de juros e multas, relativo ao INSS, conforme débito efetuado an conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2012 | 38319.91 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2012 | 6035.43 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2012 | 2036.18 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Finanças, mês 03/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2012 | 12535.70 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Qunatia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2012 | 900.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2012 | 522.37 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais hidráulicos e pintura, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2012 | 140.00 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PROD. DESCARTÁVEIS RENAN LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de vassouras destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2012 | 1090.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2012 | 4981.55 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2012 | 5194.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2012 | 6881.74 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2012 | 600.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2012 | 85.92 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2012 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a doc/ted eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2012 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2012 | 2.67 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta de Diversos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2012 | 2535.04 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2012 | 3000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2012 | 1000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2012 | 1000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2012 | 2833.14 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º salário de 2011 do servidores Comissionanados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2012 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2012 | 2310.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2012 | 11998.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2012 | 15576.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, do mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2012 | 4750.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E GLP EPP | Quantia empenhada referente a aquisição de material de construção (tijolos, cimento, pedras e britas), destinados a contrução do matadouro público municipal desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2012 | 437.55 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas na copra de materiais diversos e peças para veículos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a eficientização dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2012 | 1249.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2012 | 9721.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de Março de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2012 | 1956.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Março de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2012 | 2102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2012 | 600.00 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente para o CREAS, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2012 | 678.10 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administração (SEDE) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2012 | 120.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de remanufaturamento de toner sansung 4600/4623, para impressora da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2012 | 44.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2012 | 25.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, do mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2012 | 2489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de Março de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2012 | 2276.71 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 21/02/ à 22/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2012 | 219.72 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2012 | 930.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, vencimento 10/02/2012a, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2012 | 7322.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2012 | 164.07 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FUNDO ESPECIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2012 | 9857.74 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quanria empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2012 | 7168.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | Quantia empenhada referente a devolução de saldo em conta relativo a convenio 128/2010 Seplag, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2012 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2012 | 449.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAs DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JATO DE TINTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2012 | 1140.23 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na aquisição de passagens e hopedagens para o Secretário de Administração, para tratar de assuntos de interesse do município, em Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Maiio de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2012 | 699.90 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a a quisição de 10 (dez) carros de mão fischer, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 16, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2012 | 323.37 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a a quisição de 3 (dez) carros de mão fischere 6 (seis) pás, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2012 | 2490.00 | 15215849000150 | ABDIAS COMES DE BRITO NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de calhas para radiê, combogós para a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2012 | 500.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Importe referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2012 | 500.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Importe referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2012 | 2240.00 | 14904018000122 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção do Matadouro Público Municipal desta Cidade, conforme contrato. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2012 | 2875.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E GLP EPP | Quantia empenhada referente a aquisição de material de construção (ferro), destinados a contrução do matadouro público municipal desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2012 | 2500.00 | 14904014000144 | JÚLIO CÉSAR LOURENÇO DE SANTANA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público e do Caic, com retirada de entulhos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2012 | 1950.00 | 14845098000192 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de Mão de Obra para construção uma varanda da pnte próxima a praça 24 de maio, compreendendo 65 metros lineares por 0,90m de altura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2012 | 5760.00 | 00006228839411 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na desobstruçãodo Canal da 13 de Maio nesta cidade, no período de 19/03 à 21/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2012 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Nossa senhora das Graças, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2012 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | Quantia empenhada relativo a divulgação de materia de interesse da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no site www.valepb.com.br, referente aos meses de Março e Abril de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2012 | 714.27 | 00006885338761 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal Joana Trindade neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2012 | 18049.52 | 00076812073415 | REGINALDO SOARES E OUTROS | Quantia empenhada referente a Ação Ordinária de Cobrança relativo aos processos 038.2007.002192-8, 038.2009.000455-7, 038.2006.000.642-6, 038.2009.001532-2, 038.2007.001.754-6, 038.2007.001.754-6, 038.2006.003.852-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 04/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2012 | 637.86 | 00002814157493 | EDNA AQUINO DOS SANTOS RODRIGUES | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2012 | 186.26 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Importe referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2012 | 1276.08 | 00003070823424 | DANIELLE GOMES DO NASCIMENTO | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2012 | 448.19 | 00060126868468 | MONICA ROSANGELA CORREIA GONÇALVES | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2012 | 1221.69 | 00056881495404 | MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2012 | 1229.92 | 00050144596415 | SEBASITÃO ARAÚJO DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2012 | 1182.06 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2012 | 17731.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2012 | 1199.98 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação no conserto de 50 cadeiras para as escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2012 | 1896.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada relativo a aquisição de colchões ortobom D33, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2012 | 1498.83 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos destinados a Secretariaq Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2012 | 2494.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de Março de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2012 | 10594.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Qauntia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de ABRIL de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2012 | 200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2012 | 250.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Quantia empenhada referente ao pagamento de cinco meias diárias, nos dias 11, 15, 17, 25 e 30 de março com a finalidade de resolver assuntos de interesse do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2012 | 215.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com a locação de uma furadeira marteleira e aquisição de uma broca e adesivo para os serviços do matadouro público deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de Março3 de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2012 | 1635.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2012 | 7352.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2012 | 300.00 | 00022617132404 | ANTONIO RAMOS MEIRELES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de jardinagem na manutenção da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, no período de 06 à 14/03/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2012 | 480.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no preparo de 60 refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), destinadas para os pedreiros e serventes da Seinfra, que estão trabalhando na construçãodo matadouro, no período de 01 à 30/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 17, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 02/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 03/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação de um veículo Ford F400 de placa KIM 6891-PB, destinada ao atendimento da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2012 | 579.00 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a aquisição de 5 (dez) carros de mão fischere supercal e lamina de serra, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2012 | 1220.68 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a a quisição de materiais Elétricos, destinados a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais da rede de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2012 | 3806.25 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de DEZEMBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2012 | 13012.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de extrato de termo aditivo, Portarias aviso de licitação e edital de convocação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2012 | 49.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2012 | 50.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2012 | 86.00 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a aquisição de uma fechadura, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2012 | 118.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Certidões, autenticações e diligência de pessoa do Cartório, em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2012 | 201.90 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2012 | 556.11 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2012 | 8341.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2012 | 1500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo aos mês de Março e Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2012 | 2700.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação - UAB, relativo aos mês de Março e Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 29 de Abril e 04 de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2012 | 911.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo aos mêses de Março e Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004501551453 | LUIZ MARQUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de hospedagens, do operador de uma retroescavadeira a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura pelo período de 20 dias no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2012 | 77817.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2012 | 18642.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2012 | 21770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 35127.84 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2012 | 90329.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2012 | 46011.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2012 | 12440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2012 | 211780.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2012 | 2108.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2012 | 8139.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 7827.23 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 10.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2012 | 3663.58 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2012 | 54953.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2012 | 30391.37 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, parcela 25, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2012 | 7500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2012 | 1114.92 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2012 | 1040.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2012 | 23409.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2012 | 10000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2012 | 1269.10 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 7024.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2012 | 19256.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2012 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2012 | 131.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2012 | 650.00 | 14572632000134 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2012 | 47970.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2012 | 10722.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 3000.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de preparaç~~ao de documentos para organização do arquivo da Prefeitura referente ao período de 2005 à 2008, compreendendo organização das licitações e acondicionamento dos demais documentos comprobatórios das despesas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 210.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 03 TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2012 | 2831.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2012 | 6887.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2012 | 3987.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2012 | 1925.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2012 | 4990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/05/2012 | 1700.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de vergalhão e 50 (cinquenta) sacos de cimentos, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/05/2012 | 540.00 | 00092908659468 | IZALTINA MARIA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação no encontro de formação para os Tutores do Linux, nos dias 02 à 04 de maio de 2012, no hotel caiçara na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/05/2012 | 1600.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de dedetizações em cinco escolas municipais de Itabaiana, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2012 | 1309.51 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola José Celestino, como merendeira por dois meses, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2012 | 1488.00 | 00005727903416 | JOSÉ TAVARES CAMPOS NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação na aplicação de uma parede de gesso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2012 | 595.23 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Miguel Angelo, período de Dezembro/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2012 | 2495.00 | 00007896204487 | GERALDO LUIZ DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação no transporte de funcionários até as escolas de difícil acesso, no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2012 | 2250.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA ME | Quantia empenhada referente ao aluguel de um veículo Celta Completo motor 1.0, 04 portas, flex, com Km livre, durante o período de 30 dias, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 18/04 à 18/05/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/04 à 16/05/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2012 | 33884.90 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO FONSECA SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de material didáticos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2012 | 1320.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de pães destinados a Secretaria Municipal de Educação (escolas) deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2012 | 4271.70 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2012 | 549.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2012 | 7000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 755 datado de 30/03/2012, referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2012 | 572.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substituição a parte do empenho 1085, relativo aos vencimentos salarias do servidodr Comissionado VALMIR PEREIRA DA SILVA da Secretaria de Educação, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2012 | 41023.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substituição ao empenho 784 datado de 30/03/2012, referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2012 | 833.32 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE TIA MARLUCE COMO MERENDEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2012 | 833.32 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE TIA MARLUCE COMO MERENDEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2012 | 145.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para João Pessoa para encontro do Programa Mais Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/04/2012 à 16/05/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/04/2012 à 16/05/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2012 | 2002.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de 91 (noventa e um) sacos de cimentos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura (manutenção da rua do Camburão) neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Ação Social no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/04/2012 à 16/05/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2012 | 1131.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA referente a contra partida CT CEF 034389-80/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2012 | 6822.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2012 | 10378.17 | 00001379421845 | MARGARIDA GONÇALVES DE QUEIROZ E OUTROS | Quantia empenhada referente a Ação Ordinária de Cobrança relativo aos ofícios 453/2012, 267/2011, 440, 438, 437, 439, 436, 435, 392, 391, 268,441/2012 expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2012 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2012 | 4200.00 | 14790345000109 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de um portão em metalon galvanizado com chapa de aço de Nº 20, medindo 10,50X2,26 metros com capacidade para puxar 500K para o matadouro público municipal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2012 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2012 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2012 | 3304.00 | 04591903000145 | V. N. ALIMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 140 (cento e quarenta) sacos de cimentos, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2012 | 620.00 | 15215849000150 | ABDIAS COMES DE BRITO NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de canaletas para radiê, para a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2012 | 265.65 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2012 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2012 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 3ªParcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2012 | 300.00 | 00056817592453 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Quantia empenhada refernte ao pagamento de 03 (três) diárias, com a finalidade de participar evento da 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, nos dias 15, 16 e 17 de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2012 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00011369108168 | SÉRGIO GUIMARÃES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de elaboração ro Relário de Gestão deste Município, relativo ao exercício financeiro de 2011, englobando todas as Secretarias Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2012 | 600.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente a locação de um veículo Ano?Modelo 2009/2010 - Fiat Siena Fire Flex de Placa NPW 1389, a serviços da Secretaria de Finanças deste município, durante o período de 05 (cinco) dias, no mês de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2012 | 487.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade de várias secretaria deste Município, vencimento 01/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2012 | 264.40 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de óleos lubrificantes e fluídos para hidráulico de veículo desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2012 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 18, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2012 | 1638.68 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a manutenção da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2012 | 370.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada referente a auxilio financeiro para participar de maratona na cidade de João Pessoa no dia 13 de maio de 2012, sendo participantes, Wilton de Carvalho Araújo e Josinaldo Francisco da Silva, o valor será para inscrição e despesas com deslocamento e refeições dos dois participantes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2012 | 1529.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substituição de parte do empenho 520 datado de 29/02/2012, relativo aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2012 | 2488.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia epenhada referente a depósito Judicial expedida pela Comarca de Itabaiana, relativo ao Processo de Nº 038.2012.000-346-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2012 | 1900.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | Quantia epenhada refernete aos serviços prestados de 16 horas de uma máquina retroescavadeira Keiser, com combustível e operador por conta do contratado, para iniciar as escavações da lagoa facultativa do matadouro público em construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2012 | 900.06 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais diversos destinados a Construção do Matadouro Público Municipal deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2012 | 4376.64 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 26/04 à 03 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2012 | 3316.84 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 04 à 09 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2012 | 1100.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de contrução (50 sacos de cimentos), destinados a construção do matadouto público municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2012 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/05/2012 | 3666.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Quantia empenhada referente a aquisição de uma TV, REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR, FOGÃO, MESA, ARMÁRIO, BEBEDOURO, CAFETEIRA E GRILL, para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 07 e 11 de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2012 | 1296.00 | 09124280000114 | FÁBRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de vassouras piaçava alternativo nº 03, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2012 | 702.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MAIO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2012 | 70.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes (caixa de arquivo), destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2012 | 2674.76 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/03/ à 22/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2012 | 57.52 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2012 | 53.78 | 00072745843400 | JOELMA LÍGIA DE O. FERREIRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de utensilios destinados para a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2012 | 110.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente (report A4), destinados a Secretaria Municipal de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2012 | 48.96 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 'PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2012 | 3419.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2012 | 188.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2012 | 69.51 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2012 | 1110.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2012 | 9872.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2012 | 1900.00 | 14636312000109 | MARTA HELENA DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação de um Caminhão Basculante para ser utilizado no transporte de lixo urbano no período de 16/03 à 05/04/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2012 | 2918.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados as máquinas e tratores durante serviços executado na construção do matadouro deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2012 | 2150.00 | 00013264478404 | ANTONIO ASSIS DE MEDEIROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como engenheiro civil, no acopanhamento das obras do matadouro público municipal no período de 27 de Março à 26 de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2012 | 1673.01 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de de Agricultura, Abastecimento e Pesca, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2012 | 1713.74 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Industria e Comercio, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2012 | 1417.71 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2012 | 12084.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2012 | 24218.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Infra-Estrutura, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2012 | 1357.51 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2012 | 2217.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2012 | 140.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para o Encontro Presencial do Programa Formação pela Escola no Pólo de Campina Grande-Pb na escola Premem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2012 | 564.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2012 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2012 | 110.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para o Encontro Presencial do Programa Formação pela Escola no Pólo de Campina Grande-Pb na escola Premem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2012 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação - UAB, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Qunatia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de Junho de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2012 | 28650.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo a ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2012 | 37862.21 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2012 | 19844.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substituição de parte do empenho 520 datado de 29/02/2012 relativo aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2012 | 2097.15 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de ABRIL de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de ABRIL de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2012 | 8257.54 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores do Gabinete do Prefeita, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2012 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União, seção 3 de 03/2012 e 04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2012 | 308.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade Tel 3281-1020, vencimento 02/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2012 | 13166.13 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Administração, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2012 | 1681.42 | 00076811832487 | MAURINEIDE ALEZANDRE DE SOUZA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2012 | 831.58 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2012 | 1230.00 | 00060124628400 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2012 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2012 | 34.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de tarifa bancária sobre sustação de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2012 | 850.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2012 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2012 | 8900.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2012 | 39898.43 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2012 | 4.74 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2012 | 88.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2012 | 7947.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2012 | 1053.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de abril de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2012 | 9125.41 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2012 | 136881.30 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2012 | 1986.86 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Finanças, mês 04/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2012 | 4821.08 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2012 | 4938.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2012 | 2833.14 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 06/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2012 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de Inscrição da XV Marcha em Defesa dos Município, que acontecerá de 15 à 17 de maio de 2012, em Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2012 | 1967.07 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na aquisição de passagens aéreas JPA/BRASÍLIA/JPA, no período de 14 à 17 de maio de 2012 favorecido FELIPE MONTEIRO DA COSTA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2012 | 807.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de uma bateria moura de 150 e Kit Lâmpada destinadas ao veículo Ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de março de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2012 | 609.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de abril de 2012 dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 19, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2012 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza geral no matadouro público municipal após o abate dos animais, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2012 | 1870.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição e lubrificantes destinados ao veículo Trator Ford 4610 lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2012 | 795.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no veículo Trator Ford 4610 lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2012 | 1190.46 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação transportando alunos da escola de Sítio Novo neste município, no mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2012 | 688.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PASTA AZ/PASTAS COM ABAS E ELASTICO/PAPEL OFICIO A4/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2012 | 3334.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2012 | 59.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2012 | 2493.36 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2012 | 2956.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 30 de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2012 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2012 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2012 | 900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2012 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER DSTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2012 | 4065.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2012 | 2425.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de Abril de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2012 | 1080.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente ao pagamento de duas diárias, com finalidade de participar da 15ª marcha dos Prefeitos na Capital Federal durante os dias 15 à 17 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2012 | 1994.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2012 | 2339.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2012 | 420.00 | 14333158000198 | BORRACHARIA BEIRA RIO - JOÃO FÉLIX BEZERRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 20, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2012 | 50.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição (parafuso do aro traseiro valmet MF destinados ao veículo Trator lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2012 | 2170.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a eficientização dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2012 | 12255.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de ABRIL de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/05/2012 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2012 | 1316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2012 | 210.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Aquisição de óleo 140 SPIRAX G (para transmissores) 1 litro, para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2012 | 1179.00 | 08008794000141 | SHERON IND. COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMPEZA L | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 20, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 20, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2012 | 1140.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de vergalhão, matamata serrada em viga, tubo PV, arame recozido e pregos, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2012 | 1800.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Quantia empenhada referente a aquisição de pedras paralelepípedos, destinados a manutenção da rua do Camburão Distrito de Campo Grande, neste Municípioconforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2012 | 170.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção de um radiador do trator Ford 4610, limpeza, solda e remoção, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2012 | 1803.50 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | Quantia empenhada referente a aquisição de varões de construção, arame recozido e cimentos, destinados a manutenção das varandas das pontes deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2012 | 1400.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de pintura destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2012 | 1400.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na colocação de gesso, na escola Municipal Sabastião Rodrigues de Melo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2012 | 1400.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na colocação de gesso, na escola Municipal Sabastião Rodrigues de Melo na parte inferior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2012 | 10719.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2012 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Quantia empenhada referente a assinatura mensal do Jornal da Paraíba para a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2012 | 1.49 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Quantia empenhada referente aopagamento de multas e juros relativo a assinatura mensal do Jornal da Paraíba para a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2012 | 1255.85 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos e de pintura, destinados a manutenção da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2012 | 2206.59 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2012 | 6238.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de ferros e 10 mil tijolos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2012 | 490.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Quantia empenhada referente a aos serviços prestados de hospedagem para 1 (um) operador da PC que fez as escavações das lagos do matadouro público em construção, no período de 03 à 17 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2012 | 3500.00 | 08578371000167 | VALDOMIRO SOBRERA C. JUNIOR E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação de uma caçamba 1620 de placa KLW 9477 para as obras de construção do matadouro público municipal no período de 03/05/2012 à 18/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 11 e 14 de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2012 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Quantia empenhda referente aos serviços prestados na confecção de 2.000 capas de processos para empenhos, destinados a esta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2012 | 1201.59 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2012 | 18024.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Março de 2012, nos dias 25, 27 e 30/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2012 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantiaempenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Março de 2012, nos dias 25, 27 e 30/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2012 | 3200.00 | 09543892000141 | JAP COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS - JOÃO ALVES PINHEIRO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de ampliação 100X150 de fotos aéreas do município, digitalizada para auxiliar em pesquizas e projetos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2012 | 556.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus de placa OFH 7089, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2012 | 144.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no veículo ônibus de placa OFH 7089, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2012 | 32484.96 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2012 | 11867.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substitução ao empenho 521 datado de 29/02/2012, relativo aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2012 | 910.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 `20 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2012 | 396.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 `20 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/05/2012 | 396.00 | 00009306578458 | JOSÉ ONILDO ARRUDA DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 20 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/05/2012 | 396.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 20 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2012 | 396.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 20 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2012 | 600.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de torneiro mecânico na reconstituição de diversas peças do trator Ford 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2012 | 600.00 | 00009882852408 | GENARDO HERCULANO SOARES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com máquina patrol nos bairros do Açude das Pedras e Conjunto da Penalti, totalizando 05 horas máquina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/05/2012 | 200.00 | 00028873114415 | SANTINO CORDEIRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na cofecção de 04 (quatro), balaios grandes, destinados a limpeza urbana deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 18 e 21 de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2012 | 441.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestado no fornecimento de energisa (ligação provisória), durante as festividades de Emancipação Política deste Cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2012 | 7175.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 07 à 20 de maio de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/05/2012 | 980.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no conserto de pneus e vulcanizações com trocas de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2012 | 650.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no conserto de pneus e vulcanizações com trocas de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2012 | 1286.00 | 00008127258407 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem dos matos nas escolas municipais Dr. Antonio Santiago, Miguel Angelo e do Caic, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2012 | 217.98 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2012 | 98.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2012 | 15155.82 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2012 | 179.29 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2012 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/05/2012 | 28.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Administração (SEDE) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/05/2012 | 8.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos (lampada), destinados a Secretaria Municipal de Administração (SEDE) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/05/2012 | 90.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Quantia empenhada referente a confeccção de 04 carimbos 4911, destindos ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/05/2012 | 4208.60 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Quantia empenhada referente a aquisição de tecidos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00013952870404 | ERIVELTON FERNANDES LIRA | Valor refereente aos serviços prestados na Escola Normal Prof. Marieta Medeiros como auxiliar administrativo substituto, no período de de janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/05/2012 | 57.52 | 24292658000182 | AGROVERA | Quantia empenhada referente a aquisição de cadeados e fita isolante destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/05/2012 | 303.05 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de tubos de PVC para esgoto, caixa de descarga, assento , joelhos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (mercado público)deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/05/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/05/2012 | 200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Quantia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2012 | 136.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2012 | 50.00 | 00009568697420 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA POLÍCIA FEDERAL REFERENTE AIO INQUÉRITO POLICIAL Nº 0010/2011 SR/DPF/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2012 | 50.00 | 00032479166449 | ELIEZER INÁCIO FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA POLÍCIA FEDERAL REFERENTE AIO INQUÉRITO POLICIAL Nº 0010/2011 SR/DPF/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2012 | 250.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Quantia empenhada referente ao pagamento de cinco meias diárias, para viagem a Cidade de Campina Grande-Pb nos dias 17 e 18 de maio e para João Pessoa no dia 22 de maio de 2012 com a finalidade de realizar pesquisas de preços visando a aquisição de materiais para construção do matadouro público de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2012 | 160.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições por quilo, destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2012 | 101.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2012 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2012 | 757.80 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2012 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2012 | 690.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Rachel Paes, como vigilante, relativo ao mês de Abril de 20123, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2012 | 714.27 | 00006528017492 | ROSICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Iva Lira, como merendeira substituta, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2012 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2012 | 1500.00 | 00091731119453 | GILVANIA ARAUJO DE LIMA PASSOS | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DR. ANTONIO NATISTA SANTIAGO COMO MERENDEIRA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/05/2012 | 780.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Quantia empenhada referente a locação de veículo com motorista para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 16/04 à 16/05/2012, para locomoção de coordenadores para as escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/05/2012 | 1300.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Quantia empenhada referente a locação deveículo com motorista para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no período de 16/04 à 16/05/2012, para transportar alunos para substituir uma kombi que estava em manutenção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/05/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/05/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2012 | 1800.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SÉRGIO DE PAIVA | Quantia emepnhada referente aos serviços prestados na escola Dr. Batista Santiago, relativo aos meses de março e abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2012 | 756.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestado no fornecimento de energisa da Praça Epitácio pessoa neste Cidade, do mês de Abril de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 21, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 22, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2012 | 480.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no preparo de 60 refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), destinadas para os pedreiros e serventes da Seinfra, que estão trabalhando na construçãodo matadouro, no mês de abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2012 | 100.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA POLÍCIA FEDERAL REFERENTE AIO INQUÉRITO POLICIAL Nº 0010/2011 SR/DPF/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2012 | 380.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 rolos de arame farpado de 500m e 08 baldes plásticos, destinados a construção do matadouro públicos desta cidade, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 21, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 21, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 22, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 22, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2012 | 530.00 | 00090887832172 | MARCOXUEL JOSÉ PEREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no levantamento topográfico das lagoas de maturação, facultativa e anaeróbica, bem cvomo do local onde serão instaladas as caixas de esgotos, da construção do matadouro público deste cidade, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2012 | 3540.00 | 04591903000145 | V. N. ALIMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) sacos de cimentos, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2012 | 5896.38 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2012 | 1977.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Quantia empenhada referente aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2012 | 210.00 | 00023825502449 | LÚCIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO | Quantia empenhada correspondente ao ressarcimento de despesas em favor da Prefeitura Municipal de Itabaiana, especificamente no apoio a Cultura e no Esporte, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2012 | 300.00 | 00079118070787 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pedreiro na Escola Municipal Santos Dumont, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2012 | 7089.41 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2012 | 408.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições por quilo, destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2012 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2012 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2012 | 1130.28 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2012 | 3108.93 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2012 | 46634.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2012 | 92426.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada referente a depósito judicial expedido pela Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2012 | 14312.80 | 00021984395491 | LUIZ LIRA LOPES E OUTROS | Quantia empenhada referente a Ação Ordinária de Cobrança relativo aos ofícios, 343, 344, 345,346,347,348,349,351,352,353, expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2012 | 7865.75 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2012 | 300.00 | 00001134538413 | WENDEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente a auxílio financeiro destinado a cobertura de despesas com o XVI Campeonato Estreante de Musculação e o 1º Falcão Classic (aberto), que será realizado no dia 03/06/2012, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Dr. Antonio Batista Santiago, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 25 e 28 de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2012 | 5025.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2012 | 3087.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2012 | 2547.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2012 | 4990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2012 | 2494.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de Março de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2012 | 78454.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2012 | 18002.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2012 | 21770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2012 | 1190.46 | 00003147566471 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Creche Ana Lira, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao dois meses, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2012 | 1800.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 (dois) pneus 215/75 R17 para veículo da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2012 | 817.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2012 | 95402.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2012 | 41639.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2012 | 10574.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2012 | 211429.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2012 | 4453.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2012 | 6122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2012 | 206356.37 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SEC. DO TESOURO NACI | Quantia empenhada referente a devolução de recursos do Governo Federal (situação de emergência), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2012 | 100.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2012 | 23409.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2012 | 196.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento do mês de Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2012 | 1050.96 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2012 | 53.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, dos mêses de Abril e Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2012 | 179.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊSES 04 E 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2012 | 19.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2012 | 48947.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2012 | 8727.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2012 | 0.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2012 | 125.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELOFONIA FIXA DO GABINETE DA PREFEITA, TEL 3281-1088, VENCIMENTO 02/04/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2012 | 17.30 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2012 | 777.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2012 | 6759.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2012 | 17984.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2012 | 1032.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de MAIO de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2012 | 4898.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2012 | 4821.08 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2012 | 561.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2012 | 621.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Luis Antonio de Aguiar, na mantenção e fornecimento de água da mesma', conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2012 | 34578.83 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2012 | 5000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2012 | 5028.39 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2012 | 572.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substituição a parte do empenho 1085, relativo aos vencimentos salarias do servidodr Comissionado VALMIR PEREIRA DA SILVA da Secretaria de Educação, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2012 | 11417.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no abastecimento em carro pipa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2012 | 780.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 21 de maio à 02 Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2012 | 432.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 22 de maio à 02 junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2012 | 432.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 22 de maio à 02 junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2012 | 432.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 22 de maio à 02 junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2012 | 1660.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de vergalhão, arame recozido 18, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | Quantia epenhada refernete aos serviços prestados de 15 horas de uma máquina retroescavadeira Keiser, com combustível e operador por conta do contratado, para iniciar as escavações da lagoa facultativa do matadouro público em construção, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2012 | 2400.00 | 15215849000150 | ABDIAS COMES DE BRITO NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de calhas para radiê, combogós para a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2012 | 7728.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 21 de maio à 03 junho de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2012 | 5000.00 | 08192362000133 | JATOBÁ AUTO SERVICE LTDA | Quantia empenhada referente a locação de uma máquina escavadeira hidráulica modelo hyundai, com operador e veículo para transporte da mesma, durante 07 (sete) dias, (50 horas aproximadas), com fornecimento de combustível e lubrificantes, para execução dos serviços nas obras do matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2012 | 498.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais (FLOCON 135 E ELEMENTO FILTRANTE), destinados ao sistema de abastecimento dágua do Distrito Auto da Boa Esperança, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/06/2012 | 800.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza química em um dessalinizador do sistema de abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/06/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 01 e 04 de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/06/2012 | 784.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição e lubrificantes destinados ao veículo Trator Ford 4610 lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/06/2012 | 1000.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no veículo Trator Ford 4610 lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/06/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/05/2012 à 16/06/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/06/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/05/2012 à 16/06/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2012 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Nossa senhora das Graças, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/06/2012 | 5000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Quantia empenhada referente a divulgação dos festejos juninos texto gravado - spot de minuto durante 30 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/06/2012 | 972.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, com vencimento em 01/01, 01/02, 01/03 ed 01/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/06/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/05 à 16/06/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/06/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/05 à 16/06/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/06/2012 | 12462.71 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/06/2012 | 3722.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infatil (creche) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/06/2012 | 38447.18 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo a MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/06/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/05/2012 à 16/06/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2012 | 1254.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/06/2012 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de assistencia técnica dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/06/2012 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de instalação de software dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2012 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de instalação e configuração de redes dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/06/2012 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/06/2012 | 3110.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de materiais elétricos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/06/2012 | 5504.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados as máquinas e tratores durante serviços executado na construção do matadouro deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/06/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/06/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2012 | 2130.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na pintura da parte inferior da escola Sebastião Rodrigues de Melo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2012 | 2120.00 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Iva Lira neste Município, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00056994320430 | MARILETE PAULO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão ford F-4000, carroceria aberta, diesel, placa KIA 4233-PE, destinado aos serviços de limpeza urbana no município de itabaiana-Pb, no período de 01 à 15/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/06/2012 | 11769.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/06/2012 | 2100.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Quantia empenhada referente a aquisição de pedras paralelepípedos, destinados a manutenção da rua do Camburão Distrito de Campo Grande, neste Municípioconforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/06/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 23, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/06/2012 | 1550.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Quantia empenhada referente aos serviços gráficos prestados na confecção de talões da arrecadação da feira e dos box e notas fiscais avulsas, para a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/06/2012 | 59.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes (papel A4 e canetas), destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/06/2012 | 3747.37 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/06/2012 | 121.86 | 00072745843400 | JOELMA LÍGIA DE O. FERREIRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de materiais para ornamentação da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/06/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/06/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2012 | 49.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/06/2012 | 13.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/06/2012 | 100.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/06/2012 | 28328.41 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Administração, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/06/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de MAIO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de MAIO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2012 | 113.10 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/06/2012 | 7532.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores do Gabinete do Prefeita, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/06/2012 | 6143.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2012 | 7263.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/06/2012 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/06/2012 | 81154.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/06/2012 | 5410.30 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/06/2012 | 1250.08 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagametno de juros e multas, relativo ao INSS, conforme débito efetuado an conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/06/2012 | 1986.86 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Finanças, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JUNHO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/06/2012 | 107.88 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de lâmpadas Mista 160W empalux, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2012 | 24223.77 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Infra-Estrutura, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/06/2012 | 220.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro que será destinando para cobertura das despesas com inscrição, transporte, alimentação e estadia, quando a participação do evento CORRIDA DE RUA DE JOÃO PESSOA, dia 10/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/06/2012 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/06/2012 | 1357.51 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/06/2012 | 45261.15 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/06/2012 | 2164.39 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/06/2012 | 1208.68 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de de Agricultura, Abastecimento e Pesca, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2012 | 1657.20 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Industria e Comercio, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/06/2012 | 1545.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, mês 05/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2012 | 2150.00 | 00013264478404 | ANTONIO ASSIS DE MEDEIROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como engenheiro civil, no acopanhamento das obras do matadouro público municipal no período de 27 de Abril à 26 de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 24, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/06/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 24, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2012 | 5192.00 | 04591903000145 | V. N. ALIMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 220 (cento e cinquenta) sacos de cimentos, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/06/2012 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2012 | 45545.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2012 | 621.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de MAIO de 2012 dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/06/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/06/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 24, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2012 | 1416.00 | 04591903000145 | V. N. ALIMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 60 sacos de cimento destinados a pavimentação da rua do camburão Distrito de Campo Grande, neste Município, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/06/2012 | 1224.48 | 00072744480487 | JOSINALDO CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/06/2012 | 793.19 | 00085324663468 | INÊS DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/06/2012 | 736.78 | 00079908519468 | ANA LÚCIA MOREIRA ALVES | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/06/2012 | 1116.48 | 00064597300406 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2012 | 793.19 | 00014409658468 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2012 | 335.88 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/06/2012 | 859.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/06/2012 | 887.32 | 00007282397449 | MANOEL ARAÚJO DE LIMA E OUTROS | Quantia empenhada referente a cuprimento de sequestro judicial da Ação Ordinária de Cobrança de Nº 038.2006.002.562-4, conforme ofício ofício 377/2012 de 30/05/212, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2012 | 4000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/06/2012 | 239.00 | 09268517018501 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de um Fogão 4 bocas bali cristal br esmaltec, destinados a Secretaria de Administração (sede da Prefeitura), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2012 | 600.00 | 14990700000185 | LIMPA FOSSA INGAENSE - EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de limpeza de das fossas do matadouro público da cidade de Salgado de São Félix, para a matança de bovinos da Cidade de Itabaiana, nos dias 08 e 11 de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2012 | 1862.25 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais Elétricos e hidráulicos, destinados a SecretariaMunicipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/06/2012 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/06/2012 | 3865.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de tijolos de oito furos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2012 | 8680.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 04 à 17 junho de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2012 | 2831.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2012 | 420.00 | 00041213769434 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinbagem na escola municipal Débora Maroja Guedes neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2012 | 657.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de uma bateria moura de 150 e Kit Lâmpada destinadas ao veículo Ônibus 'lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2012 | 1100.00 | 15552506000180 | AMILTON JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção da casa onde funcionam as instalações do Conselho tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2012 | 2100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2012 | 3332.90 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2012 | 541.40 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de 5.414 copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2012 | 5861.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2012 | 250.00 | 00001139457446 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem e retirada de entulhos da avenida principal do Distrito de Guarita, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/06/2012 | 2466.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2012 | 93.26 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2012 | 86.74 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2012 | 10.47 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes (canetas), destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/06/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2012 | 7656.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/06/2012 | 96.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/06/2012 | 152.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊSES 04 E 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2012 | 10.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos (duas lâmpadas florescente), destinados a Secretaria Municipal de Administração (SEDE) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2012 | 387.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade Tel 3281-1020 e 1321, vencimento 01/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/06/2012 | 2577.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de Maio de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/06/2012 | 54.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/06/2012 | 176.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade Tel 3281-1088 e 1321, vencimento 02/04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/06/2012 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Quantia empenhada referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, vencimento 10/05/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/06/2012 | 3600.00 | 15119452000164 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a locação de veículo Fiat UNO Mile way modelo 2012, placa PEG 5292, por um período de 03 (três) meses, para ficar à disposição da Casa Civil, como apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos e outros atribuições, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de Abril de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Qunatia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de Maio de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2012 | 2075.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2012 | 1029.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/06/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a eficientização dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2012 | 3000.00 | 08578371000167 | VALDOMIRO SOBRERA C. JUNIOR E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação de uma caçamba 1620 de placa KLW 9477 para as obras de construção do matadouro público municipal no período de 19/05/2012 à 30/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 25, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 25, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2012 | 719.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Praço Epitácio Pessoa, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2012 | 2095.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2012 | 512.00 | 00002673040480 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pedreiro na reposição do pisointertravado de trechos da passarela da Praça Epitácio Pessoa, reforço das bvases dos postes de concreto para luminárias e manutenção da fonte, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 25, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2012 | 2908.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de Maio de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2012 | 1190.46 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação transportando alunos deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2012 | 107.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2012 | 240.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Quantia empenha refernte a aquisição de 06 botijões de gás GLP de 13 Kg, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2012 | 100.00 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Quantia empenhada referente a aquisição de uma fechadura, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2012 | 170.42 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2012 | 5000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2012 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2012 | 36209.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2012 | 2839.12 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2012 | 42586.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Abril de 2012, nos dias 28, 29, 30 e 31/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2012 | 4762.68 | 00007282397449 | MANOEL ARAÚJO DE LIMA E OUTROS | Quantia empenhada referente a cuprimento de sequestro judicial da Ação Ordinária de Cobrança de Nº 038.2005.000.593-3 e 038.2006.002.562-4, conforme ofício 657/2012 e 379/2012, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2012 | 5.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2012 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantiaempenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Abril de 2012, nos dias 28, 29, 30 e 31/05/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2012 | 845.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 16 Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2012 | 468.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 16 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2012 | 468.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 16 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2012 | 468.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 04 à 16 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2012 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/06/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | Quantia empenhada relativo a divulgação de materia de interesse da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no site www.valepb.com.br, referente aos meses de Abril e Maio de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/06/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/06/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/06/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/06/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/06/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2012 | 500.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/06/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 26, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/06/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 26, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/06/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 26, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2012 | 540.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária e meia, com destino a cidade do Recife-Pe, com a finalidade de acompanhar com os Advogados do Escritório de Advocacia Doris Fiuza o processo relativo a recuperação de créditos do Fundeb, junto ao TRF5, com saíde no dia 26 de junho de 2012 e retorno no dia 27 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2012 | 1378.97 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2012 | 2436.46 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/04/ à 22/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2012 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/06/2012 | 3048.22 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/06/2012 | 16453.03 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2012 | 420.59 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de hidráulicos, elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 04/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2012 | 20219.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de Maio de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2012 | 1200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | 'Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/06/2012 | 2495.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na colocação de gesso, na escola CAIC na parte inferior das salas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2012 | 2495.00 | 00007896204487 | GERALDO LUIZ DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação no transporte de funcionários até as escolas de difícil acesso, no mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2012 | 357.13 | 00002974075460 | MÁRCIA CRISTINA FREIRE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola José celestino em Sítio Novo, como auxiliar de serviço, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/06/2012 | 86.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2012 | 20.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Finanças deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2012 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊSES 05 E 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2012 | 40.00 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2012 | 99.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2012 | 207.99 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2012 | 120.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de remanufaturamento de toner sansung 4600/4623, para impressora da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2012 | 1800.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2012 | 357.13 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Débora Maroja Guedes em Pernambuquinho, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2012 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Nossa senhora das Graças, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2012 | 1320.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente ao pagamento de diárias para Brasilis-DF para o VII Sminário do Programa Educação Inclusiva, direito a diversidade, no período de 01 à 05 de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2012 | 1040.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Quantia empenhada referente ao pagamento de diárias para Brasilis-DF para o VII Sminário do Programa Educação Inclusiva, direito a diversidade, no período de 01 à 05 de julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2012 | 1310.00 | 00003346869466 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Sebastião Rodrigues de Melo, como auxiliar administrativo de direção, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2012 | 1310.00 | 00003346869466 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Sebastião Rodrigues de Melo, como auxiliar administrativo de direção, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2012 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2012 | 1190.46 | 00030923379487 | TEOBALDO SÉRGIO DE PAIVA | Quantia emepnhada referente aos serviços prestados na escola Dr. Batista Santiago, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2012 | 595.23 | 00002083458419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como merendeira, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2012 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves neste Município, como professora substituta, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2012 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de Fevereiro3 de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2012 | 94301.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2012 | 210198.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2012 | 44550.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2012 | 9952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2012 | 765.00 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2012 | 765.00 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2012 | 765.00 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2012 | 765.00 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2012 | 4453.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/06/2012 | 6122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2012 | 6000.00 | 00056994320430 | MARILETE PAULO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão ford F-4000, carroceria aberta, diesel, placa KIA 4233-PE, destinado aos serviços de limpeza urbana no município de itabaiana-Pb, no período de 16/04/2012 à 15/06/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2012 | 120.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção de um radiador do trator Ford 4610, limpeza, solda e remoção, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2012 | 480.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no preparo de 60 refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), destinadas para os pedreiros e serventes da Seinfra, que estão trabalhando na construçãodo matadouro, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/06/2012 | 76325.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/06/2012 | 20046.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/06/2012 | 21770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00032512856453 | FRANCISCO FELIX BRASILEIRO FILHO | Quantia empenhada referente a concessão de um auxílio financeiro que será destinado para cobertura das despesas para gravação de um CD solo - musicais instrumentais (bolero) com sanfoneiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2012 | 450.00 | 07882675000150 | SANTINIO COMUNICAÇÃO - COLETÂNIA FISCAL | Quantia empenhada referente a aquisição de uma coletânia fiscal sobre ICMS, para a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2012 | 800.00 | 15152486000150 | RENAN DIAS LEITE - MEI | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um veículo Corsa classic 2011/2012 de placa OEU 2389 PB, para atender às diversas secretaria Municipais do Município de Itabaiana, no transporte de funcionários e outros serviços de interesse público de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2012 | 47476.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/06/2012 | 8727.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/06/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 4ªParcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2012 | 1295.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/06/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2012 | 6082.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2012 | 19470.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/06/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2012 | 23409.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/06/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/06/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/06/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2012 | 30640.57 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, PARCELA 26, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2012 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia epenhada referente a depósito Judicial expedida pela Comarca de Itabaiana - 1ª Vara mista, relativo ao Processo de Nº 038.1997.0000220, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2012 | 3216.11 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2012 | 48241.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2012 | 7905.90 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2012 | 12500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2012 | 20.81 | 07882675000150 | SANTINIO COMUNICAÇÃO - COLETÂNIA FISCAL | Quantia empenhada referente a Multas e Juros por pagamento em atraso, relativo a aquisição de uma coletânio fiscal - icms, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2012 | 1146.29 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2012 | 3806.25 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/06/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/06/2012 | 5244.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/06/2012 | 3691.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/06/2012 | 2547.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/06/2012 | 4990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2012 | 9483.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 17 à 30 junho de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2012 | 2831.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 27, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 27, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 27, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2012 | 1144.48 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2012 | 1211.64 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/07/2012 | 4867.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/07/2012 | 6461.79 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Importe referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 07/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2012 | 214.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2012 | 780.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 18 à 30 Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2012 | 432.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 18 à 30 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2012 | 432.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 18 à 30 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2012 | 432.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 18 à 30 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2012 | 466.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a substituição a parte do empenho 1681, relativo aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE - EDNA DA PAZ SILVA MARTINS, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2012 | 700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2012 | 595.23 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigia substituto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/06 à 16/07/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/06 à 16/07/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2012 | 490.25 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de IOnfra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/06/2012 à 16/07/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/06/2012 à 16/07/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/07/2012 | 60.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/07/2012 | 240.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Quantia empenhada referente ao pagamento de duas meias diárias, para deslocamento à cidade Campina Grande, nos dias 18 e 19 de junho de 2012, com a finalidade de realizar compras de materiais destinados a construção do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2012 | 1543.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2012 | 1734.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/06/2012 à 16/07/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2012 | 5500.00 | 00084025123487 | ANA LÚCIA ELIAS DE CARVALHO | Quantia empenhada refernte a locação de caminhão de placa CRY 8493/PB, sem motorista, que será destinado aos serviços de transporte de bovinos vivos para serem abatidos nos matadouros de Salgado de São Félix e Juripiranga, no período de 02/05/2012 à 30/06/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2012 | 2150.00 | 00013264478404 | ANTONIO ASSIS DE MEDEIROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como engenheiro civil, no acopanhamento das obras do matadouro público municipal no período de 26 de MAIO à 25 de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2012 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/07/2012 | 330.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no prepara de refeições (42 quentinhas) destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/07/2012 | 240.00 | 00003338158408 | JOÃO PAULO DO MONTE PEREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem na escola Municipal José Felipe da Fonseca, neste município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/07/2012 | 1200.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/07/2012 | 413.35 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de manutenção de microcomputador da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/07/2012 | 700.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/07/2012 | 12649.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/07/2012 | 6608.00 | 04591903000145 | V. N. ALIMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 280 sacos de cimento destinados a contrução do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2012 | 105.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de cabo PP 2X1 5 MT SIL, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/07/2012 | 37.50 | 09094145000173 | CASA DOS LUSTRES - HORLANDO MACHADO & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos (globo) destinados a Praça de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2012 | 714.27 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Santa Rita, como Agente Administrativo, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2012 | 300.00 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Iva Lira neste Município na substituição da Merendeira, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2012 | 357.13 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola rachel Paes neste Municiípio, como Merendeira, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2012 | 40455.45 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2012 | 7612.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2012 | 42.45 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2012 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊSES 05 E 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/07/2012 | 3091.11 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/07/2012 | 2253.30 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/07/2012 | 17.50 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de higiene (copo descartáveis), para o cabinete da prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2012 | 17.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 cadeados, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/07/2012 | 16.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material para dedetização para o Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/07/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JULHO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2012 | 50.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes (PASTA SUSPENSA), destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/07/2012 | 43.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2012 | 24.50 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de uma trena fibra destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2012 | 1800.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Quantia empenhada referente a aquisição de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos, destinados a pavimentação da rua do Caburão neste Município, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2012 | 2240.18 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados as máquinas e tratores durante serviços executado na construção do matadouro deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2012 | 3865.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de tijolos de oito furos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2012 | 2224.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no veículo ônibus de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2012 | 7892.20 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças para o veículo ônibus de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2012 | 1425.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de pães e bolachas doce destinados a Secretaria Municipal de Educação (escolas) deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/07/2012 | 7565.18 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2012 | 28500.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe relativo aos serviços de locação de um caminhão basculante, Diesel, Mercedes Benz, com motorista destinado para a coleta de lixo e resíduos sólidos, conforme 2º termo aditivo do contrato nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2012 | 24206.41 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Infra-Estrutura, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2012 | 600.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada ferente aos serviços prestados através do Trio do Forro Vapor do Forro, na animação das festividades juninas da Escola José Celestino da Silva, na Comunidade de Sítio Novo no dia 07 de Junho de 2012, no período de 07 horas às 12 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2012 | 1357.51 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2012 | 739.56 | 09188376000146 | DETRAN | Quantia empenhada referente ao emplacamento do Veículo Ônibus lotado na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2012 | 19331.81 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2012 | 2164.39 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2012 | 483.41 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/07/2012 | 913.76 | 00026273500487 | BEATRIZ DE LIMA FREITAS | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2012 | 1216.69 | 00064555941420 | MARIA SANTINA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2012 | 996.76 | 00073819840400 | MIRIAM DE OLIVEIRA CORREIA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2012 | 1419.38 | 00003111851427 | MILENE ROGÉRIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2012 | 6600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2012 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2012 | 1211.04 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2012 | 7051.23 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2012 | 1044.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de JUNHO de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2012 | 4158.16 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2012 | 62372.52 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2012 | 1986.86 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Finanças, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2012 | 8005.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores do Gabinete do Prefeita, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2012 | 500.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária e meia, com destino a cidade do Recife-Pe, com a finalidade de acompanhar com os Advogados do Escritório de Advocacia Doris Fiuza o processo relativo a recuperação de créditos do Fundeb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2012 | 240.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no esgotamento da fossa séptica e desobstrução do esgotamento sanitário da sede Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2012 | 30445.87 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Administração, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 28, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 28, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 28, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2012 | 1336.19 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de de Agricultura, Abastecimento e Pesca, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2012 | 1653.20 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Industria e Comercio, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2012 | 1545.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, mês 06/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2012 | 3000.00 | 00002373731304 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Valor referente aos serviços prestados de locação de 01 (uma) máquina retroescavadeira CASE 580L 4x2 destinadas a manutenção de estradas vicinais danificadas pelas chuvas e manutenção das lagoas anaeróbicas da construção do matadouro público, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2012 | 2762.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2012 | 9000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2012 | 4495.10 | 00056881630468 | RILMAIR DE LOURDES GABRIEL E OUTROS | Quantia empenhada referente a cuprimento de sequestro judicial da Ação Ordinária de Cobrança de Nº 038.2005.002387-8, 038.2008.002.449-0, conforme ofícios 431/2012, 667/2012 e 668/2012, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/07/2012 | 94.34 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/07/2012 | 5007.78 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/07/2012 | 387.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/07/2012 | 290.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para a compra de um aparelho de celular para ser sorteado em benefício da produção de uma filmagem e produção de DVD do GRUPO FOLCLÓRICO AS MENINAS DO VALE PARAIBANO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/07/2012 | 480.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Qunatia empenhada referente aos serviços prestados no roço dos matos e retirada dos entulhos com carro de mão da rua Professor José Cavalcanti e imediações, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/07/2012 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/07/2012 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/07/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/07/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/07/2012 | 203.40 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/07/2012 | 412.42 | 08806721000103 | P. M. João Pessoa - Sec. de Finanças | Quantia empenhada referente ao pagamento do IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos do Imóvel, onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2012 | 810.00 | 00009926738443 | JORGE ALEX LUNA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/07/2012 | 3712.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/07/2012 | 1280.45 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/07/2012 | 910.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 01 à 14 Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/07/2012 | 504.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 01 à 14 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/07/2012 | 504.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 01 à 14 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/07/2012 | 504.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 01 à 14 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/07/2012 | 9349.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/07/2012 | 2890.14 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 30 de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/07/2012 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/07/2012 | 10775.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 01 à 14 julho de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/07/2012 | 504.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 16 à 29 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/07/2012 | 7.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/07/2012 | 7639.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/07/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/07/2012 | 9962.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/07/2012 | 2420.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/07/2012 | 100.00 | 13478362000134 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | Quantia empenhada referente a compra de 25 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/07/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a eficientização dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/07/2012 | 977.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Praço Epitácio Pessoa, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/07/2012 | 2688.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/07/2012 | 22716.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de JUNHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/07/2012 | 2228.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/07/2012 | 2501.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de JUNHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/07/2012 | 1130.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola cecília Lopes, como merendeira substituta, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/07/2012 | 714.27 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/07/2012 | 1800.00 | 00006099928480 | LUCIANA CRISTINA CAVALCANTI DA COSTA | Quantia empenhada referente a aquisição de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos, destinados a pavimentação da rua do Caburão neste Município, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/07/2012 | 4300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na perfuração de poço tubular no cristalino, com profundidade de 50 metros, com teste de vazão e análise físico-quimico da água, da construção do Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2012 | 300.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administração (SEDE) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2012 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2012 | 1610.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2012 | 180.31 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2012 | 5000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2012 | 9455.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2012 | 310.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2012 | 1134.11 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2012 | 17011.72 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2012 | 397.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAs DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JATO DE TINTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2012 | 1190.46 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação transportando alunos deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2012 | 290.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem na Escola de Sítio Novo neste município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de julho de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2012 | 2858.00 | 00091731119453 | GILVANIA ARAUJO DE LIMA PASSOS | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO NA APLICAÇÃO DE GESSO NA DIVISÃO DE SALAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Distribuição de horas maquina para corte de terra de agricultores fami | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2012 | 600.00 | 06536614000179 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. ALMIR MUNIZ DA | Quantia empenhada relativo a pagamento de 10 (dez) horas de corte de terra dos agricultores do Assentamento Almir Muniz neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 29, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 29, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 29, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/07/2012 | 2900.00 | 14790345000109 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) porteiras em ferro de tubo galvanizado para os currais da construção do matadouro público municipal deste município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/07/2012 | 380.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro que será destinando para cobertura das despesas com inscrição, transporte, alimentação e estadia, quando a participação do evento CORRIDA NOTURNA DO SISTEMA CORREIO, dia 23/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/07/2012 | 2000.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | Quantia empenhada referente a aquisição de varões de construção, caixa dágua e cimentos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/07/2012 | 13138.42 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | Quantia empenhada refente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/07/2012 | 608.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/07/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2012 | 550.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/07/2012 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/07/2012 | 11095.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/07/2012 | 59.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/07/2012 | 3378.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/07/2012 | 476.24 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas na copra de materiais diversos e peças para veículos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/07/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 30, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/07/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 30, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/07/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 30, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 05/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/07/2012 | 2495.00 | 00007896204487 | GERALDO LUIZ DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação no transporte de funcionários até as escolas de difícil acesso, no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/07/2012 | 2495.00 | 00007896204487 | GERALDO LUIZ DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação no transporte de funcionários até as escolas de difícil acesso, no mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/07/2012 | 2495.00 | 00003332430483 | GIRLENE RAMOS DE LIMA SILVA | Quantia empenhada correspondente a quatro meses de serviços prestados na Secretaria da Educação na escola Cordula Veloso como merendeira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/07/2012 | 952.36 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola débora Maroja Guedes em Pernambuquinho, como Agente Administrativo Substituto, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2012 | 1010.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Rachel Paes, como Agente Administrativo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/07/2012 | 16440.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2012 | 35.18 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2012 | 215.73 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2012 | 44898.14 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2012 | 350.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente ao pagamento de 02 meias diárias, destinada para a cobertura das despesas com transporte, alimentação quando da elaboração do projeto do PAA/CONAB, na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/07/2012 | 1785.75 | 00067462995468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Joana Trindade, como Secretária Escolar substituta, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2012 | 300.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Luis Antonio de Aguiar, na na capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2012 | 2100.00 | 00074655213434 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo aos meses de Março, Abril e Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2012 | 390.00 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas e encadernações, destinadas a Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2012 | 910.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 16 à 29 Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2012 | 504.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 16 à 29 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2012 | 504.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 16 à 29 de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2012 | 3269.80 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2012 | 49047.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2012 | 30858.12 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, PARCELA 27, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2012 | 1160.13 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2012 | 10883.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 15 à 29 julho de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2012 | 2831.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2012 | 2831.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Quantia empenhada referente ao pagamento do Segura Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2012 | 6244.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2012 | 3087.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2012 | 2856.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2012 | 4990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2012 | 1140.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ficha individual, blocos de certidão negativa, ficha de ITBI, destinados ao setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2012 | 7940.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2012 | 7256.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2012 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2012 | 22787.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2012 | 1398.60 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2012 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União, seção 3 de 06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2012 | 2303.29 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/05/ à 22/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2012 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2012 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2012 | 51504.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2012 | 7122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2012 | 6706.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2012 | 20092.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2012 | 6608.00 | 04591903000145 | V. N. ALIMENTOS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 280 sacos de cimento destinados a contrução do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2012 | 73783.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2012 | 20246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2012 | 21770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/07/2012 | 1065.00 | 08008794000141 | SHERON IND. COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMPEZA L | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza destinados ao mercado público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/07/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2012 | 94912.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2012 | 213179.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2012 | 43544.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2012 | 9952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2012 | 5093.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2012 | 6455.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2012 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2012 | 44936.47 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2012 | 33.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2012 | 510.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na coleta de resíduos sólidos não perigosos, relativo ao período de 01 à 15/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2012 | 405.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia empenhada referente a aquisição de uma colméia radiador ford 455X460X4, destinados ao trator ford pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2012 | 4816.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2012 | 5067.81 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2012 | 3510.42 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | Quantia empenhada referente a aquisição de tubos galvanizador p.1. 2" ch2,70mm, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 31, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 31, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 31, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/08/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2012 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2012 | 10500.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 29/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2012 | 7000.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 30/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2012 | 7500.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 31/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2012 | 7250.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 27/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2012 | 9500.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 28/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2012 | 7750.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 33/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2012 | 7000.00 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 32/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2012 | 7500.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 35/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2012 | 9000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 36/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2012 | 6500.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 38/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2012 | 7000.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 37/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2012 | 7500.00 | 00001902251490 | JOSEFA GONZAGA DE MELO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 34/12, referente ao período de Março à Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2012 | 14682.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2012 | 6888.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infatil (creche) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2012 | 60.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/07 à 16/08/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/07 à 16/08/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2012 | 3168.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Ônibus lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Implantação, Recuperação e Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2012 | 200.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de lâmpadas mista 250W empalux, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/08/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/07/2012 à 16/08/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/08/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/07/2012 à 16/08/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/08/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/07/2012 à 16/08/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/08/2012 | 136.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária de juros, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/08/2012 | 11.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2012 | 380.00 | 14333158000198 | BORRACHARIA BEIRA RIO - JOÃO FÉLIX BEZERRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/08/2012 | 1572.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Quantia empenhada relativo a aquisição de materiais elétricos destinados a secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/08/2012 | 8599.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/08/2012 | 140.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para o Encontro do Programa Formação pela em Campina Grande-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/08/2012 | 110.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para o Encontro Programa Formação pela Escola em Campina Grande-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/08/2012 | 3690.50 | 00008349507403 | WANDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Miguel Angelo, como vigia substituto, relativo aos meses de Janeiro à Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/08/2012 | 13179.62 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | Quantia empenhada refente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/08/2012 | 870.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/08/2012 | 420.08 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/08/2012 | 4864.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/08/2012 | 7350.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | Quantia empenhada refente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2012 | 714.27 | 00041213769434 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinbagem na escola municipal Sebastião Rodrigues CAIC neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/08/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de AGOSTO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de JULHO de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2012 | 5441.22 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2012 | 36.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2012 | 245.81 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2012 | 257.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2012 | 600.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2012 | 36314.84 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2012 | 668.20 | 02658544000170 | TRT 13ª Região | Quantia empenhada referente a cuprimento ao Mandado de bloqueio 41/2012 da Ação Trabalhista Rito Ordinária de Nº 0034700-81.2005.5.13.0020, em nome de MARIA ADAILCE DE FARIAS MARREIROS, conforme debitado na conta conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2012 | 11459.15 | 00033914893400 | MARIA MARLETE SILVA DE ARAÚJO E OUTROS | Quantia empenhada referente a cuprimento ao Mandado de bloqueio Judicial de Nºs 0382011000157-5, 0382011000015-5, 03820111000019-7, 0382011000019-7, 0382006003899-9, 0382006003852-8, 0382008002421-9, 0382011000015-5, conforme debitado na conta conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 08/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de MAio de 2012, nos dias 26 à 29/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2012 | 14500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2012 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2012 | 672.37 | 00003007973465 | SONIA LIGIA DA SILVA CORREIA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2012 | 1216.18 | 00043687792404 | DAMIANA BORGES DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2012 | 528.95 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2012 | 1338.90 | 00056883021434 | MARIA CIMIANA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2012 | 5535.15 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2012 | 83027.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2012 | 1986.86 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Finanças, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de JULHO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de JULHO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2012 | 206.24 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2012 | 8261.23 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores do Gabinete do Prefeita, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2012 | 2457.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeutura (sede), relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2012 | 423.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no prepara de refeições (60 quentinhas) destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2012 | 207.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2012 | 240.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Quantia empenhada referente ao pagamento de 04 meias diárias destinadas para a cobertura das despesas com alimentação e transporte quando a serviços da Secretaria de Administração e do Gabinete da Prefeita para o levantamento de preços para a aquisição de materiais para esta Edilidade, destino Itabaiana/João Pessoa/Itabaiana, Itabaiana/Campina Grande/Itabaiana dias 11/07, 16/07, 19/07 e 26/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2012 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantiaempenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de Maio de 2012, nos dias 26 à 29/06/2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2012 | 68.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2012 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2012 | 120.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2012 | 64.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo a assinatura da caixa postal para postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2012 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2012 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2012 | 13586.68 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Administração, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2012 | 10.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de material elétrico (interruptor), destinados a Secretaria Municipal de Administração (SEDE) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2012 | 925.36 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Rachel Paes, como vigia substituto, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2012 | 238.08 | 00002756018465 | JOSINALDO DA SILVA PESSOA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem na escola José B. da Silveira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | Quantia empenhada relativo a divulgação de materia de interesse da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no site www.valepb.com.br, referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2012 | 780.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2012 | 41639.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste emepnho é em substituição ao emp. 1391, referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- 40%, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2012 | 1190.46 | 00030923379487 | TEOBALDO SÉRGIO DE PAIVA | Quantia emepnhada referente aos serviços prestados na escola Dr. Batista Santiago, como vigilante, relativo ao mes de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/08/2012 | 390.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2012 | 3627.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2012 | 2226.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2012 | 2547.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de JULHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2012 | 29457.12 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2012 | 2363.92 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2012 | 8595.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2012 | 160.00 | 00001985199408 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de locação de uma MOTO HONDA CG 125 TITAN KS, PLACA MOS4879PB, destinada para o atendimento da Secretaria de Agricultura, conformem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2012 | 1351.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestado no fornecimento de energisa da Praça Epitácio Pessoa e da Ponte neste Cidade, do mês de JULHO de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2012 | 2608.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2012 | 22016.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de JULHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2012 | 23726.38 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Infra-Estrutura, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2012 | 1050.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Quantia empenhada referente a aquisição de um cubo de roda, destinados ao trator ford pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2012 | 1357.51 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2012 | 350.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente ao pagamento de 01 diárias, destinada para a cobertura das despesas com transporte, alimentação quando da participação da reunião do Proinf/2012 no dia 08/08/2012 na cidade de Arara/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 3, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 32, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 32, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2012 | 1541.19 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de de Agricultura, Abastecimento e Pesca, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2012 | 1529.24 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Industria e Comercio, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2012 | 1608.48 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, mês 07/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/08/2012 | 2114.94 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados as máquinas e tratores durante serviços executado na construção do matadouro deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/08/2012 | 15256.34 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/08/2012 | 1450.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/08/2012 | 1500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/08/2012 | 3954.28 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/08/2012 | 1805.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/08/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/08/2012 | 438.50 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas e encadernações, destinadas a Secretaria de Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/08/2012 | 3484.41 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/08/2012 | 27.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente (papel A4), destinados a Secretaria de Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/08/2012 | 18.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/08/2012 | 650.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/08/2012 | 225.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na recarga de toner remanufaturados, da Secretaria de Educação deste Município conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2012 | 3050.00 | 00008349507403 | WANDSON CARLOS SILVA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção (pintura) da escola Miguel Angelo neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/08/2012 | 845.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no rejunte do calçamento da rua do Camburão, no período de 30 Julho à 13 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/08/2012 | 468.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 30 de junho à 13 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2012 | 468.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 30 de junho à 13 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2012 | 468.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de servente de na construção do calçamento da rua do Camburão, no período de 30 de julho à 13 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/08/2012 | 11577.20 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 30 julho à 13 de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/08/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 33, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/08/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 33, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/08/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 33, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/08/2012 | 426.40 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas no pagamento de energia elétrica da residência do Sr. João Francisco de Paiva, cedida para dar apoio nos serviços da construção do Matadouro Público de Itabaiana, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/08/2012 | 1043.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, vencimento 10/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/08/2012 | 17.40 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo a assinatura da caixa postal para postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2012 | 35.00 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de sete cópias de chaves para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/08/2012 | 21.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/08/2012 | 2762.11 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/08/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/08/2012 | 400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Quantia empenha refernte a aquisição de 10 botijões de gás GLP de 13 Kg, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2012 | 914.61 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2012 | 13719.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 06/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2012 | 2500.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Quantia empenhada referente a aquisição de 16 colchões ortobom D33 de solteiro, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2012 | 700.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a ressacimento de despesas com aquisição de brita destinadas à construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2012 | 2760.00 | 00004675059422 | DIEGO LIMEIRA QUEIROZ | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de 23 horas de uma máquina retroescavadeira Keiser, com combustível e operador por conta do contratado, para manutenção da estrada e lagoas anaerobicas do matadouro público em construção, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/08/2012 | 7.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a tarifa adicional de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2012 | 5492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a eficientização dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2012 | 1600.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no abastecimento em carro pipa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/08/2012 | 16372.27 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/08/2012 | 156.59 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/08/2012 | 870.72 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/08/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/08/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/08/2012 | 20.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/08/2012 | 487.90 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na aquisição de passagens aéreas JPA/RIO, no período de 25/09/2012 favorecidos Aerilton dos Santos e Larissa da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/08/2012 | 286.50 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo a assinatura da caixa postal para postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/08/2012 | 55.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/08/2012 | 25.29 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2012 | 480.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no preparo de 60 refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), destinadas para os pedreiros e serventes da Seinfra, que estão trabalhando na construçãodo matadouro, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/08/2012 | 144.01 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA | Pagamento referente a aquisição de 9,55 Kg de cordas trançada 18mm, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/08/2012 | 500.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2012 | 2150.00 | 00013264478404 | ANTONIO ASSIS DE MEDEIROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como engenheiro civil, no acopanhamento das obras do matadouro público municipal no período de 26 de JUNHO à 25 de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/08/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 34, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/08/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 34, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/08/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 34, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/08/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2012 | 582.00 | 14868866000123 | DIANA MARIA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos operadores de máquinas, que estão trabalhando na construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/08/2012 | 430.00 | 00048559946420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pintura de 10 carroças de coleta de lixo, 20 toneis e abertura de letreiros da fachada da Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/08/2012 | 5119.00 | 00009433798490 | JEFERSON PEDRO DA SILVA DOMINGOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção (pintura) da Escola Sebastião Rodrigues (CAIC) nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/08/2012 | 58.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/08/2012 | 420.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária no dia 15 de Agosto, com destino a cidade do Recife-Pe, com a finalidade de acompanhar processo Fundeb junto com Advogado do Escrit´rio de Advocacia, que se encontra em tramitação no TRF da 5ª região, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/08/2012 | 420.00 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária para deslocamento à cidade de Abreu e Lima-PE, no dia 15 de agosto de 2012, com a finalidade de acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo município com meninos de Rua bem como participar de conheceras esp e o processo do FUNDEB, junto com o Advogado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/08/2012 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/08/2012 | 90515.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituição ao emp. 1677, referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/08/2012 | 130.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Quantia empenhada refrente aos serviços prestados na tiragem de fotos dos principais pontos turisticos do Município de Itabaiana, para enviar a Secretaria de Turismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/08/2012 | 330.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na coleta de resíduos sólidos não perigosos, relativo ao período de 16 à 22/06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/08/2012 | 323.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/08/2012 | 310.07 | 00033847142453 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao rressarcimento de despesas pagas a Energisa relativo ao parcelamento de contas de energia do sistema de Abasticimento de água do Alto da Boa Esperança, cujas despesas com energias são de responsabilidade da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/08/2012 | 22.89 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas e encadernações, destinadas a Secretaria de Finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/08/2012 | 7148.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/08/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 5ªParcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/08/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2012 | 800.00 | 15152486000150 | RENAN DIAS LEITE - MEI | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um veículo Corsa classic 2011/2012 de placa OEU 2389 PB, para atender às diversas secretaria Municipais do Município de Itabaiana, no transporte de funcionários e outros serviços de interesse público de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2012 | 180.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 03 TONER E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER DSTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/08/2012 | 2663.96 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/06/ à 22/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/08/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 35, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/08/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 35, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/08/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 35, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2012 | 350.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente ao pagamento de 01 diárias, destinada para a cobertura das despesas com transporte, alimentação quando do treinamento para inscrição do Garantia-Safra 2012/2013, que será realizado na cidade de Araoeira/PB no dia 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/08/2012 | 1146.41 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/08/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2012 | 31086.47 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento relativo ao parcelamento junto ao INSS firmado com a Prefeitra Municipal de Itabaiana, PARCELA 28, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2012 | 1174.83 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2012 | 2998.30 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2012 | 44974.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2012 | 12900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2012 | 650.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2012 | 3800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2012 | 483.00 | 02284908000108 | J & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo a aquisição de botas pretas grendene de borrachas, destinadas aos funcionários do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/08/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2012 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2012 | 48500.89 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2012 | 95113.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2012 | 4932.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2012 | 216215.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2012 | 38435.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2012 | 9952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de AGOOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2012 | 4453.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2012 | 6122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2012 | 320.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas efetuadas para a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005944619449 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção do veiculo trator ford, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2012 | 79174.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2012 | 17526.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2012 | 21770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2012 | 680.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | Quantia empenhada referente a aquisição de uma impressora Epson Stylus tx 430 w, para a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2012 | 4337.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada referente a sequestros judiciais expedido pela 1 Vara Mista da Comarca de Itabaiana-PB, conforme ofícios 505/2012 e 506/2012, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2012 | 22787.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2012 | 8573.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de JUNHO de 2012, nos dias 26, 27, 30 e 31/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2012 | 7977.52 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2012 | 932.40 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2012 | 6082.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2012 | 19592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2012 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantiaempenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de JUNHO de 2012, nos dias 26, 27, 30 e 31/07/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2012 | 50590.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2012 | 17.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2012 | 8122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2012 | 3087.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2012 | 15945.12 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 14 Agosoto à 01 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2012 | 5244.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2012 | 2547.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2012 | 4990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 38, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2012 | 522.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, vencimentos 01/07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2012 | 233.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2012 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PROVISÓRIA PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/08/2012 à 16/09/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2012 | 467.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2012 | 1211.64 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2012 | 4756.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2012 | 6000.00 | 12364985000113 | LEN CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia empenhada referente a contratação de 50 horas máquinas de um Trator de Esteira, para recuperação do cvampo de futebol da Comunidade de Brejinho neste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2012 | 100.00 | 00088525260487 | WILTON DE CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro para custeio de despesas com inscrição e transporte dos atletas maratonista do município de Itabaiana-PB, na I corrida Vida Saudável na cidade de João Pessoa-PB que acontecerá no dia 02 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2012 | 100.00 | 00070273475479 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro para custeio de despesas com inscrição e transporte dos atletas maratonista do município de Itabaiana-PB, na I corrida Vida Saudável na cidade de João Pessoa-PB que acontecerá no dia 02 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro para custeio de despesas com inscrição e transporte dos atletas maratonista do município de Itabaiana-PB, na I corrida Vida Saudável na cidade de João Pessoa-PB que acontecerá no dia 02 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009555329494 | MAEFSON HUGO DE LIMA | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro para custeio de despesas com inscrição e transporte dos atletas maratonista do município de Itabaiana-PB, na I corrida Vida Saudável na cidade de João Pessoa-PB que acontecerá no dia 02 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2012 | 100.00 | 00041233832468 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro para custeio de despesas com inscrição e transporte dos atletas maratonista do município de Itabaiana-PB, na I corrida Vida Saudável na cidade de João Pessoa-PB que acontecerá no dia 02 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008378836444 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente a concessão de um auxilio financeiro para custeio de despesas com inscrição e transporte dos atletas maratonista do município de Itabaiana-PB, na I corrida Vida Saudável na cidade de João Pessoa-PB que acontecerá no dia 02 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2012 | 672.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Qunatia empenhada referente a compra de 140 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2012 | 720.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/09/2012 | 1785.75 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no abastecimento de água portável em carro pipa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2012 | 976.20 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola C-ordula Veloso, como Auxiliar de Serviços Substituto, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/09/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de AGOSTO de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/09/2012 | 2800.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CAIC, MANUEL DE MATOS, MARACAIPE, CRECHE DO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/09/2012 | 975.60 | 00009547647490 | FABRÍCIO SILVA DE ARAÚJO | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Iva Lira Correia como Auxiliar de Serviços Substituto, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/09/2012 | 1795.72 | 00003346869466 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutençção de computaadores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/09/2012 | 800.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA E DA CRECHE JOCELY DE LUNA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2012 | 1190.50 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação transportando alunos deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2012 | 681.25 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago como Professora Substituta, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2012 | 2980.00 | 00005943825487 | GENÍ FERREIRA DA SILVA | Quantia epenhada referente aos serviços prestados na 23 (vinte e três) escolas municipais na manutenção de lampadas, reatores, bocais e tomadas no mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2012 | 2827.38 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Santa Rita, como Auxiliar de Serviços Substituta, relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/09/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/08/2012 à 16/09/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/08/2012 à 16/09/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2012 | 1382.50 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de generos alimentícios para o pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura deste Muniucípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2012 | 3003.28 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na contrução do Calçamento da Rua Benedito da Silveira neste Município, no período de 14 de Agosto à 01 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/09/2012 | 3035.00 | 00067462995468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Joana Trindade, como Secretária Escolar substituta, relativo aos meses de Fevereiro, março, abril, maio e junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/09/2012 | 4762.00 | 00003332430483 | GIRLENE RAMOS DE LIMA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola José Felipe da Fonseca, como Secretária Escolar Substituta, relativo aos meses de Maio à Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/09/2012 | 681.25 | 00009341532485 | MARTILA CECILIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Cecília Lopes de Araújo como Professora sbstituta, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/09/2012 | 3062.00 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção (pintura) da Escola Débora Maroja neste Município, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2012 | 357.15 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUZA GOMES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de capinagem na Escola Débora Maroja nester Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2012 | 681.00 | 00002982092417 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola José Celestino da Silva como Professora Substituta, relativo ao Mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2012 | 681.00 | 00005160816402 | PATRICIA SILVA DE FARIAS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Cecília Lopes de Araújo como Professora Substituta, relativo ao Mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2012 | 681.00 | 00002982092417 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola José Celestino da Silva como Professora Substituta, relativo ao Mês de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2012 | 3571.45 | 00067462995468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Joana Trindade, como Auxiliar de Serviços substituta, relativo aos meses de Julho à Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2012 | 6450.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Quantia empenhada correspondente aos serviços gráficos prestados na confecção de 300 unid. diários de classe 6º ao 9º ano, para as Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2012 | 3000.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS, ARQUIVOS, PAPEL, CANETAS E FORMULÁRIOS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/09/2012 | 545.00 | 00003147566471 | MARIA JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola João Costa Pessoa, como Auxiliar de Serviços substituta, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/09/2012 | 595.25 | 00004170152409 | SANDRO RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SEBADTIÃO RODRIGUES DE MELO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2012 | 6888.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infatil (creche) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2012 | 812.06 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais Elétricos e de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/09/2012 | 1193.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/09/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2012 | 750.00 | 00006894784450 | LUCAS MARQUES PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a contratação de prestação de serviços Técnicos de Assessoramento em Geo Referenciamento, instituído pelo Tribunal de Contas Administrativo e Financeiro, no mês de Julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/09/2012 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Quantia empenhada referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, vencimento 10/06/2012, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/09/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/09/2012 | 612.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, vencimentos 01/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/09/2012 | 1200.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/09/2012 | 1205.20 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 20 carros de mão, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/09/2012 | 595.25 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Miguel Angelo, como merendeira substituta, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2012 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/09/2012 | 488.10 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves, como Auxiliar de Serviços Substituto, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/09/2012 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 2202, referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2012 | 55.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de uma mangueira para jardim, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2012 | 351.76 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 36, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 36, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 36, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/09/2012 | 1900.00 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | Quantia empenhada referente a aquisição de tubos galvanizador p.1. 2" ch2,70mm, destinados a construção do matadouro público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/09/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 07/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/09/2012 | 2381.00 | 00005727903416 | JOSÉ TAVARES CAMPOS NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Santa Rita como Vigilante substituto, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/09/2012 | 720.00 | 00072745843400 | JOELMA LÍGIA DE O. FERREIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de para deslocamento às cidades de Campina Grande, João Pessoa e Recife, com a finalidade de resolver problemas do Município, conforme comprovantes em anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/09/2012 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba dia 17/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2012 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/09/2012 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/09/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de SETEMBRO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/09/2012 | 6518.00 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados as Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2012 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Antonio Batista Santiago, como Auxiliar de Serviços Substituta, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de SETEMBRO de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2012 | 789.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prstados de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2012 | 681.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago como Professora Substituta, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2012 | 900.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2012 | 476.20 | 00001635223407 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação como Agente Administrativo Substituto, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2012 | 390.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2012 | 2495.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Rachel Paes, como Agente Administrativo Temporário, no período de fevereiro à junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/09/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/01 à 16/02/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2012 | 69664.49 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, relativo a JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2012 | 10574.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00006099928480 | LUCIANA CRISTINA CAVALCANTI DA COSTA | Quantia empenhada referente a aquisição de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos, destinados a pavimentação da rua do Caburão neste Município, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2012 | 4816.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2012 | 1.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/09/2012 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2012 | 1059.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de AGOSTO de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2012 | 5289.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2012 | 36.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2012 | 258.77 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2012 | 1853.03 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/09/2012 | 246.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2012 | 4162.59 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2012 | 62439.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/09/2012 | 5441.03 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2012 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba dia 24/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2012 | 2489.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba dia 29 e 30/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de AGOSTO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/09/2012 | 627.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/09/2012 | 595.25 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/09/2012 | 833.34 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Quantia empenhada corrrespondente aos serviços prestados na Escola Nossa Senhora das Graças como vigilante substituto, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/09/2012 | 681.25 | 00098975234487 | ALESSANDRO GONÇALVES SILVA | Quantia empenhada correrspondente aos serviços prestados na Escola José Felipe da Fonseca, neste Municiípio, como vigia substituto, relativo ao Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/09/2012 | 595.25 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigilante substituto, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/09/2012 | 476.20 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Santos Dumont, como vigia substituto, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/09/2012 | 636.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias da servidora Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40% Michelly Gda Costa, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2012 | 1785.75 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA CECILIA LOPES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2012 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/09/2012 | 255.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores e recarga de cartuchos para impressoras desta Prefeitura conformne comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/09/2012 | 228.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/09/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Comissionado da Secretaria de Educação- FUNDEB 40% ELIABEDA SILVA, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/09/2012 | 8000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/09/2012 | 1244.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/09/2012 | 3214.25 | 00001112249427 | ADJAILSON SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DA COSTA PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/09/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/09/2012 | 3000.00 | 00001181448476 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a locação de um Caminhão VW/8.150E DELIVERY, 2009/2009, DIESEL, PLACA NPT 4954, SEM MOTORISTA que será destinado aos serviços de limpeza urbana no muniício de Itabaiana/PB, parcela 1/2, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/09/2012 | 32.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/09/2012 | 476.20 | 00002974075460 | MÁRCIA CRISTINA FREIRE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Santos Dumont como secretária escolar substituta, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/09/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 37, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/09/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 37, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/09/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 37, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/09/2012 | 390.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/09/2012 | 300.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de talões da feira livre e capas de processos, destinados ao setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/09/2012 | 3121.55 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/09/2012 | 819.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/09/2012 | 784.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de materiais elétricos e 02 (dois) carros de mão, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/09/2012 | 10332.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/09/2012 | 681.25 | 00009341532485 | MARTILA CECILIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Joana Trindade como Professora substituta, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada referente a locação do prédio escolar localizado na rua Cônego Tranquilino, 121, para o funcionamento da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/09/2012 | 671.45 | 00010863620477 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Débora Maroja como Agente Administrativo, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/09/2012 | 2559.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/09/2012 | 2400.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente a aquisição de 02 (dois) pneus para veículo ônibus da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/09/2012 | 640.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no prepara de refeições (92 quentinhas) destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/09/2012 | 60.00 | 00056882920400 | JOSIVÂNIA DA SILVA GABRIEL | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária destinada a cobertura das despesas com transporte e alimentação quando da participação de estágio para secretários de juntas de serviço militar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/09/2012 | 200.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantiaempenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de JULHO de 2012, nos dias 28, 29, 30 e 31/08/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/09/2012 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/09/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razaão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de JULHO de 2012, nos dias 28, 29, 30 e 31/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2012 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/09/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2012 | 7834.85 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/09/2012 | 30492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/09/2012 | 480.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Quantia empenha refernte a aquisição de 12 botijões de gás GLP de 13 Kg, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/09/2012 | 375.10 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas e encardenações, destinadas a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/09/2012 | 2317.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Caic, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/09/2012 | 3246.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de AGOSTO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/09/2012 | 1442.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestado no fornecimento de energisa da Praça Epitácio Pessoa e da Ponte neste Cidade, do mês de Agosto de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/09/2012 | 2457.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/09/2012 | 19117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de AGOSTO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/09/2012 | 2462.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/09/2012 | 15514.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/09/2012 | 350.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2012 | 3916.66 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2012 | 2143.22 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados as máquinas e tratores durante serviços executado na construção do matadouro deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/09/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2012 | 320.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | Quantia empenhada referente ao pagamento de duas meias diárias, para deslocamento a Cidade de João Pessoa, nos dias 18 e 19 de setembro, sendo no dia 18 tirar dúvidas junto ao TCE PB, quando a questão de acumulação de cargos e no dia 19 para párcipar de palestra na feira do empregador sobre a abertura de micro-empresas no SEBRAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 09/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2012 | 20581.00 | 00051106906420 | MARIA JANILEIDE DOS SANTOS E OUTROS | Quantia empenhada referente a cuprimento de sequestro judicial da Ação Ordinária de Cobrança de Nº 038.2010.002.186-4, conforme ofícios 541/2012, 542/2012, 543/2012, 544/2012, 545/2012 e 546/2012, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2012 | 1197.95 | 09098872000370 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2012 | 1197.95 | 00060125349491 | EDILZA MAMRIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2012 | 2174.56 | 00076808793468 | VANUSA MARIA LIRA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2012 | 1159.35 | 00049144570406 | MARIA NAZARE ALVES | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2012 | 468.14 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2012 | 0.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/09/2012 | 837.80 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/09/2012 | 12567.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2012 | 476.20 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AGENTE A DMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/09/2012 | 110.00 | 00092908659468 | IZALTINA MARIA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de diária para cobertura de despesas com transporte e alimentação quando a participação em evento educacional na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/09/2012 | 161.80 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/09/2012 | 120.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de remanufaturamento de toner sansung 4600/4623, para impressora da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/09/2012 | 52.50 | 00009786656784 | JOÃO BERTOLDO DE AGUIAR | Quantia empenhada correspondente ao pagamento dos sereviçoes prestados na limpeza do jardim do Prédio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/09/2012 | 52.43 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/09/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/09/2012 | 265.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/09/2012 | 51.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/09/2012 | 420.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Quantia empenhada referente ao pagamento de uma diária destinada para cobertura das despesas com alimentação, transporte e estadia, quando do acompanhamento de processos judiciais de interesse do Município de Itabaiana-PB, junto ao Escritório de advocacia FIUZA CORDEIRO - CONSULTORIA E AUDITORIA (processo relativos aos débitos previdenciários - INSS), nos dias 25 e 26/09/2012, na cidade do RECIFE-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/09/2012 | 1550.00 | 00003346869466 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutençção de Impressoras e Cartuchos da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/09/2012 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/09/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/09/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 39, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/09/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/09/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 39, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/09/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 40, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/09/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 40, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/09/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 40, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2012 | 500.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/09/2012 | 700.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/09/2012 | 49750.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/09/2012 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/09/2012 | 190.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2012 | 11145.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/09/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/09/2012 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/09/2012 | 5920.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/09/2012 | 18.99 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/09/2012 | 284.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2012 | 22787.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2012 | 7740.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2012 | 4453.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2012 | 6122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2012 | 81397.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2012 | 14746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2012 | 21770.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/09/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2012 | 93617.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2012 | 4910.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2012 | 212890.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2012 | 2643.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2012 | 38220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2012 | 9952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2012 | 6622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2012 | 13000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2012 | 3792.15 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2012 | 1.74 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2012 | 32.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2012 | 1189.75 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2012 | 679.07 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, referente a contrapartida conforme contrato de repasse Nº 0345389/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2012 | 8014.96 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/09/2012 | 3247.52 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/09/2012 | 48713.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2012 | 50410.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2012 | 7122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2012 | 3732.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2012 | 269.60 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 6ªParcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2012 | 1320.90 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/09/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2012 | 6082.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2012 | 19592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2012 | 200.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | Quantia empenhada correspondente a duas diárias nos dias 18 à 20 de Setembmro de 2012, com destino à cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar de treinamento no escritório de contabilidade do contador da Prefeitura de Itabaiana, em relação a informação de processos de licitação no Sagres do TCE PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2012 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2012 | 2409.65 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/07/ à 22/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2012 | 5244.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2012 | 2547.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2012 | 4990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2012 | 4401.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2012 | 3087.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2012 | 212.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SRA. VICENCIA ALVES DE LIMA, QUE CEDEU A ENERGIA DE SUA RESIDNECIA PARA DAR APOIO NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2012 | 101.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SRA. VICENCIA ALVES DE LIMA, QUE CEDEU A ENERGIA DE SUA RESIDNECIA PARA DAR APOIO NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2012 | 1179.10 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00037415980468 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA CRUZ | Quantia empenhada correspondente a locação de um veículo GM CELTA ano/modelo 2011 de placa OEW 1989, período de 20/08/2012 à 20/09/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | Quantia empenhada correspondente às Verbas Rescisórias relativo as férias proporcionais 2011/2012 (9/12) e 1/3 de férias proporcionais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2012 | 111.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2012 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2012 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2012 | 644.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias do servidor Efetivo da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2012 | 500.00 | 00001139457446 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de capinagem e retirada de entulhos da avenida principal do Distrito de Guarita, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2012 | 172.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição de um 40 metros de cabo 10mm 750V, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2012 | 464.37 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2012 | 572.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2012 | 572.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2012 | 572.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2012 | 467.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2012 | 34738.45 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2012 | 464.37 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2012 | 26.90 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2012 | 109.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2012 | 150.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) capas de processos, destinados ao setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2012 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/10/2012 | 7447.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/10/2012 | 300.00 | 12805539000105 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na instalaçao elétrica do trator ford 7610 e conserto em motor de partida e alternador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/10/2012 | 959.94 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de tenis mizuno para doar ao atletas que participam de maratonas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2012 | 180.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de peças de reposição para veículo desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2012 | 13553.08 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados, na contrução do Matadouro Público Municipal no período de 02 à 22 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/10/2012 | 600.00 | 00002508341460 | JOSÉ ANTONIO A. DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no acompanhamento dos agricultores fornecedores de alimentos através do Programa de Alimentação do Governo Federal, durante o mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2012 | 480.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no preparo de 60 refeições com suco (R$ 8,00 a unidade), destinadas para os pedreiros e serventes da Seinfra, que estão trabalhando na construçãodo matadouro, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/10/2012 | 550.00 | 00001139616420 | EDSON GERMANO ARCO VERDE JÚNIOR | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção de 50 (cinquenta) metros quadrados de claçamento na comunidade de Maracaípe neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2012 | 1871.45 | 00009341532485 | MARTILA CECILIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Joana Trindade como Professora substituta, relativo aos mêses de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/10/2012 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente ao pagamento do INSS patronal dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação Fundeb 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/10/2012 | 891.50 | 00026273373434 | VERA LÚCIA CORREIA DA SILVA DANTAS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, como Agente Administrativo substituto, relativo ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2012 | 2113.10 | 00005727903416 | JOSÉ TAVARES CAMPOS NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola João da Costa, como auxiliar de serviços substituto, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/10/2012 | 1550.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção dos arcondicionados (split) da Secretaria Municipal de Educação deste Município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/10/2012 | 1716.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a aquisição de uma bomba de combustível, filtros e óleo para motor destinadas ao veículo Ônibus Iveco lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2012 | 476.20 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Santos Dumont, como vigia substituto, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2012 | 6888.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infatil (creche) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2012 | 14682.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2012 | 714.26 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Luiz Antonio de Aguiar, como Auxiliar de Serviços Substituta, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2012 | 895.25 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2012 | 960.72 | 00002518250433 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação como Agente Administrativo substituta, relativo ao mês de Fevereiro de 20112, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2012 | 714.30 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na escola Luis Antonio de Aguiar, na mantenção e fornecimento de água da mesma', conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/10/2012 | 82.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/10/2012 | 12420.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Quantia empenhada correspondente aos serviços gráficos prestados na confecção de 5.000 unid. cadernos e 100 und. certificados para as Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/10/2012 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/10/2012 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/10/2012 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/10/2012 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/10/2012 | 830.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (87 quentinhas), destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/10/2012 | 14682.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/10/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 838, referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/03 à 16/04/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/10/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/10/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de JULHO de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/10/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 610, referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/02 à 16/03/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/10/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOBEMBRO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/10/2012 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe refernete aos serviços prestados de locação de um veículo pipa capacidade 8.000 litros, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/09/2012 à 16/10/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2012 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de três veículos, lotado na Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, no período de 16/09/2012 à 16/10/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/10/2012 | 977.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2012 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/10/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado em 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/10/2012 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada refernete aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, lotados no gabinete da prefeita, no período de 16/09/2012 à 16/10/2012, conforme comproivantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/10/2012 | 3968.91 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2012 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2012 | 8030.81 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores do Gabinete do Prefeita, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2012 | 13032.63 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Administração, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/10/2012 | 1056.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de Setembro de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2012 | 5352.64 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2012 | 36.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2012 | 258.77 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/10/2012 | 246.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2012 | 7826.71 | 00079908519468 | ANA LÚCIA MOREIRA ALVES | Quantia empenhada correspondente ao cuprimento de expressa determinação contida nos ofícios de Nºs. 551/2012, 552/2012, 553/2012 e 554/2012, originários do Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Itabaiana-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2012 | 4286.14 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Quantia empenhada correspondente ao cuprimento de expressa determinação contida nos ofícios de Nºs. 596/2012 e 597/2012, originários do Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Itabaiana-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2012 | 16.75 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2012 | 25.25 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2012 | 473.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2012 | 1243.60 | 00001310108404 | EDENILSON JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2012 | 1873.94 | 00060310049415 | CESARINA MARIA DA SILVA SANTOS | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2012 | 230.82 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2012 | 1276.08 | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2012 | 1619.16 | 00033813760472 | MARIA DO CARMO DA SILVA ANDRADE | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2012 | 500.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, parcela 10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2012 | 4675.85 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2012 | 70137.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2012 | 2157.69 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Finanças, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2012 | 4756.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2012 | 4764.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2012 | 2164.39 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2012 | 19631.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2012 | 24273.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Infra-Estrutura, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2012 | 28068.64 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Educação - MDE, 08/2012 e parte de 09/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/10/2012 | 399.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2012 | 1357.51 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2012 | 1336.19 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de de Agricultura, Abastecimento e Pesca, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2012 | 3100.00 | 14790345000109 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na fabricação de estrutura aérea e térrea para o Matadouro Público Municipal deste município, Carta Convite Nº 02/2012, 1ª etapa, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2012 | 1545.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2012 | 1529.24 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada referente a apropriação de INSS patronal dos Servidores da da Secretaria de Industria e Comercio, mês 08/2012, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2012 | 270.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/10/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 41, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/10/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 42, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/10/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 41, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/10/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 42, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/10/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 41, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 42, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/10/2012 | 1190.50 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Tancredo Neves como vigilante substituto, relativo aos mêses de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/10/2012 | 1787.75 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação transportando alunos das localidades de difícil acesso deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/10/2012 | 1190.46 | 00030923379487 | TEOBALDO SÉRGIO DE PAIVA | Quantia emepnhada referente aos serviços prestados na escola Dr. Batista Santiago, como vigilante, relativo ao mes de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a ressacimento de despesas com aquisição de material elétrico e pagamento de serviços de limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/10/2012 | 1170.00 | 00001636730477 | VICENTE LEONARDO DA ROCHA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na contrução do calçamento da rua do Counjunto José Benedito da Silveira, no período de 02 à 22 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/10/2012 | 648.00 | 00010706294483 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na contrução do calçamento da rua do Counjunto José Benedito da Silveira, no período de 02 à 22 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/10/2012 | 648.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na contrução do calçamento da rua do Counjunto José Benedito da Silveira, no período de 02 à 22 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e Reposição de pavimentação, Meio-fio e linha d'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/10/2012 | 648.00 | 00035041501491 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na contrução do calçamento da rua do Counjunto José Benedito da Silveira, no período de 02 à 22 de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2012 | 100.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 500 envelopes para IPTU, destinados ao setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/10/2012 | 3150.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 30 de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/10/2012 | 9036.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/10/2012 | 2623.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/10/2012 | 3406.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de SETEMBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/10/2012 | 1244.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestado no fornecimento de energisa da Praça Epitácio Pessoa e da Ponte neste Cidade, do mês de SETEMBRO de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/10/2012 | 4847.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/10/2012 | 20796.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de SETEMBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/10/2012 | 2882.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/10/2012 | 30492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/10/2012 | 1439.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de JUNHO de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/10/2012 | 3000.00 | 00001181448476 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Quantia empenhada referente a locação de um Caminhão VW/8.150E DELIVERY, 2009/2009, DIESEL, PLACA NPT 4954, SEM MOTORISTA que será destinado aos serviços de limpeza urbana no muniício de Itabaiana/PB, parcela 2/2, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/10/2012 | 403.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, MÊSES 08 E 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/10/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/10/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/10/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/10/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/10/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/10/2012 | 173.15 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/10/2012 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/10/2012 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/10/2012 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/10/2012 | 8.22 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/10/2012 | 1047.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/10/2012 | 15705.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/10/2012 | 660.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | Quantia empenhada correspondente a 06 (seis) horas máquinas de uma retroescavadeira, para auxiliar na limpeza urbana desta cidade, nos dias 16 e 17 de outrubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/10/2012 | 1280.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no conserto de pneus e vulcanizações com trocas de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a ressacimento de despesas com aquisição de materiais elétricos e pagamento de locação de uma retroescavadeira a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/10/2012 | 1400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/10/2012 | 23.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/10/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/10/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/10/2012 | 303.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/10/2012 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, dos meses de 09 e 10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/10/2012 | 40.80 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na autenticações, reconhecimento de firma e fotocópias feitos em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/10/2012 | 20.00 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de cinco cópias de chaves para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2012 | 3000.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2012 | 37.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Quantia empenhada referente a aquisição de 01 botijão Gás GLS de 13 kg, destinado a Sede da Prefeitura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/10/2012 | 43.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/10/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 43, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/10/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 43, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/10/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 43, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/10/2012 | 320.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 4.000 unidades de DAM, destinados ao setor financeiro desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/10/2012 | 17280.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/10/2012 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado em 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/10/2012 | 3000.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de mateial de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/10/2012 | 1190.50 | 00001029654476 | EDNA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, como Agente Administrativo substituto, rrelativo ao mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/10/2012 | 16810.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Quantia empenhada correspondente aos serviços gráficos prestados na confecção de livros de matriculas, planejamento, diários de classes etc, para as Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2012 | 3334.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/10/2012 | 547.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2012 | 500.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAs DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2012 | 2228.91 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/08/ à 22/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de AGOSTO/2012, nos dias 25, 26, 27 e 28/09/2012 e acompanhamento e diligências refernete ao processo administrativo (Licitações), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2012 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios locados a esta Prefeitura, do mes de 10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2012 | 108.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, vencimentos 01/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2012 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2012 | 14.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2012 | 150.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com alimentação quando a serviços da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2012 | 630.00 | 15096703000132 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011, para a entrega de malotes e correspondências entre as Secretaria Municipais, transporte de funcionários a serviços do Gabinete da Prefeita, 7ªParcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2012 | 1200.00 | 15119452000164 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a locação de veículo Fiat UNO Mile way modelo 2012, placa PEG 5292, para ficar à disposição da Casa Civil, PARCELA 1/3, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2012 | 210.96 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2012 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Administração no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Conselho Tutelar no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Junta de Serviços Militar, no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Asseossoria Jurídica, no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, do Gabinete da Prefeita no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2012 | 4654.46 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2012 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2012 | 74.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de AGOSTO de 2012, nos dias 25, 26, 27 e 28/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2012 | 25650.48 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Quantia empenhada referente a cuprimento ao Mandado de bloqueio Judicial em conta relativo aos ofícios 613/2012,614/2012,615/2012,616/2012,617/2012,618/2012,619/2012,620/2012,621/2012,622/2012,623/2012 e 624/2012 conforme debitado na conta conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de OUTUBRO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2012 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2012 | 1201.43 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2012 | 3052.85 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2012 | 45792.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2012 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Educação, no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2012 | 6538.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2012 | 50783.23 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2012 | 220.00 | 14333158000198 | BORRACHARIA BEIRA RIO - JOÃO FÉLIX BEZERRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a ressacimento de despesas com aquisição de materiais elétricos e aquisição de combustível relativo a manutanção da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 44, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 44, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 44, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2012 | 350.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente ao pagamento de 01 diárias, destinada para a cobertura das despesas com transporte, alimentação quando da participação da solenidade de assinatura do termo de adesão ao programa do Garantia-Safra 2012/2013, nos dias 25 e 26/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2012 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2012 | 2347.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2012 | 1441.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2012 | 77294.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2012 | 8428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2012 | 11196.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2012 | 5494.40 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de óleo diesel, lubrificantes e filtors, destinadas aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/10/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/10/2012 | 88000.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/10/2012 | 3466.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2012 | 209360.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/10/2012 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60% - FP2, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/10/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2012 | 10392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2012 | 2488.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2012 | 8044.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2012 | 22694.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2012 | 2602.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2012 | 7040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2012 | 3219.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2012 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2012 | 3660.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2012 | 12082.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2012 | 49447.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2012 | 3108.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2012 | 600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Quantia empenha refernte a aquisição de 15 botijões de gás GLP de 13 Kg, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/11/2012 | 1211.64 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2012 | 572.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/11/2012 | 33047.62 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/11/2012 | 2762.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2012 | 2400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/11/2012 | 8.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2012 | 1600.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/11/2012 | 4208.60 | 03390883000181 | LL TECIDOS LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 1309 datado de 23/05/2012, referente a aquisição de tecidos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/11/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/11/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/11/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/11/2012 | 762.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/11/2012 | 666.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/11/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/11/2012 | 16317.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/11/2012 | 20000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/11/2012 | 357.15 | 00001250702410 | PATRÍCIA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Sebastião Rodrigues de Melo, como auxiliar de serviços substituta, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2012 | 2070.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2012 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/09 à 16/10/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2012 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/09 à 16/10/2012, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2012 | 1904.75 | 00074655213434 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola 31 de Março, como Secretário Escolar Substituto, relativo aos meses de Março, Abril e Maio de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2012 | 6000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2012 | 320.00 | 00001287058418 | ETIANE GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na limpeza do cemitério de Guarita, compreendendo lavagem detodos os túmulos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2012 | 8708.00 | 00001188280457 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2012 | 537.50 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição materiais elétricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/11/2012 | 1000.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a ressacimento de despesas com aquisição de lubricantes para máquina e conserto do feixo de molas de um camiãi mercedez benz da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/11/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de MARÇO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/11/2012 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de ABRIL de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/11/2012 | 6343.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/11/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical da União, seção 3 de 0/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/11/2012 | 63.07 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/11/2012 | 1866.00 | 00001294057448 | GERALDO FLOR DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na construção do Matadouro Público Municipal desta Cidade, no mês de setembro 2012, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/11/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 45, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/11/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 46, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/11/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 45, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/11/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 46, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/11/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 45, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/11/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 46, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/11/2012 | 14.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/11/2012 | 6000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Quantia empenhada correspondente aos serviços advocatícios no Acompanhamento nos Tribunais de Contas e Controladorias e contas públicas e fatos inerentes ao Direito Administrativos, refernte aos meses de maio e junho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/11/2012 | 3000.00 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada correspondente a locação de um caminhão ford F4000, Placa MMY 1503PB, sem motorista que será destinado aos serviços de limpeza urbana no município de Itabaiana, parcela 1/2, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/11/2012 | 6000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2012 | 3057.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/11/2012 | 7823.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/11/2012 | 3830.97 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/11/2012 | 198.62 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/11/2012 | 664.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/11/2012 | 2576.30 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de férias do Secretário Municipal de Educação do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/11/2012 | 7180.80 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Quantia empenhada refernte a quisição de tijolos de oito furos destinados a Construção do Matadouro Público deste Município, conforme comprovantes. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/11/2012 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados refernete a 14 inscrições no curso de processamento de alimentos, bolos para merenda escolar realizados nos dias 23 à 24/08/2012 em Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/11/2012 | 4746.47 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada relativo a aquisição de cartuchos toner, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/11/2012 | 140.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para o Encontro do Programa Formação pela Escola em Campina Grande-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/11/2012 | 110.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Quantia empenhada referente ao pagamento de diária para o Encontro Programa Formação pela Escola em Campina Grande-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/11/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/11/2012 | 1600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/11/2012 | 1787.75 | 00008039328470 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prstados na Escola Santa Rita, como auxiliar de serviços substituto, relativo ao meses de Junho, Julho e Agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2012 | 3571.50 | 00001029654476 | EDNA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, como Agente Administrativo substituto, relativo aos mêses de Maio, Junho e Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2012 | 1190.46 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Quantia empenhada referente a locação deveículo com motorista para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao transportar alunos para localidades de difício acesso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2012 | 1190.46 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Quantia empenhada referente a locação deveículo com motorista para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao transportar alunos para localidades de difício acesso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2012 | 357.15 | 00008770307407 | JESSICA KEROLEM DE MENESES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Antonio Batista Santiago, como Auxiliar de Serviços Substituta, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/11/2012 | 2300.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no abastecimento de água portável em carro pipa nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/11/2012 | 106.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, MÊSES 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/11/2012 | 20428.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada referente a depósito judicial expedido pela Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/11/2012 | 450.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/11/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/11/2012 | 6180.91 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/11/2012 | 36.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/11/2012 | 258.77 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/11/2012 | 10.09 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/11/2012 | 189.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/11/2012 | 7307.48 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/11/2012 | 109612.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/11/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/11/2012 | 4756.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/11/2012 | 4764.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/11/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/11/2012 | 700.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/11/2012 | 29.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/11/2012 | 53.50 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada relativo a assinatura da caixa postal para postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/11/2012 | 1055.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | O VALOR DESTE MEPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA TONER E TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA LASER E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/11/2012 | 810.05 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/11/2012 | 1854.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/11/2012 | 789.24 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/11/2012 | 590.37 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/11/2012 | 1059.53 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Vigilante substituto, relativo aos mêses de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/11/2012 | 1136.91 | 00002819454461 | PEDRO COSME DE BRITO NETO E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, como Vigilante substituto, relativo aos mêses de JUNHO e JULHO de 2012, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/11/2012 | 4318.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/11/2012 | 412.20 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Quantia empenhada relativo a aquisição materiais elétricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/11/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 47, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/11/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 47, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/11/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 47, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/11/2012 | 1224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestado no fornecimento de energisa da Praça Epitácio Pessoa e da Ponte neste Cidade, do mês de OUTUBRO de 2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/11/2012 | 6111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencnetes a esta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/11/2012 | 24961.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de OUTUBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/11/2012 | 3084.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de OUTUBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/11/2012 | 12804.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2012 | 30492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/11/2012 | 36.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/11/2012 | 1442.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/11/2012 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado em 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/11/2012 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/11/2012 | 1350.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Quantia empenhada referente ao pagamento de 03 (TRÊS) diárias nos dias 06, 07 e 14 do mês de novembro de 2012, para a cidade do Recife-PE, com finalidade de acompanharprocessos de recuperação de receita do Fundef, junto ao TRF 5ª Região, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/11/2012 | 3050.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 31 de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/11/2012 | 34996.32 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/11/2012 | 87272.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/11/2012 | 89337.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/11/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/11/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/11/2012 | 370.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | Quantia empenhada correspondente a locação de uma retroescavadeira KEISER, com combustível, sem operador, dia 20/11/2012, destinada para retirada de lixo urbano e entulhos em diversas ruas deste município, em carater de urgência, totalizando 30:40 hotas/máquinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/11/2012 | 800.00 | 00020393113434 | MARIA SELMA BARBALHO | Quantia empenhada relativo a contratação dos serviçis prestados de locação de um Veículo VW/GOL 1.0, ANO/FAB. 2006/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MON 5058PB, para atender a Secretaria de Infra-Estrutura, quando ao transporte de funcionárioas e outros serviços de interesse público de segunda feira à sexta feira, no mês de Agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/11/2012 | 800.00 | 00020393113434 | MARIA SELMA BARBALHO | Quantia empenhada relativo a contratação dos serviçis prestados de locação de um Veículo VW/GOL 1.0, ANO/FAB. 2006/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MON 5058PB, para atender a Secretaria de Infra-Estrutura, quando ao transporte de funcionárioas e outros serviços de interesse público de segunda feira à sexta feira, no mês de Setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/11/2012 | 800.00 | 00020393113434 | MARIA SELMA BARBALHO | Quantia empenhada relativo a contratação dos serviçis prestados de locação de um Veículo VW/GOL 1.0, ANO/FAB. 2006/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MON 5058PB, para atender a Secretaria de Infra-Estrutura, quando ao transporte de funcionárioas e outros serviços de interesse público de segunda feira à sexta feira, no mês de Outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2012 | 9320.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/11/2012 | 2710.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/11/2012 | 3571.50 | 00009854237494 | ALINE BATISTA DA SILVA BORGES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Débora Maroja, como Professora Substituta, relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2012 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/11/2012 | 3168.00 | 14788967000194 | KIMINA CERAMICA E EXTRAÇÃO DE ARGILA LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de 22 milheiros de tijos de 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/11/2012 | 159.50 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/11/2012 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/11/2012 | 20.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/11/2012 | 8673.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/11/2012 | 1210.54 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/11/2012 | 18158.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2012 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/11/2012 | 23497.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada referente a depósito judicial expedido pela Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/11/2012 | 950.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | Quantia empenhada correspondente a 9,5 horas máquinas de uma retroescavadeira, para auxiliar na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/11/2012 | 750.00 | 00006894784450 | LUCAS MARQUES PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a contratação de prestação de serviços Técnicos de Assessoramento em Geo Referenciamento, instituído pelo Tribunal de Contas, correspondente ao mês de Agosto de Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/11/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/11/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2012 | 209.96 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/11/2012 | 3600.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 36/12, referente ao período de Agosto a Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/11/2012 | 4200.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 29/12, referente ao período de Agosto a Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/11/2012 | 2800.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 37/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00001902251490 | JOSEFA GONZAGA DE MELO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 34/12, referente ao período de Setembro e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/11/2012 | 2800.00 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 32/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/11/2012 | 3800.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 28/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 35/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/11/2012 | 2800.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 30/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/11/2012 | 2900.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 27/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 31/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/11/2012 | 1800.00 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de 04 diárias, para deslocamento no período de 12 à 16 de novembro à cidade de Brasília, com afinalidade de participar do movimento municipalista visando a defesa dos município do nordeste castigado pela estiagem, como também visitar o Ministério da Educação para resolver prblemas relativos a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/11/2012 | 3000.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Quantia empenhada referente a compra de fogos de artifício destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/11/2012 | 13607.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/11/2012 | 1425.00 | 00006180871418 | MARCIO LUIZ GOUVEIA MARQUES | Quantia empenhada correspondente a 14:25 horas máquinas de uma retroescavadeira, para auxiliar na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/11/2012 | 960.00 | 00028872681472 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de pedreiro no assentamento de 80 metros de meio-fios e saneamento de 160 metros com tubos de pvc na localidade do Conjunto José Benedito da Silveira, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2012 | 440.00 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/11/2012 | 700.00 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA | Quantia empenhada referente ao pagamento de duas diárias para deslocamento no período de 21 à 26 de Novembro à cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar no dia 21 de reunião com a Confederação Nacionalçdo dos Municípios e dia 26 com o TCE emrelação a transição do governo municipal para proxima gestão, conforme compreovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/11/2012 | 760.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no prepara de refeições (95 quentinhas) destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/11/2012 | 1160.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços no abate de bovinos no matadouro público municipal, nos dias 02.05,09,12,16 e 19/11/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/11/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 48, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/11/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 48, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/11/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 48, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/11/2012 | 384.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços no abate de bovinos no matadouro público municipal, nos dias 23 e 26/11/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/11/2012 | 195.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | Quantia empenhada referente ao ressarcimento de despesas com viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relativos a emissão de cédulas de identidades na Gerência Executiva de Idetificação civil e criminal do Instituto de Polícia Científica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/11/2012 | 300.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, nos mêses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/11/2012 | 300.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, nos mêses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/11/2012 | 330.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/11/2012 | 330.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/11/2012 | 49.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/11/2012 | 220.42 | 03420926009857 | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Quantia empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet e telefonia fixa, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/11/2012 | 700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada correspondente a aquisição de uma bateria Moura MI75KD, para veiculo da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2012 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/11/2012 | 357.15 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, como auxiliar de serviços substituta, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/11/2012 | 5000.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada referente a aquisição de 04 (quatro) pneus para veículo ônibus da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/11/2012 | 18056.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/11/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações de pregões no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado em 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/11/2012 | 539.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/11/2012 | 200.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, vencimentos 10/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/11/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de NOVEMBRO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2012 | 3571.45 | 00035041234434 | SEBASTIÃO NUNES DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutanção (pintura) das Escolas Córdula Veloso e 31 de Março neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/11/2012 | 42101.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/11/2012 | 650.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2012 | 300.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada referente ao pagamento de duas meias diárias, para deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 13 e 14 de novembro, com a finalidade de discutir junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, a continuidade das ações do Programa de Alimentação do Governo Federal, bom como apresentar a prestação de contas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/11/2012 | 50.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Quantia mepenhada correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus do trator da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2012 | 2361.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2012 | 3900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2012 | 2347.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2012 | 77936.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2012 | 8428.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2012 | 9330.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2012 | 3571.45 | 00050441450415 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na escola Antonio Batista Santiago, como Merendenira Substituta, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2012 | 1190.46 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no transporte Escolar dos Alunos para localidades de difícil acesso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2012 | 476.25 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUZA GOMES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Débora Maroja, como Auxiliar de Serviços Substituto, no mês de Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2012 | 1428.60 | 00041456297449 | DIANA CESAR DE ARAÚJO RODRIGUES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, como Agente Aministrativo substituta, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2012 | 600.00 | 00075281406434 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo, como Auxiliar de Serviços Substituto, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2012 | 2495.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SÉRGIO DE PAIVA | Quantia emepnhada referente aos serviços prestados na escola Dr. Batista Santiago, como vigilante, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2012 | 7090.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMEPNHADA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, TIRAGEM 10.000 CÓPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÃO COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2012 | 3466.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2012 | 1384.43 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no período de 16/07 à 15/08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2012 | 89966.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2012 | 923.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no período de 16 de julho à 15 de agosto de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2012 | 208432.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2012 | 10392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2012 | 2488.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2012 | 8077.35 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2012 | 3343.79 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2012 | 50157.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2012 | 1285.54 | 00067521100425 | MARIA DE LOURDES ALVES | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2012 | 1475.58 | 00079773141420 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2012 | 1629.16 | 00075354365449 | MARILEIDE CAVALCANTE | Quantia empenhada referente ao acordo judicial, relativo ao Processo de Nº 038.2003.002.396-4, parcela única, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2012 | 3154.98 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | Quantia empenhada referente ao acordo Judicial relativo aos honorários advocatícios do Processo Nº 038.2003.002.396-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2012 | 22165.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2012 | 7040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2012 | 3199.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2012 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2012 | 55033.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2012 | 2719.50 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2012 | 3660.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2012 | 12082.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Quantia empenhada referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo ao período de Outubro à Dezembro de 20112, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2012 | 106.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao pagamento de parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2012 | 804.10 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Quantia empenhada referente aos serviços de reprodução de 8.041 copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2012 | 14.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Municipal de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2012 | 172.64 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Quantia empenhada referente a aquisição de materiais de expedientes, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/12/2012 | 8862.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2012 | 2484.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2012 | 230.52 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/12/2012 | 1144.48 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/12/2012 | 2484.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/12/2012 | 1640.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/12/2012 | 4756.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/12/2012 | 4764.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2012 | 2833.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 do servidores Comissionados da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2012 | 1800.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Quantia empe3nhada referente aos serviços prestados na geração dos DAMs do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) parcela 1/2, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/12/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/12/2012 | 1089.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarciemtno de perdas relativo ao parcelamento do mês de Novembro e 13º salário de 2011 do servidores comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2012 | 2976.20 | 00001029654476 | EDNA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação, como Agente Administrativo substituto, relativo aos mêses de Setembro, Outubro e Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2012 | 6888.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infatil (creche) deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/12/2012 | 14682.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/12/2012 | 1427.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/12/2012 | 20817.69 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/12/2012 | 3200.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção de bombas submersas em poços da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/12/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 49, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/12/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 49, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/12/2012 | 384.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, nos dias 30/11 e 03/12/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/12/2012 | 26650.00 | 09588675000178 | MS GRÁFICA E EDITORA LTDA | Quantia mepenhada relativo aos serviços gráficos prestados na confecção de cardenos espiral, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/12/2012 | 55.20 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada refernte a ressacimento de despesas com transporte rodoviário e alimentação, quando a serviços da Delegacia de Serviço Militar - 23ª CSM - Itabaiana-PB, destino João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/12/2012 | 16.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinadas aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/12/2012 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/12/2012 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, no mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no período de 16/08 à 15/09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/12/2012 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no mês de agosto de 2012, confoprme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/12/2012 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, no período de 16 de agosto à 15 de Setembro de 2012, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/12/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/12/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 49, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/12/2012 | 2000.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada correspondente ao adiantamento para cobertura de despesas da Secretaria de Infra-Estrutura em caráter emergencial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/12/2012 | 1131.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de 35 sacos de cimentos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/12/2012 | 350.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de duas meias diárias, para deslocamento à cidade de Campina Grande no dia 06 de novembro do corrente ano com a finalidade de compra peças para o trator e à cidade de joão Pessoa no dia 12 de novembro, com a finalidade de resolver assuntos junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado a respeito do Cônvenio dos carros pipas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/12/2012 | 1900.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada corresponcente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/12/2012 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e filtros), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/12/2012 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/12/2012 | 1226.52 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao pagamento de juros e multas relativo ao parcelamento junto a Receita Federal do Pasep, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/12/2012 | 5875.24 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/12/2012 | 88129.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/12/2012 | 36396.27 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2012 | 5248.17 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2012 | 903.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento do mês de Novembro de 2012 dos servidores da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2012 | 739.51 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Quantia empenhada correspondente ao cuprimento de expressa determinação contida nos ofícios de Nºs. 1231/2012 e 1160/2012, originários do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2012 | 16868.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada correspondente ao cuprimento de expressa determinação contida nos ofícios de Nºs. 682/2012, 683/2012, 684/2012, 685/2012, 686/2012, 687/2012, 688/2012 e 689/2012, originários do Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Itabaiana-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2012 | 3.20 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2012 | 60.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2012 | 6240.40 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2012 | 34400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o período de Maio à Dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2012 | 93606.07 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2012 | 60000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2012 | 11418.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2012 | 396.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mês de Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2012 | 3100.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 33/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 38/12, referente ao período de Agosto e Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2012 | 525.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no preparo de lanches para os profisionais da Coordenação Pedagógica, no mês de Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a a esta Federação, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2012 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme debito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2012 | 1200.00 | 15119452000164 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a locação de veículo Fiat UNO Mile way modelo 2012, placa PEG 5292, para ficar à disposição da Casa Civil, PARCELA 2/3, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2012 | 1200.00 | 15119452000164 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUZA | Quantia empenhada referente a locação de veículo Fiat UNO Mile way modelo 2012, placa PEG 5292, para ficar à disposição da Casa Civil, PARCELA 3/3, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2012 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Quantia empenhada referente a assinatura mensal do Jornal da Paraíba para a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2012 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2012 | 12082.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2012 | 2141.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Quantia empenhada referente aos serviços de telefonia fixa prestados a esta Edilidade, vencimentos 01/10/2012, 01 e 02/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2012 | 2103.75 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/09/ à 22/10/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00046709630404 | GILKA DA SILVA SPINELLY | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica no acompanhamento e orientação do Processo Administrativo nº 62/2012 TP 01/2012, até a fase de habilitação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2012 | 1300.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de mestre de obras para o acompanhamento das obras do Município, fiscalização de construção de particulares, medições de terrenos a serviços deste Edilidade, no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2012, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/12/2012 | 240.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Quantia empenhada corrrespondente aos serviços prestados no transporte do pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura, magarefes e auxiliares, totalizando 04 (quatro) viagens para a cidade de Salgado de São Felix, para o abate de bovinos no matadouro pública daquela cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/12/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 50, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/12/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 50, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/12/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 50, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/12/2012 | 384.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, nos dias 07 e 10/12/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/12/2012 | 1357.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/12/2012 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/12/2012 | 33253.01 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/12/2012 | 2861.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/12/2012 | 6004.45 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/12/2012 | 3234.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/12/2012 | 33682.15 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/12/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/12/2012 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de DEZEMBRO/2012 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/12/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/12/2012 | 1800.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Qunatia empenha refernte a aquisição de gás GLP em botijão de 13 Kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/12/2012 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de um caminhão tipo baú ford F-4000, placa KHB 9547, destinado ao transporte de animais abatidos na cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana, no período de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/12/2012 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Quantia empenhada referente aos serviços de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford F-4000, placa KIM 9672-PB, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportados para o mercado público de Itabaiana-PB, no mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES | Quantia empenhada correspondente a locação de um caminhão ford F4000, Placa MMY 1503PB, sem motorista que será destinado aos serviços de limpeza urbana no município de Itabaiana, parcela 2/2, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/12/2012 | 340.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de montagem de um radiador do trator Ford 4610 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00001245105400 | CÍCERO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na manutenção de claçamento em diversas ruas e desobstrução de bueiros desta cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/12/2012 | 600.00 | 00009484049494 | JOSEILTON FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de pintura de 20 tonéis e 10 carrocinhas destinadas para a coleta de lixo em vias públicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/12/2012 | 1585.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/12/2012 | 2980.00 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao recolhimento junto ao pasep relativo ao período de apuração de 01 à 30 de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/12/2012 | 3896.14 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de telefonia móvel, desta Edilidade, período de USO 23/10/ à 22/11/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/12/2012 | 3347.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada 3referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação do mês de Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/12/2012 | 9581.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, do mês de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/12/2012 | 10918.92 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/12/2012 | 30492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada refernet ao parcelamento da Prefeitura de Itabaiana junto a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/12/2012 | 18288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em publicações no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/12/2012 | 240.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Quantia empenhada corrrespondente aos serviços prestados no transporte do pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura, magarefes e auxiliares, totalizando 04 (quatro) viagens para a cidade de Salgado de São Felix, para o abate de bovinos no matadouro pública daquela cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 51, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 51, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 51, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2012 | 384.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, nos dias 14 e 17/12/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2012 | 500.00 | 00032479018415 | ANTONIO GOMES DE FRANÇA | Quantia empenhada correspondente a locação do veículo Kombi de placa KIJ 0169, no período de 15 dias com a finalidade de entregar alimentos do Programa PAA, nas escolas do município de 01 à 16 de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2012 | 2347.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2012 | 2831.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municip. do Meio Amb.e Recursos Hidrico | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2012 | 3898.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2012 | 1274.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2012 | 1258.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2012 | 1901.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2012 | 3900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2012 | 1834.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2012 | 1650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2012 | 73829.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2012 | 8510.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2012 | 9330.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2012 | 76178.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2012 | 8640.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2012 | 525.00 | 00033915490415 | LUIZ CORREIA PAES DE ARAÚJO | Quantia empenhada correspondente ao pagamento de três meias diárias, para deslocamento à cidade de Campina Grande com a finalidade de compra peças para veículos da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2012 | 48185.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2012 | 8.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente ao parcelamento dos vencimentos salarias do mês de Dezembro de 2008, dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2012 | 622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratador da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Contratados - EBTC, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2012 | 49643.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Administração, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2012 | 4622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2012 | 865.00 | 00000807831476 | MÁRCIA LUSIA PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no prepara de refeições (105 quentinhas) destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, Finanças e Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2012 | 400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de SETEMBRO/2012, nos dias 26, 29, 30 e 31/11/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2012 | 4260.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2012 | 4920.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2012 | 13967.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2012 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UBAM, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2012 | 21543.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2012 | 9974.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2012 | 7040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2012 | 19660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Inativos, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2012 | 10574.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia epenhada referente aos vencimentos salarias de pensionista, relativo ao 13º Salário3 de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2012 | 1952.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidor Efetivo da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2012 | 7565.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2012 | 3164.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2012 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2012 | 3228.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2012 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2012 | 4400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2012 | 176.84 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2012 | 2727.36 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2012 | 40910.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2012 | 2127.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2012 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2012 | 6000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2012 | 200.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Quantia empenhada referente ao pagamento de três diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade para o fechamento dos balancetes contábeis da PMI, FMS e FMDSH, do mês de SETEMBRO/2012, nos dias 26, 29, 30 e 31/11/2012,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2012 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2012 | 5019.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Quantia empenhada referente a bloqueio judicial expedido pela 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-PB, conforme debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2012 | 1350.00 | 00050441450415 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na escola Antonio Batista Santiago, como Merendenira Substituta, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2012 | 6000.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | Quantia empenhada referente a compra de fogos de artifício destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2012 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2012 | 4125.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2012 | 83684.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2012 | 1866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2012 | 208432.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2012 | 5598.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Temporários da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2012 | 11992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2012 | 2488.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria de Educação- FUNDEB - 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2012 | 85730.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2012 | 1451.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- MDE, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2012 | 202109.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Educação- fundeb 60%, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2012 | 3622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Efetivos da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2012 | 14084.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias dos servidodres Comissionados da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo ao 13º Salário de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00009854237494 | ALINE BATISTA DA SILVA BORGES | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Sebastião Rodrigues de Melo, como Professora Substituta, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2012 | 810.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Quantia empenhada referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mêses de julho e agosto de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/12/2012 | 183.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2012 | 217.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio locados da Secretaria de Agricultura dos meses de 08, 09, 10, 11 e 12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/12/2012 | 518.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de água do prédio locados da Secretaria de Agricultura dos meses de janeiro à dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/12/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 52, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/12/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/12/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/12/2012 | 384.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, nos dias 14 e 17/12/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/12/2012 | 240.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Quantia empenhada corrrespondente aos serviços prestados no transporte do pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura, magarefes e auxiliares, totalizando 04 (quatro) viagens para a cidade de Salgado de São Felix, para o abate de bovinos no matadouro pública daquela cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/12/2012 | 4361.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/12/2012 | 4200.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 30/12, referente ao período de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/12/2012 | 4350.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 27/12, referente ao período de Outubro à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/12/2012 | 4200.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 37/12, referente ao período de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/12/2012 | 4200.00 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 32/12, referente ao período de Outubro à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/12/2012 | 5400.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 36/12, referente ao período de Outubro e Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/12/2012 | 6300.00 | 00009962943418 | TACIANO SILVA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 29/12, referente ao período de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/12/2012 | 4500.00 | 00011046999826 | MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 35/12, referente ao período de Outubro à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/12/2012 | 4500.00 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 31/12, referente ao período de Outubro à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/12/2012 | 4650.00 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 33/12, referente ao período de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/12/2012 | 3900.00 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 38/12, referente ao período de Outubro à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/12/2012 | 5700.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 28/12, referente ao período de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/12/2012 | 4500.00 | 00001902251490 | JOSEFA GONZAGA DE MELO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação deveículo para transporte escolar, convenio com o Estado, processo Nº 46/12, Pregão Presencial Nº 11/12, contrato 34/12, referente ao período de Outubro à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00082614350400 | MARIA EUNICE DE SOUSA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRDULA VELOSO, MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2012 | 3622.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias do servidodr Efetivo da Secretaria de Educação, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/12/2012 | 3.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/12/2012 | 4471.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos Predios da Educação, do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/12/2012 | 12393.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/12/2012 | 17356.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, do mês de NOVEMBRO de 2012, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/12/2012 | 3000.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA NETO - ME | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na locação de uma caçamba 1620 de placa KLW 9477 para as obras de construção do matadouro público municipal no período de 13 A 26/12/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, DESTINADA PARA O RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO) COLETADOS NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS 12/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/12/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/12/2012 | 165.86 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/12/2012 | 2487.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2012 | 3.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços prestados em tarifa bancária, relativo a emissão de DOC/TED eletronico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/12/2012 | 6717.08 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a porte dos epenhos 2491, 2524 e 2871, referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2012 | 27767.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente a aquisição de combustíveis (etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município,' conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/12/2012 | 600.00 | 00075281406434 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados na Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo, como Auxiliar de Serviços Substituto, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/12/2012 | 7300.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO MDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/12/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2012 | 622.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Quantia empenhada referente a contribuicao mensal para a UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2012 | 1872.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada referente aos vencimentos salarias do servidor efetivo do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/12/2012 | 34.84 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/12/2012 | 2250.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao Aluguel do espaço da AABB entre os dias 18 à 25 de Setembro para uso do Exército Brasileiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2012 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2012 | 7.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2012 | 2.50 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2012 | 46.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2012 | 4273.90 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente a retenção junto ao pasep nesta data conforme débito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/12/2012 | 64108.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/12/2012 | 30000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/12/2012 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/12/2012 | 6600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2012 | 8107.20 | 02494312000124 | PASEP | Quantia empenhada referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2012 | 3226.30 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2012 | 1700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2012 | 240.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Quantia empenhada corrrespondente aos serviços prestados no transporte do pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura, magarefes e auxiliares, totalizando 04 (quatro) viagens para a cidade de Salgado de São Felix, para o abate de bovinos no matadouro pública daquela cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2012 | 20406.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2012 | 20099.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2012 | 18923.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2012 | 20822.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2012 | 16573.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2012 | 19194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2012 | 21793.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2012 | 17424.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/12/2012 | 384.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Quantia empenhada referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, nos dias 28 e 21/12/2012, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/12/2012 | 175.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/12/2012 | 175.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de abate de bovinos no Matadouro Público Municipal, parcela nº 52, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/12/2012 | 175.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/12/2012 | 1000.87 | 00098327526472 | GENIVALDO DA SILVA ALMEIDA | Valor referente a restituição por pagamento ea maior, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/12/2012 | 3750.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada relativo a aquisição de cartuchos toner, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/12/2012 | 1740.00 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Referente a compensação das GDEs nº 0647 e 0754, refetente a diárias para servidor desta edilidade, quando a serviços da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024