| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/01/2012 | 2200.00 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHO COM GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E DEMAIS SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 477.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA E.M.E.F. SEBASTIAO ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 30.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 268.42 | 00003067523440 | GUILHERME PORTELA RABELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE ELEMENTO E RESTAURAÇÃO DA FACE, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0, REALIZADO NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 554.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE CORDA E 6 UNIDADES DE BOTA BORRA. BRANCA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 582.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 150.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) ACIMA CITADO PARA ACOMPANHAR O CONSERTO E REPAROS EM CAMPINA GRANDE, FEITOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 180.00 | 00007652930480 | SILMARA CORDEIRO DA SILVA RAFAEL | CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 5.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, NO DIA 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 004911 DE 01/12/2011, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO IPC, SOBRE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010 QUATRO PORTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 350.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 1100.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA FIBRA 5000 LITROS C/ TAMPA, DESTINDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2012 | 850.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO AOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, REALIZADO NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, REALIZADO NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 3061.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (CDC: 232993), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 253.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Implantação de Infra Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 68890.23 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICÍPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 1684.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL, (CDC 1053254) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 4280.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 2.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1374.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA (CDC 493190), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 1530.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2012 | 2874.99 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | CORRESPONDENTE A ALVARÁ AÇÃO DE COBRANÇA Nº 020.2009.01791-2, EXECUTANTE MÉRCIA RIBEIRO DE MENDONÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 3250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D6, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 60000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 25000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000045 | 10/01/2012 | 1480.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS GPL 13KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 17645.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000044 | 10/01/2012 | 3700.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000058 | 11/01/2012 | 38500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS - TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM E ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETORESCAVADEIRA E CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 103.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 11305-0 (CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 14/38 NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 70.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 4630.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Construção de um Portal Turístico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000255 | 11/01/2012 | 41870.43 | 08603790000101 | F GOMES ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 0306429-40 MTUR. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 213.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LIGADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LIGADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 3005.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2012 | 5541.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Desapropriações Por Interesse Público | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2012 | 35000.00 | 00050703226487 | NEUZA MARIA JANUÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO CAMALEÕES, MEDINDO UM TOTAL DE 5.000 M² DESTINADO A DOAÇÃO A CINEP-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA, COMO FORMA DE PROMOVER A ECONOMIA, ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE EMPREGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARIÓTIPOS NO PACIENTE JOÃO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0000069 | 12/01/2012 | 1600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2012 | 724.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2012 | 7.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2012 | 1200.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS CAMBOINIA BCA, DESTINDO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2012 | 1200.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS CAMBOINIA BCS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2012 | 300.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 MESAS CABO BRANCO BCS, DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2012 | 240.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 MESAS QUADRADA PLASTICA BRANCA PLASTEX, DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2012 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MESAS QUADRADA PLASTICA BRANCA PLASTEX, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2012 | 620.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHO, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARILENE DA SILVA SOUZA, 01 TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2012 | 180.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2012 | 0.01 | 00098031490406 | JOSE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5725, EMITIDO EM 26/12/2012, POR MOTIVO DE TER EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2012 | 552.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2012 | 576.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA MARMITAS PARA 06 PESSOAS , EM TRABALHOS EXTRAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2012 | 576.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2012 | 139.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2012 | 139.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS , EM TRABALHOS EXTRAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2012 | 12.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA C/C 14.439-8, REALIZADO NO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 14.439-8, NO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2012 | 1087.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2012 | 2160.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2012 | 260.00 | 00009048295459 | MAURICIO NASCIMENTO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2012 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2012 | 5333.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 04/12/2011 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2012 | 150.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 100.00 | 00028176880400 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2012 | 6000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM A BANDA FORRÓ SAIA JUSTA COM PALCO E SONORIZAÇÃO, REALIZAÇÃO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2012 NA CIDADE DE INGÁ/PB, NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2012 | 888.00 | 03349766000174 | PASNOG INDUSTRIA DE ART. PAST. NOGUEIRA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUDO PVC ESGOTO, DESTINDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2012 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO MONTE CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2012 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2012 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O FORRÓ 40 GRÁUS, DURANTE FESTA DE CONCLUINTS DA ESCOLA MUNICIPAL FREI HERCULANO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2012 | 578.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2012 | 2181.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 364.00 | 00084015314468 | GILVANETE ALVES DOS SANTOS SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2012 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2012 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO MONTE CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2012 | 1213.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CARPINTARIA PARA PREPARAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2012 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2012 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2012 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELÔ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2012 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2012 | 4223.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2012 | 4903.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2012 | 3043.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2012 | 3575.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2012 | 50.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (PANORÂMICA), DESTINADO AO PACIENTE SR.MONOEL FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2012 | 1295.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000178 | 26/01/2012 | 1295.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS GPL 13KGS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2012 | 610.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2012 | 1070.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS (CETIM E ESTAMPARIA), DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2012 | 666.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2012 | 120.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA PUBLICAÇÕES NO DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2012 | 2100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00007732974484 | MARCONEIDE BERBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL INSTITUÍDO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 326 DE 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 484.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000180 | 27/01/2012 | 1554.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 1110.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2012 | 1184.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 7771.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 5666.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 8708.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 4244.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2012 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 1020.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 06 TONER´S HP 36A, 06 TONER´S HP 12A E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E REPAREÇÃO DA INTERNET DE REDE SEM FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 4766.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIS DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 7930.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 35031.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 2581.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 18704.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 79022.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 21874.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 11826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 20310.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 90323.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 38232.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000231 | 30/01/2012 | 15750.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS - TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM E ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETORESCAVADEIRA E CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 39393.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 11714.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 84338.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 167723.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 11060.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 32445.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 444.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 180.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA SER ENTREGUES AOS GESTORES E ADJUNTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 359.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 469.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 359.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 4946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 10442.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 5004.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 20526.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 12602.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 41283.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 68465.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 388.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 29212.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 21009.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2012 | 120.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00, PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2012, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA CDC 7190889, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 7491.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC: 234496, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 6270.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 9457.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NO DIA 30/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 4318.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 5568.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 500.00 | 00009902115411 | ROSEMBERG SOARES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO VOU SIM - QUERO SIM DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 500.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 500.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE SRª DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 237.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO ÁGUA ARTIC. E 01 SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE BEATRIZ DE LIMA AVELINO, NO DIA 19 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 7400.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO NO DIA 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 3262.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 100.00 | 00011175456446 | JARDIANE DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, NÃO EXISTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 545.40 | 09320250000264 | RÁDIO E TV CORREIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006645474431 | WATSON SUSIGAN BRANDÃO PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL INSTITUCIONAL" FOLHA DE INGÁ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 1780.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD-4610, RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E CONSERTO DA RODA DO CARROÇÃO DO REFERIDO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2012 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010 QUATRO PORTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00000941806448 | ROSICLEIDE SOBRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA, REALIZADA NA PACIENTE ROSICLEIDE SOBRAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2012 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2012 | 340.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2012 | 1.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000305 | 03/02/2012 | 8481.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2012 | 160.00 | 00016006437449 | JUSCELINO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000301 | 03/02/2012 | 1992.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000306 | 03/02/2012 | 13241.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, MNZ 2185, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000307 | 03/02/2012 | 4904.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KAQ 5957, MOA 1482, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2012 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000300 | 03/02/2012 | 4062.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000303 | 03/02/2012 | 1936.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287, MNG 1900 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2012 | 680.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2012 | 3350.00 | 00008879780450 | JOÃO BATISTA DE BARROS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2012 | 80.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000302 | 03/02/2012 | 3798.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2012 | 960.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2012 | 870.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 PIPAS D´ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ATENDER AOS MORADORES DOS SÍTIOS: CAIÇARA, CACHOEIRA DOS BARBOSAS, DUAS ESTRADAS, PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA E GENTIL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000304 | 03/02/2012 | 4800.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2012 | 60.00 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2012 | 200.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2012 | 2041.36 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2012 | 120.00 | 00007957096417 | ARIBERTO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2012 | 168.51 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2012 | 22.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPENHO 5375 DE 26/12/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2012 | 722.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2012 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PORTA TC IP E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2012 | 486.19 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2012 | 155.80 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E DEMAIS SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2012 | 752.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2012 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VANDA MENDES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2012 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2012 | 600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2012 | 600.00 | 00013943740463 | JOSÉ FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NA RETIRADA DE 30 CARRADAS DE ATERRO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO TRECHO DO DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ/RIACHÃO DO BACAMARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2012 | 7180.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2012 | 332.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO NA TIRAGEM DE 95 (NOVENTA E CINCO) FOTOS DURANTE A FESTIVIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA EMEF. JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2012 | 600.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000359 | 09/02/2012 | 2340.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0000363 | 09/02/2012 | 20000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0000364 | 09/02/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000366 | 09/02/2012 | 840.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0000660 | 09/02/2012 | 960.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 278.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 30.00 | 00003659415499 | ANA ROSA RIBEIRO RODRIGUES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 30.00 | 00005269446413 | CLÁUDIA CLÉSSIA CARDOSO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 950.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ESCADA EXT. FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000408 | 10/02/2012 | 3238.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000409 | 10/02/2012 | 391.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BUFFET (LANCRE DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCRE DA TARDE E ALUGUEL DO SALÃO "SONHO DE FESTAS E RECEPÇÕES"), DESTINADO A REALIZAÇÕES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSFERÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000402 | 10/02/2012 | 757.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIS DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 1650.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL, (CDC 1053254) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007275077450 | ADELSON MACIELÇ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO "RISCA FACA", PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CARNAVALESCO/2012, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS REALIZADAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2012 | 500.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO JACAREMA, PARA REALIZAÇÕES DE FESTEJOS CARNAVALESCO/2012, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 300.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO MULAMBO, PARA REALIZAÇÕES DE FESTEJOS CARNAVALESCO/2012, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 500.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO OS MELADINHOS DO BIG BAR, PARA REALIZAÇÕES DE FESTEJOS CARNAVALESCO/2012, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO "RETIRO ESPIRITUAL", DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2012, QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2012 | 1000.00 | 02995376000109 | IGREJA CONGREGACIONAL MONTE DAS OLIVEIRAS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO "RETIRO ESPIRITUAL", DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2012, QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 2993.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000405 | 10/02/2012 | 829.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KAQ 5957, MOA 1482, JZV 7371 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000406 | 10/02/2012 | 3655.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNZ 1185, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000407 | 10/02/2012 | 390.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS DE FREIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, MNZ 2185, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/02/2012 | 16428.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2012 | 59202.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE INSS PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 2939.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000403 | 10/02/2012 | 1278.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000404 | 10/02/2012 | 2441.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000411 | 10/02/2012 | 1946.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2012 | 1328.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 15/38 NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 1474.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 5.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE RETIDA SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 1.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE RETIDA SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE BIRÔS E CADEIRAS COM TROCA DE PARAFUSOS E COMPENSADOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2012 | 52265.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 60.00 | 00010891634444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 1500.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO TAMANHO DE DUAS PÁGINAS INTERNAS EM REVISTA COMEMORATIVA AO PRIMEIRO ANO DE MANDATO DO SENADOR VITAL DO RÊGO, DE CONFORMIDADE COM NOTA FISCAL Nº 0173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000410 | 10/02/2012 | 1165.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2012 | 235.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS AUTOMÁTICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00 E 01 DE R$ 35,00 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2012 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2012 | 1650.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA HOO 7100, REALIZANDO O PERCURSO SAINDO DO SÍTIO SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE IMPEDIMENTO DO VEICULO TITULAR SE ENCONTRAR NO CONSERTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2012 | 450.00 | 00005412284477 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO EVENTUAIS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO POÇO DOCE A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000433 | 13/02/2012 | 22800.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS TIPO PATROL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 240Hs, TOTALIZANDO 95Hs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000449 | 13/02/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292011 | 0000412 | 13/02/2012 | 3300.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO, REFORMA E PINTURA DA BANCADA DO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000413 | 13/02/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000415 | 13/02/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0000416 | 13/02/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2012 | 460.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO PARACHOQUE, JANELAS E CAIXA DE RODA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000418 | 13/02/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2012 | 5280.00 | 00096481536472 | EDVAN DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA E PINTURA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2012 | 600.00 | 00007482354425 | SARAJANE BRAGA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2012 | 660.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) HOSPEDAGEM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, DESTINADOS AOS TÉCNICOS E COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICOS, DURANTE FESTIVIDADES NATALINA/2011 REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2012 | 4050.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVELLON/2012, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2012 | 700.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLUSAS REGATAS DESTINADAS AOS FUNCIÓNARIOS DESTA ENTIDADE ENVALVIDOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, REALIZADAS NESTE MUNICÍOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000450 | 13/02/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2012 | 48.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2012 | 395.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000447 | 13/02/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00001217066489 | ANTONIO DO NASCIMENTO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA MANUAL DO CANAL PLUVIAL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000446 | 13/02/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0000448 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2012 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2012 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000423 | 13/02/2012 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2012 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0000468 | 14/02/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0000463 | 14/02/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2012 | 1500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2012 | 3860.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2012 | 419.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2012 | 4381.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2012 | 1985.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FONTES ATX, 02 PLACAS MÃE, 05 GRAVADORES DE DVD E 03 PROCESSADORES INTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2012 | 315.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2012 | 2670.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2012 | 80.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR1O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2012 | 195.00 | 00010891634444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2012 | 2.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4349-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 66.00 | 08610110000187 | CIRURGICA SHALON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2012 | 30.00 | 00079766951420 | CLAUDIO ROGERIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA TÉCNICA E CIB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2012 | 30.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA TÉCNICA E CIB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2012 | 6198.30 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000492 | 16/02/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2012 | 6.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2012 | 96.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2012 | 583.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2012 | 5477.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2012 | 525.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A APAE DE CAMPINA GRANDE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2012 | 260.87 | 00331465000125 | INCOMPLAST | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLÁSTICO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2012 | 300.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLÁSTICO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2012 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2012 | 100.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO DESFILE CARNAVALESCO 2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2012 | 200.00 | 00001451785445 | GILVAN SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO DESFILE CARNAVALESCO 2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 300.00 | 00008333071422 | RICARDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO DESFILE CARNAVALESCO 2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2012 | 550.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2012 | 183.49 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST. COM E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2012 | 42483.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2012 | 26991.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2012 | 818.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2012 | 660.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2012 | 120.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2012 | 45.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2012 | 680.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, DESTINADA A COMUNIDADE DO SÍTIO PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2012 | 1662.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2012 | 130.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KORIPLAS RECICLADO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2012 | 1990.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (10 BOLAS DE CAMPO E 02 KIT PING PONG), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 622.00 | 00005987247454 | RUANE DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2012 | 622.00 | 00092905722487 | CLAUDIA LÚCIA DOS SANTOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2012 | 700.00 | 00001588352471 | JOSÉ JANDUHI INÁCIO DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2012 | 700.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2012 | 7820.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE SEGURANÇA ( 23 HOMENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00, POR 4 NOITES) CONTRATADA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2012 | 300.00 | 10364659000180 | JPB BALÕES- ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA/2012, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2012 | 66500.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS COM AS BANDAS: ART MANHA, TEMPERO COMPLETO, TRIBALA, IMPACTO X, AFRODITE, SAIA JUSTA, KARKARÁ ELÉTRICO, STELLA ALVES E BANDA LOIRINHA, SAMBA GUETO, PARA APRESENTAÇÕES NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO, NO EVENTO "CARNAVAL 2012" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2012 | 200.00 | 00011380764491 | NATALNILDE FÉLIX DE OLIVEIRA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO DESFILE CARNAVALESCO 2012 DESTE MUNICÍPIO, NA CATEGORIA "MULHER VESTIDA DE HOMEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2012 | 200.00 | 00009162729403 | MESSIAS ADELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO DESFILE CARNAVALESCO 2012 DESTE MUNICÍPIO, NA CATEGORIA "TRANSFORMISTA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2012 | 200.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO DESFILE CARNAVALESCO 2012 DESTE MUNICÍPIO, NA CATEGORIA "HOMEM VESTIDA DE MULHER". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2012 | 149.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2012 | 1225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000535 | 23/02/2012 | 41000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, NO EVENTO CARNAVALESCO/2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21/02/2012, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2012 | 660.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO AOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000552 | 24/02/2012 | 5144.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNZ 2185, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000553 | 24/02/2012 | 497.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0000543 | 24/02/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2012 | 390.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0000547 | 24/02/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA- CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2012 | 520.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHO, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2012 | 300.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIÃO MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA LISA MEDINDO 2,10 X 1,00, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2012 | 275.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000554 | 27/02/2012 | 5203.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 1578.95 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), REALIZADA NA PACIENTE SRª MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000570 | 27/02/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2012 | 288.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO NA TIRAGEM DE 72 (SETENTA E DUAS) FOTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE A 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE TRANSFERÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 305.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000577 | 27/02/2012 | 928.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0000557 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2012 | 59.63 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 98.55 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 2800.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA TROCA DA REDE TRIFÁSICA E MANUNTENÇÃO COM REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 394.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 113.55 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 587.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000576 | 27/02/2012 | 1297.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 0.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1304 (SECRETARIA DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000572 | 27/02/2012 | 1384.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000558 | 27/02/2012 | 2899.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2012 | 600.00 | 00092890571491 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA VANDILSA M. DE LIMA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO POVOADO GENTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000560 | 27/02/2012 | 2863.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6943, NPS 9614 E NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX, DE 27 A 29 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2012 | 166.43 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2012 | 2000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COBERTURA (PUBLICIDADE) DO CARNAVAL 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2012 | 503.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2012 | 25.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2012 | 25.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000583 | 28/02/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GENILDA LOPES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 7930.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 19114.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 73190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 11826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 22082.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 34759.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 2581.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 5165.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC: 234496, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 80.00 | 00096450312491 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 88732.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 37638.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 18960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 7771.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 3288.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 2200.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 4244.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 8708.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NO DIA 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 5603.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 4349.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000597 | 29/02/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000598 | 29/02/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000599 | 29/02/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 26410.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 24504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 66749.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 1510.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 299.00 | 00009938459404 | DJOVAN GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 163.75 | 00000013214470 | CÍCERO VITORINO HENRIQUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 100.00 | 00000941806448 | ROSICLEIDE SOBRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 60.00 | 00009938459404 | DJOVAN GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 12457.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 2044.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 9438.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 4946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 4792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 56.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 33729.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 167002.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 84627.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 11359.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 11964.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 38507.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 57964.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 52631.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 33841.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 41745.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 10431.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 70148.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 80.00 | 00003838487419 | RIVAILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 22314.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 58821.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2012 | 306.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM LISO DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2012 | 111.44 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER TRANSFORMADO EM BICAS, USADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2012 | 140.23 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2012 | 417.00 | 00009182958742 | EDINILDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA E.M.E.F JOÃO IZOLINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Revitalização e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2012 | 100000.00 | 00002715511434 | MANOEL HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO SITUADA NA PROPRIEDADE HUMAITÁ MEDINDO UM TOTAL DE 01 (UM) HECTARE (HA), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COMO ANEXO DA EMEF. MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2012 | 8.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, COUVE E REPOLHO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2012 | 20.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2012 | 123.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 23.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2012 | 85.48 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE PASTA C/ABA OFICIO SOFT 1602 E 2 UNIDADES DE BLOCO DE ANOTAÇÕES FILICUBE 8,8X8,8X8, DESTINADOS A CONFERÊNCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2012 | 2800.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2012 | 570.98 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A ACORDO DO SHOW MAGNÍFICOS E FORRÓ + EU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008282738476 | JOQUEBEDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00096435526400 | DIJAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA ÁREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2012 | 300.00 | 00080646930478 | IVO SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NAS ESCOLAS NA PREPARAÇÃO PARA PINTURA DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2012 | 300.00 | 00030274656434 | SEVERINO PEDRO CARATEÚ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARATER EMERGENCIAL, REALIZADA NA ÁREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2012 | 300.00 | 00009909766450 | CLECIO DONES SANTOS ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CALÇADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2012 | 300.00 | 00027587916415 | IVAN JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2012 | 116.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2012 | 116.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF SITUADO NO SITIO QUIXELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2012 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL DAVID DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2012 | 1087.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 8679, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2012 | 2160.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 4803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE: QUANTO DO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS CONCORRENTES A CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM VIRTUDE DA GRANDE DEMANDA DOS TRABALHOS CONCERNENTES AO INÍCIO DE EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2012 | 180.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2012 | 660.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS RUAS, E NOS BUEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010022012 | 0000674 | 02/03/2012 | 31195.88 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDEDNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2012 | 3818.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2012 | 2800.00 | 00009845995411 | GRIMUALDO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JTC 6477/PB, SENDO 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 PARA A CIDADE DE C. GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2012 | 100.00 | 00008191508435 | SORAYA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SUMÉ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2012 | 2970.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 33 FOSAS SANITÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062012 | 0000888 | 02/03/2012 | 1320.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 03 BANHEIROS QUÍMICOS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00 PELO PERÍODO DE 22 DIAS (04/08/2011 A 29/08/2011) A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS ABRIGADAS NO PRÉDIO DENOMINADO "VACA MECÊNICA" LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2012 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE J. PESSOA E OUTRA PARA A CIDADE DE C. GRANDE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2012 | 2713.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2012 | 234.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2012 | 87.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CRV/CRLV DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DO SITIO RASPADINHA, PEDRA D´ÁGUA, PINGA, VÁRZEA DE CANA, PONTINA, LAGOA DOS CARDEIROS E DO DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 02/03/2012 (CAPACITAÇÃO DO MAGISTÉRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012.(PERÍODO DE MATRÍCULAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2012 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE PNTINA E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012.(PERÍODO DE MATRÍCULAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2012 | 292.82 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2012 | 116.52 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2012 | 301.73 | 07392529001380 | NARCISO - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A FORNECMENTO DE TOALHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2012 | 4381.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2012 | 419.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2012 | 51.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2012 | 302.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2012 | 59.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2012 | 65.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, DE LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2012 | 87.88 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2012 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE A PARTE DE EXAME ECOD. VEN. MMI REALIZADO EM MARIA JOSE DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000885 | 05/03/2012 | 3466.60 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA NESTE MUNICÍPIO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2012 | 428.56 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2012 | 159.00 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2012 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2012 | 208.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2012 | 98.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CARRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOZALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2012 | 2160.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000882 | 06/03/2012 | 2040.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/03/2012 | 400.00 | 00021857148487 | EDUARDO SERGIO RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA APLICAÇÕES DE VACINAS PARA TRATAMENTO REUMÂTICO, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE SR. ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2012 | 329.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2012 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2012 | 70.00 | 00010198341458 | RENATO NEGREIROS RAMOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2012 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2012 | 50.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 2º VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2012 | 170.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS E MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO (ANEXO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2012 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS E MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO (ANEXO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2012 | 1350.00 | 00035738030400 | GETULIO DE BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FAVA SECA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2012 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2012 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DANÇANTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000728 | 07/03/2012 | 19141.61 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000729 | 07/03/2012 | 3440.18 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000730 | 07/03/2012 | 3379.87 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2012 | 3850.00 | 00076031039400 | FRANCISCO JOSÉ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM EQUIPE DE 03 PESSOAS, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2012 | 3850.00 | 00076031039400 | FRANCISCO JOSÉ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM EQUIPE DE 3 PESSOAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2012 | 1250.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO EVENTO CARNAVAL/2012, COM LIMPEZA DE RUAS, ARMAÇÃO DE TENDAS, ORNAMENTAÇÃO DE BANDEIRAS E PLACAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2012 | 2700.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÕES DE PAINÉIS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL (TESTEIRA DE PALCO), DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVELESCOS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2012 | 550.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ESPORT, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2012 | 530.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (AVENTAL E TOUCAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2012 | 1007.83 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (COPA E COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2012 | 700.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESVIOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000731 | 07/03/2012 | 743.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2012 | 900.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE RECEITAS E ACOMPAHAMENTO DOS LANÇAMENTOS DAS GUIAS DE RECEITAS NO SETOR DE EMPENHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2012 | 80.00 | 00004725098450 | JAILTON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A DIÁRIO DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE ATER NA CIDADE DE FAGUNDES, CONFORME COPIA DE EDITAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0000883 | 07/03/2012 | 1320.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2012 | 1100.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA HOO 7100, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00057911258449 | ANTONIO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NOS REPAROS E CONSERTOS DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2012 | 3300.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DO CANAL PLUVIAL QUE LIGA O EMBOCA, RUA NOVA DO CRUZEIRO E FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2012 | 1700.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A 03 (TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0000724 | 07/03/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2012 | 445.30 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARRANJOS DE FLORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2012 | 111.79 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S. A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE CAFE PORCELANA E 01 (UMA) CAFETEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2012 | 50.00 | 00006984082412 | MARIA ROSELINA BERNARDO ILOIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 2º VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2012 | 50.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 2º VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2012 | 1124.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S. A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000072012 | 0000741 | 08/03/2012 | 75590.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CARGA HORÁRIA 40Hs, 05 (CINCO) TURMAS, DURANTE O PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000748 | 09/03/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000759 | 09/03/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2012 | 600.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS, DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEF. MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, E DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000763 | 09/03/2012 | 9601.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000781 | 09/03/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 58.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2012 | 37.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2012 | 216.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2012 | 71.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000798 | 09/03/2012 | 3950.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPR 6943, NQJ 8398 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000800 | 09/03/2012 | 2168.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000806 | 09/03/2012 | 1063.22 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2012 | 3017.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2012 | 1546.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL, (CDC 1053254) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2012 | 244.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA PEDAGÓGICA NOS DIAS 05 A 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2012 | 180.00 | 00003908716489 | ROSILENE GOMES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A REUNIÃO DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000744 | 09/03/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2012 | 600.00 | 00008333071422 | RICARDO ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOI DE CARNAVAL/URSOS/ E OU MORTO VIVO, DESTINADOS AO BLOCO CARNAVALESCO "URSO BALAÇÊ" DURANTE DESFILE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO CARNAVAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2012 | 900.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, INAUGURAÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE SERRA VELHA, E MISSA DA FRATERNIDADE 2012 NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2012 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000796 | 09/03/2012 | 1495.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2012 | 30.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2012 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2012 | 1199.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2012 | 122.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS NOS DUCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00007652930480 | SILMARA CORDEIRO DA SILVA RAFAEL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE DAS MESMAS, DOS CONCORRENTES EM CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM VIRTUDE DA GRANDE DEMANDA DEVIDO AO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2012 | 85.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 E 02 DE R$ 25,00 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DIÁLAGO MUNICIPALISTA 2012, REALIZADO NO HOTEL TAMBAÚ NA CIDADE DE J. PESSOA-PB, DIA 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2012 | 408.50 | 09172019000190 | MARLIANA DE MELO FIGUEREDO FIALHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM (AMPLIFICADOR) PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2012 | 300.00 | 00081872526772 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CARREGAMENTO DE UM CAMINHÃO COM SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO ESTADUAL DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000797 | 09/03/2012 | 3053.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2012 | 30.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A FAGUNDES PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE ATER, CONFORME CÓPIA DE EDITAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000915 | 09/03/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2012 | 720.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000755 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2012 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000760 | 09/03/2012 | 6262.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2012 | 250.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000802 | 09/03/2012 | 3979.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000745 | 09/03/2012 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000747 | 09/03/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000753 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0000756 | 09/03/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2012 | 94.74 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE CARENTE FABÍOLA APARECIDA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2012 | 2751.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2012 | 120.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS CAMBOINHA, DESTINADA AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000779 | 09/03/2012 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000799 | 09/03/2012 | 5321.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 8679, NPT 0260, MNZ 1185, NPS 6697, MOL, 2183 E MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000803 | 09/03/2012 | 1528.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, JZV 7371 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2012 | 215.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2012 | 3147.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2012 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA), DESTINADA A PACIENTE CARENTE BERNADETE DE LURDES DO N. TRAVASSOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2012 | 415.00 | 00069097755204 | ANTONIO CARLOS DE GOIS SERAFIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000765 | 09/03/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2012 | 622.00 | 00092905722487 | CLAUDIA LÚCIA DOS SANTOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006675179446 | ANA GLAUCIA ULISSES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2012 | 622.00 | 00005987247454 | RUANE DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008282738476 | JOQUEBEDE ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR (CADASTRO) DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 700.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2012 | 700.00 | 00008063953460 | WAGUINE BORBA LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 700.00 | 00001588352471 | JOSÉ JANDUHI INÁCIO DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000778 | 09/03/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000801 | 09/03/2012 | 1454.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2012 | 1585.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000914 | 09/03/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000780 | 09/03/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2012 | 300.00 | 00084015195434 | SEBASTIÃO MOUSINHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO NA RUA PRINCIPAL QUE LIGA A VIA ASFALTADA AO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/03/2012 | 41565.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDETE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/03/2012 | 17412.73 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/03/2012 | 53700.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000895 | 11/03/2012 | 3050.64 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000897 | 11/03/2012 | 2057.07 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000894 | 11/03/2012 | 4420.72 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0000896 | 11/03/2012 | 1476.76 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2012 | 894.74 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA DE HESTERECTOMIA), DESTINADA A PACIENTE CARENTE SRª. MARIA JOSÉ DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0000810 | 12/03/2012 | 2347.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001195 | 12/03/2012 | 1531.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001196 | 12/03/2012 | 1912.45 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2012 | 6.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2012 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2012 | 80.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA VISITAR SUA IRMÃ INTERNADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2012 | 60.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0000814 | 13/03/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2012 | 68.34 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2012 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONTO DEDICADO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000819 | 13/03/2012 | 3510.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 117 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00 CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS NO MES DE JANEIRO DE 20113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2012 | 2088.38 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2012 | 152.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2012 | 143.00 | 00080646930478 | IVO SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REPARO E PINTURA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2012 | 144.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, INHAME E MARACUJÁ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2012 | 760.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2012 | 100.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER POUPA COPOS E 2 UNIDADES DE FITA ZEBRADA S/ADESIVO ECOOPER, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2012 | 119.42 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2012 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PORTA TC IP E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2012 | 97.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2012 | 413.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2012 | 845.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2012 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2012 | 685.72 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2012 | 60.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2012 | 2206.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2012 | 172.15 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2012 | 1890.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A APAE DE CAMPINA GRANDE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ANUIDADE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2012 | 609.78 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2012 | 86.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, INHAME E MARACUJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2012 | 338.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, INHAME E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2012 | 1883.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, INHAME E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2012 | 332.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, INHAME E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2012 | 720.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTILASERJET MONO M1212 NF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2012 | 100.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2012 | 54.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2012 | 1520.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDO A PRAÇA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2012 | 382.50 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2012 | 340.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2012 | 319.50 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2012 | 56.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2012 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2012 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2012 | 2527.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES DE DISCO RECORTADO 26X/14 DESTIONADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0000859 | 16/03/2012 | 8437.85 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES DE ARRACAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2012 | 415.00 | 00069097755204 | ANTONIO CARLOS DE GOIS SERAFIM | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVETUALMENTE DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2012 | 570.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO AOS PSFs E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA BERNADETE DE LOURDES DO NASCIMENTO TRAVASSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6240118-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000856 | 16/03/2012 | 9292.75 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SÍTIO BRITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000865 | 19/03/2012 | 1333.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2012 | 59431.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2012 | 50562.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000923 | 19/03/2012 | 2175.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA, NQJ 8398, E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2012 | 66722.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000942 | 19/03/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000866 | 19/03/2012 | 1243.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000863 | 19/03/2012 | 2948.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 8679, NPT 0260, MNZ 1185, NPS 6697 E MMY 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000864 | 19/03/2012 | 1115.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, JZV 7371, KAQ 5957, MWD 2863 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0000869 | 19/03/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2012 | 180.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0000926 | 19/03/2012 | 765.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BALANÇAS MECÂNICA, DESTINADAS AOS POSTOS DE PSFs E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2012 | 60516.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0000868 | 19/03/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000925 | 19/03/2012 | 2379.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000867 | 19/03/2012 | 906.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2012 | 3996.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2012 | 566.07 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM ÁEREA COM O DESTINO RECIFE-PE - FORTALEZA-CE, DESTINADO AO SR. ROGERIO DA SILVA HENRIQUES, ONDE O MESMO FOI ACOMPANHAR EXAMES MÉDICOS DO SEU FILHO DE 02 (DOIS) ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2012 | 284.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6240118-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2012 | 6.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0000961 | 20/03/2012 | 20000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2012 | 234.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2012 | 3268.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2012 | 699.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2012 | 0.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010012012 | 0000955 | 20/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2012 | 4965.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2012 | 73.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2012 | 99.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2012 | 73.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2012 | 52.10 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2012 | 412.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2012 | 1404.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO COMPOSTA DE 09 PESSOAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS/2012, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2012 | 468.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE RÁDIO COMPOSTA POR 03 PESSOAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS /2012, PERIODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2012 | 375.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS /2012, NO PERIODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2012 | 300.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DIVERSOS DE MECÂNICO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/02/2012 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2012 | 162.40 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TORTA E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO SALÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2012 | 400.00 | 00007572471480 | ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2012 | 640.00 | 00060147679400 | ANIBAL CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLINT (COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS, SERVIÇOS DE DRENO, FIXAÇÃO DE BASE DA EVAPORADORA E IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS COM DEFEITO), JUNTO AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA, ARQUIVO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2012 | 108.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ERGOMETRIA) REALIZADO NA SRA. MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2012 | 250.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 4610, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2012 | 110.00 | 00004628104379 | WRANA KADYJINA DOS SANTOS BACALHAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TINGIMENTO DE 90 METROS DE TOSSAL, DESTINADOS A CERIMÔNIA DE GRADUAÇÃO DOS CAPOEIRISTAS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2012 | 498.34 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, EM OFICINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2012 | 523.53 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, EM OFICINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2012 | 65.55 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5195 EMPENHO 0996, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, EM OFICINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2012 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE TONER´S PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2012 | 31000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA AUTOMÓVEL UNO MILLE WAY ECONOMY C/AR 2012, DESTINADO A ATENDER AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM MANOEL ROSENDO BARBOSA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2012 | 154.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FAVA SECA E FEIJÃO FAVETA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2012 | 847.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FAVA SECA E FEIJÃO FAVETA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2012 | 160.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FAVA SECA E FEIJÃO FAVETA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2012 | 154.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FAVA SECA E FEIJÃO FAVETA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2012 | 80.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FAVA SECA E FEIJÃO FAVETA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2012 | 540.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICALGEM DE TONER´S COM TONER´S HP 85 A E TONER´S SANSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001058 | 23/03/2012 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2012 | 151.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5.985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2012 | 150.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2012 | 181.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT QUIMICOS, FILTRO DE ÓLEO E 3 LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA OFE 8679/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2012 | 53.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA OFE 8679/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2012 | 550.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICALGEM DE TONER´S HP12A, HP 85A, CARTUCHO HP 20 COLOR, TONER SANSUNG, CXARTUCHO HP 21 BLACK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2012 | 390.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM ÁEREA COM O DESTINO FORTALEZA-CE - RECIFE-PE, DESTINADO AO SR. ROGERIO DA SILVA HENRIQUES, ONDE O MESMO FOI ACOMPANHAR EXAMES MÉDICOS DO SEU FILHO DE 02 (DOIS) ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2012 | 250.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2012 | 1700.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NO ASFALTO DAS RUAS JOÃO PESSOA, FRANCISCO GRANJEIRO E FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00009795347470 | GERALDO HORÁCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA RUA DA PALHA E RECUPERAÇÃO DA CISTERNA. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001022 | 26/03/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001030 | 26/03/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS NA SOLENIDADE DE FORMAÇÃO DE CAPOEIRISTA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2012 | 400.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 01 ARMÁRIO GRANDE AO PREÇO R$ 200,00, MONTAGEM DE 01 MESA AO DE R$ 50,00 E CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 02 MESAS DE TÊNIS DE MESA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 75,00 PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2012 | 270.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 03 MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00, PERTENCENTES AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00096435526400 | DIJAILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA PINTURA REALIZADA NO PRÉDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2012 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001021 | 26/03/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2012 | 244.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03 FECHADURAS E 34 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2012 | 1100.00 | 00022605053415 | JOSUÉ SANTOS DO BÚ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2012 | 280.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS AUTOMÂTICOS 4912 AO PREÇO UNITÁRIO DE 40,00, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CESTA BÁSICA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2012 | 100.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO, DURANTE UMA CIRURGIA A QUE VAI SE SUBMETER CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002822011 | 0001045 | 26/03/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2012 | 360.00 | 00081872526772 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2012 | 1700.00 | 00027587916415 | IVAN JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PESSOAS AUXILIANDO O MAQUINISTA NA LIMPEZA DE BUEIROS NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0001029 | 26/03/2012 | 1435.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIO, EMBREAGEM, TROCA DE RETENTORES E REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2012 | 1380.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GERAL NOS TRATORES E CARROÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2012 | 126.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2012 | 74.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292011 | 0001025 | 26/03/2012 | 5130.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE 171 (CENTO E SETENTA E UMA) CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2012 | 600.00 | 00096449764449 | IVANILDA RODRIGUES DE LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVESÁRIO DA BANDA 31 DE MARÇO, REALIZADO NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2012 | 500.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICALGEM DE TONER´S COM RECARGA DE TINTAS PRETA, AMARELA, VERMELHA E AZUL REFERENTE A IMPRESSORA HP PRO 8000, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001047 | 26/03/2012 | 1792.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001048 | 26/03/2012 | 1288.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2012 | 2070.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2012 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2012 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE JOSINEIDE DA SILVA REGO COMO VALOR COMPLEMENTAR DO TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001072 | 28/03/2012 | 768.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2012 | 150.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRAXEIRA BREMEN 8 KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2012 | 485.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MEIRAMAR 900, UMA FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE, E UMA MALETA PLASTICA STANLEY, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001059 | 28/03/2012 | 288.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2012 | 100.00 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2012 | 6044.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2012 | 704.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001070 | 28/03/2012 | 264.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2012 | 180.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS SEGUINTES CONVÊNIOS: PROGRAMA PRÓ MUNICIPIOS E PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001071 | 28/03/2012 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2012 | 114.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA PEDRA ITACOATIARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2012 | 104.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001069 | 28/03/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2012 | 52.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2012 | 80.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2012 | 85.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2012 | 436.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2012 | 17.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, COUVE E REPOLHO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2012 | 29.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001095 | 29/03/2012 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2012, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2012 | 200.00 | 00000509305750 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2012 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001085 | 29/03/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 QUENTINHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000052012 | 0001101 | 30/03/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2012 | 880.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROTIK E SUBSTITUIÇÃO DE 03 ROTEADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001138 | 30/03/2012 | 248.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2012 | 40343.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2012 | 78857.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2012 | 9912.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001102 | 30/03/2012 | 4361.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 8679, NPT 0260, MNZ 1185, NPS 6697 E MMY 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2012 | 314.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001139 | 30/03/2012 | 1341.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2012 | 7974.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2012 | 35026.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2012 | 2581.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2012 | 19114.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2012 | 66970.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2012 | 22195.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2012 | 11826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2012 | 4244.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2012 | 5132.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | ,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2012 | 8708.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2012 | 3000.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001104 | 30/03/2012 | 1220.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2012 | 8216.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2012 | 3288.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001133 | 30/03/2012 | 3213.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001137 | 30/03/2012 | 740.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2012 | 4356.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC: 234496, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2012 | 90243.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2012 | 39870.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2012 | 19702.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIS DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001135 | 30/03/2012 | 962.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2012 | 12592.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NO DIA 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 30.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2012 | 591.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2012 | 508.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001112 | 30/03/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001136 | 30/03/2012 | 1619.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 9014.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2012 | 4792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2012 | 5698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2012 | 4374.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2012 | 5632.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2012 | 3084.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2012 | 85.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO MONTE CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 19312.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2012 | 24414.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001108 | 30/03/2012 | 548.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001110 | 30/03/2012 | 5177.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA, NQJ 8398, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001130 | 30/03/2012 | 1650.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2012 | 23214.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2012 | 124526.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2012 | 168465.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2012 | 83717.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2012 | 11369.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2012 | 63542.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2012 | 11714.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2012 | 41182.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292011 | 0001207 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO, RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO E PINTURA DE 100 (CEM) CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0001228 | 02/04/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001231 | 02/04/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2012, NA LIMPEZA DE RUAS , ARMAÇÃO DE TENDAS, ORNAMENTAÇÃO DE BANDEIRAS E PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001219 | 02/04/2012 | 308.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001220 | 02/04/2012 | 1106.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001237 | 02/04/2012 | 1650.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001238 | 02/04/2012 | 480.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 9614, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0001227 | 02/04/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001230 | 02/04/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001233 | 02/04/2012 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADOR SECRETA 506X, DESTINADO A MÁQUINA COPIADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0001222 | 02/04/2012 | 980.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM 02 (DOIS) TRATORES AGRALE 5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2012 | 425.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2012 | 692.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001216 | 02/04/2012 | 1591.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2012 | 120.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2012 | 900.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 CARRADAS DE PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ATENDER AOS MORADORES DOS SÍTIOS: CAIÇARA, CACHOEIRA DOS BARBOSA, DUAS ESTRADAS, PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA E GENTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 900.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 CARRADAS DE PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ATENDER AOS MORADORES DOS SÍTIOS: CAIÇARA, CACHOEIRA DOS BARBOSA, DUAS ESTRADAS, PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA E GENTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001232 | 02/04/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0001234 | 02/04/2012 | 2362.43 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2012 | 300.00 | 00001921089482 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE PODAGEM MANUAL DAS ÁRVORES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001229 | 02/04/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0001206 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001209 | 02/04/2012 | 1040.96 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001210 | 02/04/2012 | 975.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001211 | 02/04/2012 | 1399.44 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001212 | 02/04/2012 | 2903.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001213 | 02/04/2012 | 2529.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001214 | 02/04/2012 | 4178.48 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001217 | 02/04/2012 | 1440.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0001218 | 02/04/2012 | 217.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE PLANTÕES NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0001221 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2012 | 1087.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 8679, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2012 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 EXAMES DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 35,00 CADA, REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2012 | 320.00 | 06699817000186 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADAO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL MAMEDES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2012 | 190.00 | 00055458440404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS DIAS DE SÁBADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2012 | 300.00 | 00003740253479 | ANTONIO MILITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, INCLUINDO A PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS CONCORRENTES A CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM VIRTUDE DA GRANDE DEMANDA DOS TRABALHOS CONCERNENTES AO INÍCIO DO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2012 | 300.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2012 | 300.00 | 00096434279434 | JOALDO DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2012 | 50.00 | 00002673433457 | JOSE RICARDO BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE UMA BICA DE ALUMÍNIO UTILIZADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2012 | 250.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOS MUNICÍPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2012 | 450.00 | 00020297432400 | JOSÉ EVARISTO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2012 | 270.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2012 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ELBES BARBOSA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2011 E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010012012 | 0001261 | 05/04/2012 | 30370.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2012 | 1800.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001268 | 05/04/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2012 | 635.91 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0001269 | 05/04/2012 | 2520.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MARMITAS PARA 8 (OITO) PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 30,00, DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2012 | 660.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001271 | 07/04/2012 | 5522.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2012 | 338.74 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001272 | 07/04/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001281 | 09/04/2012 | 550.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001282 | 09/04/2012 | 650.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARRINHOS DE MÃO TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2012 | 2.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0001294 | 10/04/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 15/38 NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2012 | 1484.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2012 | 1236.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2012 | 569.10 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001302 | 10/04/2012 | 1190.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2012 | 299.00 | 00003522676408 | SÉRGIO MIRANDA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001307 | 10/04/2012 | 819.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001303 | 10/04/2012 | 2950.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOE 9962, NPS 9614 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001304 | 10/04/2012 | 1466.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2012 | 3607.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2012 | 1523.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2012 | 2221.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CDC: 234496, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2012 | 1132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0001295 | 10/04/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0001297 | 10/04/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001299 | 10/04/2012 | 1587.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, NQG 4235 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001306 | 10/04/2012 | 4581.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, MNM 1436, MNZ 1185 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2012 | 3011.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2012 | 257.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2012 | 30.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001305 | 10/04/2012 | 1304.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0001348 | 11/04/2012 | 15069.05 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0001353 | 11/04/2012 | 30066.30 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS DESTINADOS AS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001330 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811-PB, DURATE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001332 | 11/04/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/02 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2012 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PALACA HZI 6846, NO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001335 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001337 | 11/04/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001338 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001339 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001341 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2012 | 580.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2012 | 700.00 | 00030894387472 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA FEIRA DE ARTESANATO, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE MOSTRAR A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2012 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2012 | 216.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2012 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2012 | 150.00 | 00041233662449 | LUIZ GONZAGA FAGUNDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 1/2 PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2012 | 1922.60 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2012 | 400.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2012 | 1401.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2012 | 1251.69 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ESCRITURAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (QUADRA V, LOTES DE 1 A 32), DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2012 | 1050.82 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ESCRITURAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (ÁREA VERDE QUADRA P), DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2012 | 36.70 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA, DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (QUADRA V, LOTES DE 1 A 32), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2012 | 41.45 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO SIMPLES, DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (QUADRA P), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2012 | 41.45 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL, DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (ÁREA VERDE, QUADRA P), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2012 | 526.72 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO SIMPLES, DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (QUADRA P, ÁREA VERDE), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2012 | 41.45 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL, DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (ÁREA VERDE, QUADRA P), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0001345 | 11/04/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2012 | 600.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELA JUSTIÇA DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2012 | 75.00 | 03626739000100 | FABIO JOSÉ LEAL GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DE DUAS PAGINAS NA REVISTA VAQUEIRAMA, MEDINDO 21X28 CM E CONFECÇÃO DE CINCO MIL PANFLETOS MEDINDO 15X21 EM POLICROMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2012 | 1177.82 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS NOS DUCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2012 | 41.45 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL, DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (QUADRA V, LOTES 01 AO 32), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2012 | 36.70 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL( COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA), DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (ÁREA VERDE, QUADRA P), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2012 | 627.14 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL (REGISTRO SIMPLES), DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS (QUADRA V, LOTES 01 AO 32), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2012 | 302.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/04/2012 | 1500.00 | 03626739000100 | FABIO JOSÉ LEAL GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DE DUAS PAGINAS NA REVISTA VAQUEIRAMA, MEDINDO 21X28 CM E CONFECÇÃO DE CINCO MIL PANFLETOS MEDINDO 15X21 EM POLICROMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2012 | 800.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 22 (VINTE E DUAS) BANCADAS DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO PORTAL TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2012 | 1180.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA A 3ª COMPANHIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2012 | 600.00 | 00005449484402 | JOSÉ NAZARENO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO POÇO DOCE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2012 | 360.00 | 00007389441496 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2012 | 68.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 11305-0 (CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001408 | 12/04/2012 | 850.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001409 | 12/04/2012 | 131.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2012 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2012 | 840.00 | 00006433554997 | JOSÉ VALDO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO COM RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001371 | 12/04/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/03/2012 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001374 | 12/04/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001381 | 12/04/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001384 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2012 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2012 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA LHA 8613-PB, DOS SÍTIOS PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS DURATE OS TRUNOS DA TARDE E DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02/ A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001390 | 12/04/2012 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE PNTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODOD DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001394 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2012 | 20.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2012 | 23.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2012 | 135.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2012 | 20.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2012 | 46.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001402 | 12/04/2012 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001404 | 12/04/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001407 | 12/04/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2012 | 200.00 | 00001304859428 | JOSÉ ENILDO SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2012 | 2580.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DIA-A DIA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11, 12, 13 E 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DIA-A-DIA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO/2012, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001378 | 12/04/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2012 | 2760.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0001372 | 12/04/2012 | 20000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0001373 | 12/04/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001379 | 12/04/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001380 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001415 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 4803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001419 | 12/04/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2012 | 880.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001362 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2012 | 700.00 | 00042187800482 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DURANTE FÉRIAS DO FUNCIÓNARIO NA HORÁRIO DIURNO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2012 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001406 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2012 | 300.00 | 00003681444455 | JONILDO ZUMBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) QUEBRA MOLA, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082012 | 0001411 | 12/04/2012 | 185.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2012 | 300.00 | 00006974051417 | VALMIR BARBOSA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM DO EM VÁRIOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2012 | 300.00 | 00010032048726 | MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO (PEQUENOS REPAROS) REALIZADOS NO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001375 | 12/04/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001401 | 12/04/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2012 | 700.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS DE CIRURGIA ENDO-NASAL REALIZADA NO PACIENTE CARENTE FERNANDO ANACLETO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE SRª JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2012 | 800.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE FERNANDO ANACLETO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2012 | 2553.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA "MORANGO NORDESTINO", PARA PARTICIÁÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2012 | 159.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2012 | 167.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0001440 | 13/04/2012 | 1398.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2012 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO TORRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2012 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONTO DEDICADO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2012 | 137.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2012 | 159.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2012 | 167.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001448 | 16/04/2012 | 1349.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2012 | 200.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001454 | 16/04/2012 | 0.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1102, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2012 | 375.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME ECOGRÁFICO DAS MAMAS), DESTINADA A PACIENTE CARENTE VANUSA ADELINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2012 | 223.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2012 | 101.95 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2012 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2012 | 54.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2012 | 574.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2012 | 6424.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2012 | 240.00 | 00096450312491 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE CHUVAS-REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2012 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2012 | 2500.00 | 00008767902448 | SANDRO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO BRITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM JUDITE NUNES DE MELO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2012 | 286.57 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 8679/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2012 | 231.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 8679/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2012 | 4360.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2012 | 140.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5.985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2012 | 3197.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2012 | 1270.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2012 | 90.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE CHUVAS-REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS DE 02 A 04 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2012 | 90.00 | 00048657654415 | ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PLANO DE AÇÃO PARA O PERÍODO DE CHUVAS- REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2012 | 60.00 | 00057913641487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BORGES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2012 | 50.00 | 00006398679440 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA PARA COMPRA DE NAPA PARA COBRIR UM COCHÃO DO SEU FILHO PORQUE O MESMO SOFRE DE ALERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001487 | 18/04/2012 | 4349.11 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001489 | 18/04/2012 | 281.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001490 | 18/04/2012 | 162.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001492 | 18/04/2012 | 428.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001493 | 18/04/2012 | 413.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2012 | 806.80 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRENTE, ESCADA E MANGUEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001495 | 18/04/2012 | 50.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001496 | 18/04/2012 | 2338.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001498 | 18/04/2012 | 66.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001500 | 18/04/2012 | 218.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/04/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/04/2012 | 718.11 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REFORÇO DAS GRADES EM FERRO NA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/04/2012 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PALACA HZI 6846, NO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/04/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001510 | 18/04/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/03 A 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001501 | 18/04/2012 | 255.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001488 | 18/04/2012 | 2986.16 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001486 | 18/04/2012 | 1633.99 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI CRAS E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001491 | 18/04/2012 | 1725.85 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001497 | 18/04/2012 | 1374.89 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/04/2012 | 253.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2012 | 98.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001513 | 19/04/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2012 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001516 | 19/04/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2012 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA LHA 8613-PB, DOS SÍTIOS PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS DURATE OS TRUNOS DA TARDE E DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2012 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2012 | 50.00 | 00001292502444 | SEVERINO SOARES GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM A 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2012 | 50.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA SUZANA SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2012 | 150.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001532 | 20/04/2012 | 853.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2012 | 150.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001531 | 20/04/2012 | 1739.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2012 | 0.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010012012 | 0001521 | 20/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001523 | 20/04/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001535 | 20/04/2012 | 1320.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001538 | 20/04/2012 | 1595.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001539 | 20/04/2012 | 3498.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287, NQJ 8398, MNG 1900 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001546 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001547 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811-PB, DURATE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001522 | 20/04/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001524 | 20/04/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2012 | 150.00 | 00040005395828 | JOSÉ CARLOS CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001529 | 20/04/2012 | 2560.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2012 | 2152.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS E SEIXOS DESTINADOS A JARDINAGEM DAS PRAÇAS: DO FUTEBOL, RENATO ROMERO, MARIO BOI E DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2012 | 351.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2012 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ERGOMETRIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSINEIDA DA SILVA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0001536 | 20/04/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 QUENTINHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU 192, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001537 | 20/04/2012 | 1158.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, KAQ 5957, E MWD 2863 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0001540 | 20/04/2012 | 2040.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 QUENTINHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS AOS FUNCIONAÁRIOS DA SECRETAQRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM SEVERINO SERAFIM DE OLIVEIRA FILHO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2012 | 580.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NOS PSF´S DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001553 | 23/04/2012 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001554 | 23/04/2012 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001555 | 23/04/2012 | 2540.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/70 R15, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001556 | 23/04/2012 | 2540.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/70 R15, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001561 | 23/04/2012 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001563 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2012 | 1425.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2012 | 68.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2012 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2012 | 90.00 | 00007001815470 | ELIZAMA DA SILVA BATISTA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2012 | 800.00 | 00010637009495 | ALISSON MENDES DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO EM CARÁTER EVENTUAL, QUANDO DO CONTROLE, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA, CONCERNENTES AO PERÍODO QUE COMPREENDE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2012 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001574 | 24/04/2012 | 600.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001565 | 24/04/2012 | 3680.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 CÂMARAS TORTUGA E 04 DROADFUT DIR. ALTURA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001566 | 24/04/2012 | 6380.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GT RADIAL, 04 CÂMARAS TORTUGA E 04 PROTETOR ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2012 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, CONFORME CONVÊNIO 2012 ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001582 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001583 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2012 | 720.00 | 00009857938485 | VALTERLINS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DA EMEF. JOÃO DIONÍSIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001567 | 24/04/2012 | 1322.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 WESTLAKE, 02 CÂMARAS E 02 PROTETOR ARO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001568 | 24/04/2012 | 1480.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONTINENTAL VANCO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010092012 | 0001569 | 24/04/2012 | 25483.39 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA- CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0001572 | 24/04/2012 | 1440.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0001579 | 24/04/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/04/2012 | 720.08 | 02238239000120 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO UNO PLACA NQD 6743, PERTENCETEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001575 | 24/04/2012 | 720.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REFORMAS NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2012 | 480.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA JARDINAGEM E PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTO NAS PRAÇAS DE MARIO BOI E RENACIO ROMERO RANGEL, LOCALIZAZDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00022605053415 | JOSUÉ SANTOS DO BÚ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2012 | 698.65 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2012 | 493.50 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FRETE, DESPESA DE DESLOCAMENTO E REVISÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 EXAMES DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 35,00 CADA, REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE SEVERINA RAMOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2012 | 1467.44 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2012 | 550.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, CARTUCHO COMPLETO 122 COLOR E CARTUCHO COMPLETO 1222 BLACK, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001593 | 25/04/2012 | 708.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2012 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2012 | 3806.64 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, PARA EM CASO DE SECA E PERDA DA SAFRA, HAVER PAGAMENTO DE BENEFÍCIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2012 | 3806.64 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, PARA EM CASO DE SECA E PERDA DA SAFRA, HAVER PAGAMENTO DE BENEFÍCIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2012 | 110.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2012 | 490.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA DESTINADAS A JARDINAGEM DAS PRAÇAS: DO FUTEBOL, RENATO ROMERO, MARIO BOI E DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2012 | 2580.24 | 17469701006108 | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2012 | 80.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSEBILIDADADE DAS PRAÇAS EM REFORMA: DO FUTEBOL, RENATO ROMERO, MARIO BOI E DO TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2012 | 114.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA JARDIM E ESGUICHO PARA MANGUEIRA, DESTINADOS AS PRAÇAS EM REFORMA:: DO FUTEBOL, RENATO ROMERO, MARIO BOI E DO TRABALHADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2012 | 17.50 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLHAL DE SUSPENSÃO PARAFUSO, DESTINADO AO ISOLAMENTO NO ESTACIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2012 | 580.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2012 | 476.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2012 | 30.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2012 | 185.00 | 00007925296429 | FABIANA MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0001618 | 27/04/2012 | 5362.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0001705 | 27/04/2012 | 5362.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2012 | 1248.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 120.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A CENTRAL TELEFÔNICA E A FIAÇÃO INTERNA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 1248.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS INSTRUMENTAIS DESTINADOS A BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001636 | 30/04/2012 | 3305.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA, NQJ 8398, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001638 | 30/04/2012 | 624.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, NQJ 8398, E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001642 | 30/04/2012 | 1484.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 68088.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 52277.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 11703.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2012 | 86664.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 13307.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 39315.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2012 | 127164.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2012 | 65554.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2012 | 205868.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2012 | 23839.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2012 | 66500.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS COM AS BANDAS: ART MANHA, TEMPERO COMPLETO, TRIBALA, IMPACTO X, AFRODITE, SAIA JUSTA, KARKARÁ ELÉTRICO, STELLA ALVES E BANDA LOIRINHA, SAMBA GUETO, PARA APRESENTAÇÕES NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO, NO EVENTO "CARNAVAL 2012" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2012 | 9907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 0.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 4402.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 5664.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 512.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001633 | 30/04/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 595.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 6152.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 67638.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 18672.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 23250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2012 | 491.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2012 | 5860.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO DÉBITO 39.6804861, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2012 | 23341.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO DÉBITO 39.6804870, PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 8462.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2012 | 6353.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2012 | 4792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2012 | 8042.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 3949.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 35031.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2012 | 20286.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2012 | 22137.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2012 | 74040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2012 | 11564.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 62103.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 41901.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2012 | 9965.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2012 | 77041.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 680.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS IMPLANTADO NA CHEGADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 87351.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2012 | 20172.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2012 | 39611.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2012 | 698.65 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2012 | 8708.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | ,CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2012 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2012 | 4866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2012 | 5276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2012 | 10471.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2012 | 3500.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/05/2012 | 110.40 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/05/2012 | 254.70 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/05/2012 | 1441.30 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/05/2012 | 259.70 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/05/2012 | 104.20 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 21.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 105.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 20.40 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2012 | 30.60 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2012 | 17.00 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 30.60 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2012 | 168.30 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001722 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2012 | 40.10 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2012 | 83.40 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2012 | 105.10 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2012 | 111.10 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2012 | 627.40 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2012 | 18.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2012 | 36.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2012 | 12.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2012 | 6.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2012 | 18.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2012 | 30.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2012 | 6.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2012 | 3.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2012 | 900.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 CARRADAS DE PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 1215.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 09 METROS DE QUADRO BRANCO EM FÓRMICA E 01 TELA PARA O JANELÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001779 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001780 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001791 | 02/05/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001805 | 02/05/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Construção de um Portal Turístico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001710 | 02/05/2012 | 49263.79 | 08603790000101 | F GOMES ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 0306429-40 MTUR. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO INGAENSE/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002274857423 | IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO NO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARAM JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DO DIA 01 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VARA PARA ORNAMENTOS NO EVENTO DO SÃO JOÃO 2011, INCLUINDO TAMBÉM A MÃO DE OBRA NO CORTE DAS VARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001786 | 02/05/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 16 CAMISAS (PADRÃO) DO TIME DE VOLEI DE QUADRA ITAVI - ITACOATIARA VOLEI INGAENSE, PARA PARTICIPAR NAS OLINPIADAS DO EXERCICIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2012 | 12480.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DISPONIBILIZADOS NAS RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001737 | 02/05/2012 | 1287.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001743 | 02/05/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001773 | 02/05/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE MADEIRAS, PEÇAS E PINTURAS DO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2012 | 1890.00 | 00005804808443 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS NO TRATOR FORD 4610 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2012 | 290.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, REPARO NA CAROÇA PEQUENA DO TRATOR FORD 4610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2012 | 710.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE ROLAMENTO DO CARROÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS DO TRATOR AGRALE 5075 E DO CARRO DA CARNE, TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO, SOLDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 1425.00 | 03626739000100 | FABIO JOSÉ LEAL GUERRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1352, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001744 | 02/05/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0001768 | 02/05/2012 | 140000.00 | 00000759758409 | FABRÍCIO BELTRÃO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA JURÍDICA - ADVOCATÍCIOS, CONSISTENTE NA FORMULAÇÃO ORIUNDOS DO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CUJO DÉBITO IMPUTADO A PREFEITURA ALCANÇA O VALOR DE MAIS DE 5.000.000,00, CONFORME OS AUTOS DE INFRAÇÃO EM ANEXO, (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2012 | 3315.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001735 | 02/05/2012 | 740.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001741 | 02/05/2012 | 8614.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001745 | 02/05/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2012 | 299.00 | 00001561302465 | JORGE SILVA TRAVASSOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001715 | 02/05/2012 | 956.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001716 | 02/05/2012 | 576.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001776 | 02/05/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001782 | 02/05/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001799 | 02/05/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001734 | 02/05/2012 | 641.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001802 | 02/05/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001731 | 02/05/2012 | 8500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001736 | 02/05/2012 | 5421.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA E SERVIÇO DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2012 | 250.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2012 | 280.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PLANTIO DE GRAMAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO DO FUTEBOL E NA PRAÇA DO TRABALHADOR, LOCALIZADAS NASTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001772 | 02/05/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001783 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2012 | 600.00 | 00045066728449 | JOACI MAURICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO REALIZADO NAS CERCAS QUE DEMARCAM O LIXÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2012 | 900.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS PRAÇAS (PRAÇA RENACLO ROMERO RANGEL, PRAÇA DO FUTEBOL, PRAÇA MARIO BOI E PRAÇA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2012 | 120.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PARTICIPAR DA ETAPA DO PROGRAMA MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ, REALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001730 | 02/05/2012 | 510.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001732 | 02/05/2012 | 4311.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, NPT 0260, NQG 2307, MNZ 1185 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001733 | 02/05/2012 | 1034.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQG 4235 E MWD 2869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001738 | 02/05/2012 | 4485.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, NQD 6743, NPT 0260, MNZ 1185 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2012 | 440.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2012 | 380.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ MARCOS FÉLIX ALVES COMO VALOR COMPLEMENTAR DO TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2012 | 250.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MILENE BORGES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001763 | 02/05/2012 | 660.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001778 | 02/05/2012 | 1980.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001784 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001792 | 02/05/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0001793 | 02/05/2012 | 720.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0001804 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 05/05/2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0001810 | 02/05/2012 | 8034.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0001811 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0001813 | 02/05/2012 | 40170.02 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2012 | 1680.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2012 | 310.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO ALÉRGICO COM VACINAS, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001827 | 03/05/2012 | 2933.08 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2012 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001831 | 03/05/2012 | 1320.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2012 | 500.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CONJUNTOS DE POTES DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA DOAÇÃO AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2012 | 5750.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS - TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM E ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETORESCAVADEIRA E CAÇAMBA (2º PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2012 | 300.00 | 00002638987417 | GERLÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MÉDICO (ESCLEROTERAPIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2012 | 60.00 | 00051285274415 | JOSINEIDE JUSTINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2012 | 180.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2012 | 236.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2012 | 44.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2012 | 44.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2012 | 172.50 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS (FAVA SECA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2012 | 345.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001833 | 03/05/2012 | 6480.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEUS 275/80R22,5 MULTIWAY XZE, DESTINADOS AO MICROONIBUS NOVO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2012 | 57.50 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001835 | 03/05/2012 | 3800.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEUS 215/75 R17,5 BRIDGESTONE M-74 S/C 12 L, DESTINADOS AO MICROONIBUS NOVO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2012 | 57.50 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2012 | 57.50 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FAVA SECA) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2012 | 300.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POTES PMG, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2012 | 246.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001851 | 04/05/2012 | 1594.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001853 | 04/05/2012 | 324.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001855 | 04/05/2012 | 234.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2012 | 1800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIFERENCIAL E TROCA DOS DISCOS DE FREIO DO TRATOR AGRALE 5075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0001849 | 04/05/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2012 | 1624.47 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0202362-42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2012 | 946.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DA REVISTA DO MUNICÍPIO DE INGÁ, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2012 | 1920.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2012 | 616.89 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE ESQGUICHO PARA MANGUEIRA C/ESCAMA, 75 UNIDADES DE SJS 1/2 MANGUEIRA P/ JARDIM NA COR VERDE E UMA UNIDADE DE BOMBA PARA GRAXA, DESTINADAS A REFORMA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001852 | 04/05/2012 | 17025.40 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BLOCOS (ATESTADO MÉDICO, PRONTUÁRIOS, BOLETIM DE PRODUÇÃO, FICHA DE CADASTRO, ETC.), DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2012 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME IMUNOISTOQUIMICA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2012 | 65.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2012 | 4603.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010052012 | 0001865 | 05/05/2012 | 5965.20 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001863 | 05/05/2012 | 9116.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001864 | 05/05/2012 | 3910.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0001866 | 05/05/2012 | 1700.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADA NO MOTOR DO TRATOR AGRALE 5075, ONDE FORAM TROCADAS PEÇAS DEFEITUOSAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2012 | 510.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2012 | 2909.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA, LANÇAMENTO DE OFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/05/2012 | 550.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA PREÇOS Nº 001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2012 | 110.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001870 | 07/05/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06.04 A 05.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/05/2012 | 360.00 | 00004156149455 | JOSÉ VALDINEZ CHAGAS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) SAXOFONE TENOR PERTENCENTE A BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/05/2012 | 177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/05/2012 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/05/2012 | 261.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO INSTITUTO MENINO DE JESUS, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MOJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2012 | 300.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DE TRATORES, CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2012 | 300.00 | 00010637009495 | ALISSON MENDES DA SILVA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2012 | 300.00 | 00006974051417 | VALMIR BARBOSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO EM VARIAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2012 | 300.00 | 00078871395468 | GENILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA TROCA DE LÃMPADAS NA REFORMA DAS PREÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2012 | 300.00 | 00010283861410 | CLEMILDO DA SILVA HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ATERRO DA PRAÇA DO TRABALHADOR, NO HORÁRIO NOTURNO NA EXECUÇÃO DA REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2012 | 300.00 | 00078871395468 | GENILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIÇIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS PRAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2012 | 300.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2012 | 300.00 | 00009107324421 | ÁLVARES LOPES INÁCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/05/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA SRª MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001895 | 08/05/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001887 | 08/05/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMÉTRICO) REALIZADO NA SRA. JUDITE NUNES MELO CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001893 | 08/05/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2012 | 256.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001889 | 08/05/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2012 | 5400.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO MANUAL DE 24 (VINTE E QUATRO) BANCOS DE PRAÇA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 225,00, DESTINADOS AS PRAÇAS REMANCLO ROMERO RANGEL, PRAÇA DO FUTEBOL, PRAÇA DE PONTINA E PRAÇA DO TRABALHADOR, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0001890 | 08/05/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001892 | 08/05/2012 | 3694.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2012 | 112.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2012 | 163.10 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2012 | 824.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2012 | 156.90 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2012 | 64.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001894 | 08/05/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2012 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2012 | 1385.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2012 | 1360.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2012 | 576.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2012 | 400.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001910 | 09/05/2012 | 6613.90 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2012 | 309.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR HONÓRIO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2012 | 1649.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2012 | 3927.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001908 | 09/05/2012 | 840.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC 150 MM) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2012 | 1171.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR BOMBA E 25 MANGOTES, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE 5075 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/05/2012 | 1208.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/05/2012 | 3012.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2012 | 800.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 ÓCULOS DE GRAU, COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2012 | 800.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001919 | 10/05/2012 | 2317.25 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001922 | 10/05/2012 | 4644.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KAQ 5957, MOA 1482, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001928 | 10/05/2012 | 834.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQG 4235 E MWD 2869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001929 | 10/05/2012 | 2075.76 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001930 | 10/05/2012 | 4180.81 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0001941 | 10/05/2012 | 30021.98 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUNTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE TOMADAS E CABOS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2012 | 2520.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO MANUAL DE 06 MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 E 24 BANCOS PARA MESA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00 EM GRANILITOS, DESTINADOS A PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2012 | 3851.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2012 | 220.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001920 | 10/05/2012 | 1091.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001924 | 10/05/2012 | 2324.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962 E NQD 6743, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001926 | 10/05/2012 | 4249.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG 2307, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2012 | 174.10 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2012 | 29.30 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2012 | 74.00 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2012 | 25.60 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2012 | 37.00 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2012 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2012 | 2.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2012 | 700.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFIGURAÇÃO E REPARAÇÃO NO SERVIDOR MIKRATIK DA REDE INTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0002230 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001947 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001952 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0001943 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2012 | 400.00 | 00021857148487 | EDUARDO SERGIO RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA APLICAÇÕES DE VACINAS PARA TRATAMENTO REUMÂTICO, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010062012 | 0001945 | 11/05/2012 | 1920.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E REPAROS NO MOTOR, PARTE ELÉTRICA E SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, DO VEÍCULO CITROEN JUMPER, ANO2009 DE PLACA MOA 1482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0001946 | 11/05/2012 | 1000.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E REPAROS NO MOTOR, NO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2012 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADO AO TRATAMENTO DE URGÊNCIA DO PACIENTE MENOR RANGEL DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0001963 | 14/05/2012 | 5089.45 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2012 | 12.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001959 | 14/05/2012 | 1540.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/05/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/05/2012 | 960.00 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XV MACHA A BRASÍLIA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS, DURANTE OS DIAS DE 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2012 | 1735.75 | 10437480000106 | ÊXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA, DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2012 | 369.00 | 00006720604422 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2012 | 185.00 | 00070132446430 | ELIZABETH KARINA DO NASCIMENTO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2012 | 8730.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 COND YANG HW 12K TERMUS, EVAP YANG HW 12K TERMUS, VENTILADOR TWISTER PAREDE ARGE, FOGÃO GÁS FUNCIONAL VENÂNCIO, REF. 239 L CONSUL 1P CLASSE A BR 220 V GAZIN, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001987 | 15/05/2012 | 169.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2012 | 490.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA MECANICA REF. 100 FF WELMY, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001989 | 15/05/2012 | 1092.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001990 | 15/05/2012 | 156.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2012 | 480.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONSOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20/05/2012, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2012 | 656.16 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2012 | 27.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2012 | 299.00 | 00007917588424 | EDSON CARNEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2012 | 462.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENC. CAD. BASE FIXA 4 PES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2012 | 1080.00 | 12669479000132 | RETÍFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE 5075, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2012 | 1440.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2012 | 1030.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DVD BRITÂNIA E 01 FOGÃO GÁS FUNCIONAL VENÂNCIO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2012 | 359.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2012 | 335.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0001973 | 15/05/2012 | 1908.28 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001976 | 15/05/2012 | 1390.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001977 | 15/05/2012 | 2095.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001978 | 15/05/2012 | 1545.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001979 | 15/05/2012 | 2100.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINDADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001985 | 15/05/2012 | 9428.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PSF´S SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001986 | 15/05/2012 | 1357.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001992 | 15/05/2012 | 1108.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001995 | 15/05/2012 | 672.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0001996 | 15/05/2012 | 7023.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001997 | 15/05/2012 | 3105.52 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0001998 | 15/05/2012 | 2940.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0001999 | 15/05/2012 | 1640.35 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0002000 | 15/05/2012 | 2009.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2012 | 13.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2012 | 307.88 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2012 | 700.00 | 00002547031434 | GILVAN GABRIEL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ROSSAGEM MANUAL DA VEGETAÇÃO LATERAL DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO QUIXELÔ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2012 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DO I ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, RUMO A PEDRA ITACOATIARA, REALIZADO NO DIA 06/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2012 | 1200.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZESME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 4 BICOS INJETORES DO TRATOR AGRALE 5075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2012 | 512.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/05/2012 | 807.67 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002014 | 16/05/2012 | 1363.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002015 | 16/05/2012 | 108.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002016 | 16/05/2012 | 195.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002018 | 16/05/2012 | 156.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002023 | 17/05/2012 | 233.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2012 | 660.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT NA SALA DE COMPUTAÇÃO NAS ESCOLAS, DA ESTAÇÃO E MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2012 | 60.00 | 00007917588424 | EDSON CARNEIRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0002020 | 17/05/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2012 | 2000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002240 | 17/05/2012 | 30370.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002022 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2012 | 4500.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTEAMENTO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002029 | 17/05/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0002030 | 17/05/2012 | 20000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0002031 | 17/05/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2012 | 600.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/04/2012 A 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/05/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002042 | 18/05/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2012 | 60.00 | 00002559806479 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2012 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2012 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2012 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002066 | 21/05/2012 | 1237.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002063 | 21/05/2012 | 2520.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002054 | 21/05/2012 | 2200.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2012 | 180.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS PLACAS DE LATÃO MED. 55 X 40 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2012 | 1440.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS RESIDÊNCIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002075 | 22/05/2012 | 1286.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002081 | 22/05/2012 | 4908.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/05/2012 | 520.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002074 | 22/05/2012 | 5900.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNM 1436NPT 0260, E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002079 | 22/05/2012 | 753.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQG 4235 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2012 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002070 | 22/05/2012 | 247.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002071 | 22/05/2012 | 130.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002072 | 22/05/2012 | 1555.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002073 | 22/05/2012 | 350.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002078 | 22/05/2012 | 4258.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, NQG 2307, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002080 | 22/05/2012 | 2342.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2012 | 253.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2012 | 47.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2012 | 800.00 | 00040522431453 | ROSÂNGELA MARIA ARAÚJO NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2012 | 435.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO JOB BAIXO 2 PTS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002077 | 22/05/2012 | 2062.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2012 | 153.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5.985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2012 | 12855.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002076 | 22/05/2012 | 1453.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/05/2012 | 2497.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/05/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/05/2012 | 38.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/05/2012 | 11714.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/05/2012 | 24124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/05/2012 | 170.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MNZ 1185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/05/2012 | 1087.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT AMBULÊNCIA FURGAO DE PLACA OFE 8679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/05/2012 | 9945.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/05/2012 | 41485.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/05/2012 | 5276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/05/2012 | 11196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2012 | 4866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2012 | 6998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2012 | 14400.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 50,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2012 | 165.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GRANITO PRETO) DESTINADO A REFORMA DO CANTEIRO PRINCIPAL DA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2012 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2012 | 5000.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA AO VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA DE R$ 250,00, DESTINADA A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2012 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2012 | 849.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DE PSF E DO CENTRO DE SAUDE JOSE SIVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2012 | 281.79 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2012 | 30.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEÓRICA-PRÁTICA EM ALIMENTOS MÓDULO I, NO AUDITÓRIO DA AGEVISA/JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2012 | 74890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002095 | 24/05/2012 | 3350.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL (MANUTENÇÃO) DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 9614, MPR 6943, MNG 1900 E MMY 0287, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2012 | 766.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2012 | 67012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2012 | 130186.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2012 | 374.19 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2012 | 802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2012 | 4792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2012 | 803.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2012 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOL 7211, NO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2012 | 1610.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO MAIS QUATRO RECARGAS DE GÁS E MANUTENÇÃO GERAL EM QUATRO AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NOVO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETORES DE EMPENHO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2012 | 50.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00 DESTINADO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2012 | 600.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O FORROZÃO 40 GRAUS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA SAO PAULO ALPAGARTAS S/A NESTE MUNICIPIO, QUE EXERCE FORTE INFLUENCIA NO DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO NESTEMUNCIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE " O CARLÃO " NO DIA 13/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2012 | 580.00 | 00011591182484 | GÉSSICA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2012 | 228814.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2012 | 88068.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2012 | 11796.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2012 | 500.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AA PATROCÍNIO DESTINADO A QUADRILHA"MORANGO NORDESTINO", PARA REALIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CD COM O TRIO DE FORRÓ, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/05/2012 | 200.00 | 08610110000187 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE JOSE BENTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIROS E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA NQG 4235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM JOSÉ BENTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/05/2012 | 427.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 4235, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2012 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 4235, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2012 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO MENOR PEDRO HENRIQUE A. SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2012 | 2855.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2012 | 35886.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2012 | 705.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LENÇOIS, TRAVESSEIROS E TOALHAS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002245 | 25/05/2012 | 2640.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2012 | 40919.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2012 | 350.00 | 08617136000157 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2012 | 1158.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 8679, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2012 | 620.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2012 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2012 | 440.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/05/2012 | 3500.00 | 00009845995411 | GRIMUALDO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NO VEÍCULO DE CAMINHÃO DE PLACA MMP 4563/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2012 | 850.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, LOCALIZADO NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2012 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2012 | 209.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2012 | 9271.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2012 | 86244.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2012 | 8200.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2012 | 22417.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2012 | 38723.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002246 | 28/05/2012 | 60000.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO EM MALHA FRIA E ESTAMPA NA PARTE DA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2012 | 358.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2012 | 50.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 2º VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2012 | 70.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2012 | 9907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2012 | 23670.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2012 | 268.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2012 | 7048.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2012 | 22471.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002210 | 29/05/2012 | 935.58 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002211 | 29/05/2012 | 4572.57 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002212 | 29/05/2012 | 3372.83 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002213 | 29/05/2012 | 3536.35 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002214 | 29/05/2012 | 19201.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2012 | 13306.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2012 | 20182.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002207 | 29/05/2012 | 1491.32 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2012 | 3288.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002208 | 29/05/2012 | 2379.07 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0002209 | 29/05/2012 | 4451.92 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2012 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002181 | 30/05/2012 | 576.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002187 | 30/05/2012 | 903.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2012 | 739.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2012 | 372.48 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002188 | 30/05/2012 | 3814.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNZ 1185, NPT 0260, OFE 8679, NQG 2307, E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002172 | 30/05/2012 | 4034.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2012 | 2520.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2012 | 90319.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002173 | 30/05/2012 | 1040.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KAK 5957 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002189 | 30/05/2012 | 1300.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002175 | 30/05/2012 | 1714.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2012 | 8873.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2012 | 57.94 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2012 | 150.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE LESON DESTINADO A APARELHAGEM DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002180 | 30/05/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2012 | 18200.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002171 | 30/05/2012 | 1443.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2012 | 10.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2012 | 10.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2012 | 10.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2012 | 87.75 | 00004189716413 | PAULO SÉRGIO CABRAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SUA FILHA KELWY VALDÊNIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2012 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2012 | 599.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2012 | 516.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2012 | 69644.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2012 | 286.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2012 | 73569.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2012 | 52629.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0002250 | 31/05/2012 | 3800.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO DE PLACA NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2012 | 270.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSERTO DE PNEUS E SOLDAS, REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, MWD 2863-PB E MPS 9614 - PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2012 | 65001.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2012 | 150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JANICE FREITAS DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2012 | 111.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF IV, SITUADO NA RUA DE VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2012 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF IV, SITUADO NA RUA DE VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2012 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2012 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2012 | 1050.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REFORÇO DO PARA CHOQUE, TROCA DE PNEUS, DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2012 | 90.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE ÓLEO REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002259 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002264 | 01/06/2012 | 2820.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002267 | 01/06/2012 | 5884.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002271 | 01/06/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002279 | 01/06/2012 | 918.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002758 | 01/06/2012 | 1260.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 4803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010062012 | 0002278 | 01/06/2012 | 320.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO KAQ 5957, ANO 2004, DE MARCA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO (UMA CIRURGIA DE VARIZES), REALIZADA NO PACIENTE CARENTE ELBES BARBOSA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA SRª VALDILENE GUEDES OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2012 | 100.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ FRANCISCO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002268 | 01/06/2012 | 510.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), REALIZADA NA PACIENTE SRª LEYDJANE DA SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002270 | 01/06/2012 | 2520.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2012 | 193.35 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6743/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2012 | 53.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6743/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002274 | 01/06/2012 | 5494.83 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002275 | 01/06/2012 | 1519.40 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002276 | 01/06/2012 | 1310.28 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0002277 | 01/06/2012 | 1805.96 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2012 | 292.90 | 70175260014567 | ELETROSHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SECADORES DE CABELO, 10 CHAPINHAS ANVOX E 1 SECADOR MALLORY, DESTINADOS AOS SORTEIOS REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS DIAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2012 | 300.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 FERROS A SECO E 5 SANDUICHEIRAS, DESTINADOS AOS SORTEIOS REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS DIAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2012 | 107.10 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR 30 CM BOREAL E 1 VENTILADOR 30 CM ULTRA, DESTINADOS AOS SORTEIOS REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS DIAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2012 | 300.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ESPREMEDOR DELLAR VITA E 10 CONJUNTOS DE PANELA POLIDA, DESTINADOS AOS SORTEIOS REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS DIAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002711 | 01/06/2012 | 5323.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2307, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002266 | 01/06/2012 | 1484.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002265 | 01/06/2012 | 1552.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2012 | 50.00 | 00003809047481 | MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A 2º VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SUA FILHA MARILIA ARRUDA DA SILVA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002312 | 04/06/2012 | 9671.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS D CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/06/2012 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/06/2012 | 85.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00 E 01 CARIMBO AUTOMATICO 4912 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0002284 | 04/06/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/06/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2012 | 144.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394-1236 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2012 | 92.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2012 | 14.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2012 | 19.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2012 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/06/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 CARRADAS DE PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/06/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/06/2012 | 180.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA TIRAGEM DE FOTOS REFERENTE AO EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESPORTIVOS PARA 10 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLADOS COM O PROJETO TOPPER DO INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/06/2012 | 600.00 | 00057910596472 | SEVERINO LUIZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REFORMA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E PEQUENOS CONSERTOS DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA EMEF ARNAUD ANDRE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/06/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002288 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/06/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002293 | 04/06/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0002295 | 04/06/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/06/2012 | 150.00 | 03612600000107 | CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/06/2012 | 3024.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/06/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/06/2012 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/06/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00004628104379 | WRANA KADYJINA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO ( CARTUCHEIRAS, CHAPEUS, SANDALIAS), DESTINADOS AO GRUPO FOLCLÓRICO/REGIONAL DE XAXADO, FORMADO PELOS ALUNO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00004628104379 | WRANA KADYJINA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO (CARTUCHEIRAS, CHAPEUS, SANDÁLIAS), DESTINADOS AO GRUPO FOLCLÓRICO/REGIONAL DE XAXADO, FORMADO PELOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/06/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/06/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2012 | 113.83 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2012 | 58.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2012 | 3000.00 | 00009845995411 | GRIMUALDO RIBEIRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NO VEÍCULO DE CAMINHÃO DE PLACA MMP 4563/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/06/2012 | 58.23 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002331 | 05/06/2012 | 2200.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2012 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2012 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002332 | 05/06/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2012 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2012 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2012 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS DA PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002334 | 05/06/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0002340 | 05/06/2012 | 614.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0002341 | 05/06/2012 | 399.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2012 | 425.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANAL MEDICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002333 | 05/06/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002342 | 05/06/2012 | 686.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002343 | 05/06/2012 | 728.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2012 | 850.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE BANDEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002335 | 05/06/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2012 | 281.78 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2012 | 332.00 | 00007572471480 | ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/06/2012 | 339.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2012 | 51.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2012 | 68.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2012 | 459.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2012 | 76.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2012 | 25.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2012 | 600.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 10 A 15 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2012 | 240.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0002361 | 06/06/2012 | 2075.76 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0002364 | 06/06/2012 | 4180.81 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0002365 | 06/06/2012 | 12914.87 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0002366 | 06/06/2012 | 4243.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2012 | 3128.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2012 | 426.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2012 | 5873.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/06/2012 | 180.00 | 00033918538400 | JOÃO GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A REFORMA DA CERCA DO AÇUDE NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2012 | 250.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/06/2012 | 2301.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002380 | 08/06/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002389 | 08/06/2012 | 841.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/06/2012 | 5196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI FERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002376 | 08/06/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/06/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/06/2012 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0002385 | 08/06/2012 | 1200.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAQRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2012 A 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2012 | 180.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE URGENCIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/06/2012 | 600.00 | 00005233769441 | ANTONIO MERCÊS DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS REALIZADOS NA INFRA ESTRUTURA DO PRÉDIO QUE SEDIA A ESCOLA MUNICIPAL DASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/06/2012 | 360.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO DA SENZALA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082012 | 0002387 | 08/06/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/06/2012 | 4007.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/06/2012 | 800.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PARA VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DO DIA 10 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2012 | 500.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO DENOMINADO "AMIGOS DA BOA FORMA", PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ DE PESO" QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/06/2012 | 1467.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2012 | 3347.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14376-6, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002373 | 08/06/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/06/2012 | 2.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002372 | 08/06/2012 | 3300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002374 | 08/06/2012 | 1000.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002378 | 08/06/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2012 | 75.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/06/2012 | 1256.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/06/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002375 | 08/06/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002412 | 11/06/2012 | 2058.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO CURSO DE PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002407 | 11/06/2012 | 3415.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6943, NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002408 | 11/06/2012 | 2481.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962 E NQD 6743, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002403 | 11/06/2012 | 5194.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, NQG 2307, E NPS 6697 E MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002404 | 11/06/2012 | 729.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQG 4235 E MWQ 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002406 | 11/06/2012 | 569.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0002410 | 11/06/2012 | 7586.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0002414 | 11/06/2012 | 8172.20 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010122012 | 0002415 | 11/06/2012 | 3220.56 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, ENVELOPES, TESOURA), DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002398 | 11/06/2012 | 1928.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002405 | 11/06/2012 | 541.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002409 | 11/06/2012 | 576.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002411 | 11/06/2012 | 12052.44 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/06/2012 | 625.68 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES EM PÓ, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2012 | 99.98 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERCIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0002427 | 12/06/2012 | 80.50 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CHAPEU DE PALHA), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0002416 | 12/06/2012 | 7281.14 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0002417 | 12/06/2012 | 16109.87 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0002419 | 12/06/2012 | 3002.55 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/06/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0002421 | 12/06/2012 | 615.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E MOIDA, DESTINADA AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0002424 | 12/06/2012 | 800.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/06/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002429 | 12/06/2012 | 5295.40 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 177 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 30,00, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/06/2012 | 141.20 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/06/2012 | 3806.64 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 16/06/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002430 | 13/06/2012 | 1390.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0002435 | 13/06/2012 | 7160.43 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2012 | 10.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1896 DE 08/05/2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/06/2012 | 1007.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAQUEADURA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2012 | 460.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002437 | 13/06/2012 | 2024.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002438 | 13/06/2012 | 895.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2012 | 74.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2012 | 22.88 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TNT, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2012 | 24.65 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/06/2012 | 730.00 | 00027459900478 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, LOCALIZADO NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0002444 | 13/06/2012 | 21345.12 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLÇÃO DE AREIA, ESPESSURA 10 CM, REJUNTA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO COM REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MANUALDE TERRENO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/06/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002473 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002471 | 14/06/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002479 | 14/06/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002443 | 14/06/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0002480 | 14/06/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0002482 | 14/06/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0002483 | 14/06/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0002486 | 14/06/2012 | 7023.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0002487 | 14/06/2012 | 3105.52 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0002489 | 14/06/2012 | 2009.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2012 | 250.00 | 00007839965431 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/06/2012 | 1800.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DOS FESTEJOS JUNINOS "FORRÓ DOS BAIRROS E FORRÓ DOS DISTRITOS" DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 A 22 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/06/2012 | 500.00 | 00006022918448 | JOSÉ PEDRO DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE VERDADE", NOS DIAS 23 E 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002481 | 14/06/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/06/2012 | 360.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E UMA TORTA PARA LANCHE DURANTE A REUNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002452 | 14/06/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002453 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002454 | 14/06/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002455 | 14/06/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002456 | 14/06/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002457 | 14/06/2012 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PALACA HZI 6846, NO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002458 | 14/06/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002459 | 14/06/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002461 | 14/06/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002462 | 14/06/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002463 | 14/06/2012 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002464 | 14/06/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODOD DE 13/03 A 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002466 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002467 | 14/06/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002468 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002470 | 14/06/2012 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/06/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002474 | 14/06/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002475 | 14/06/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002476 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002477 | 14/06/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002478 | 14/06/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/06/2012 | 3087.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/06/2012 | 180.00 | 00006720604422 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/06/2012 | 150.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2012 | 100.00 | 00010842752447 | JALÇON DOS SANTOS VENCESLAU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2012 | 90.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CANGUARETAMA-PE, ONDE A MESMA FOI VISITAR UM FAMILIAR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2012 | 80.00 | 00001280498471 | MARIA DE LOURDES MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE A MESMA FOI VISITAR PARENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2012 | 550.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS M. 0001/2012, PUBLICADO NO DOU EM 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/06/2012 | 30.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO MEC, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR A EXPANSÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012, NO DIA 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2012 | 80.00 | 00005794485418 | SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM MEC, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR A EXPANSÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2012 | 840.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO A QUADRILHA DENOMINADA "BONECA SEM VERGONHA", PARA REALIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CD COM O TRIO DE FORRÓ, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0002497 | 15/06/2012 | 600.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE TONNERs, JUNTO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/06/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0002492 | 15/06/2012 | 5482.64 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2012 | 301.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO 132/2010 - FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2012 | 500.00 | 09011720000127 | ALBERTO ALVES DIAS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA TÉCNICA SOCIAL CLÁUDIA LEITÃO MARTINS A ESTE MUNICÍPIO POR CINCO VEZES PARA PROCEDER SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ORGANIZAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS E REUNIÕES COM AS MESMAS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0002763 | 18/06/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0002507 | 18/06/2012 | 11763.70 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0002508 | 18/06/2012 | 19351.30 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2012 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002514 | 18/06/2012 | 1000.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2012 | 500.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS REFERIDOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002531 | 19/06/2012 | 2245.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/06/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002532 | 19/06/2012 | 1084.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00091803810491 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "SÃO JOÃO DOS BAIRROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2012 | 2200.00 | 00002562735455 | KALINA LIGIA FONSECA | VALOR CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE SALGADOS, BANDEJAS DE FRIOS, FRUTAS, E CAFÉ, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, SÃO JOÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012, NA PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002518 | 19/06/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002519 | 19/06/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002521 | 19/06/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06.05 A 05.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002523 | 19/06/2012 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA LHA 8613-PB, DOS SÍTIOS PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS DURATE OS TRUNOS DA TARDE E DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002526 | 19/06/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002527 | 19/06/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002528 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002529 | 19/06/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002530 | 19/06/2012 | 492.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0002549 | 19/06/2012 | 150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002525 | 19/06/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2012 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME, PARA O PACIENTE CARENTE FRANKLIN HENRIQUES RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/06/2012 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2012 | 3800.00 | 00009631063410 | JOABSON JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA QUANTO AO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA, EM CARÁTER EVENTUAL, EM VIRTUDE DOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DADOS CONCERNENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002520 | 19/06/2012 | 660.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002556 | 20/06/2012 | 7500.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA 6M AO VALOR UNITÁRIO POR DIÁRIA DE R$ 250,00, DESTINADA A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2012 | 4217.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002572 | 20/06/2012 | 15360.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 80,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002573 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002555 | 20/06/2012 | 1030.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0002587 | 20/06/2012 | 610.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (SEM OSSO E MOIDA), DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2012 | 150.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE CARENTE JOÃO BATISTA GOMES DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002563 | 20/06/2012 | 694.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002565 | 20/06/2012 | 659.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KAQ 5957 E MWD 2869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002574 | 20/06/2012 | 4423.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, OFE 8679, NQG 2307 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE LÚCIA PONTES DE LIMA PASSOS COMO VALOR COMPLEMENTAR DO TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2012 | 1572.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002554 | 20/06/2012 | 1618.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002557 | 20/06/2012 | 885.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002562 | 20/06/2012 | 3034.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2012 | 4680.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002588 | 20/06/2012 | 375.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0002589 | 20/06/2012 | 1770.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002590 | 20/06/2012 | 428.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2012 | 140.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DE PLÁSTICO, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS E O PALCO ONDE IRÃO SE APRESENTAR AS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0002582 | 20/06/2012 | 11200.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILON 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2012 | 1400.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS (12X1), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DOS BAIRROS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2012 | 2700.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2012 | 3700.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO/2012 NO MERCADO PÚBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2012 | 2390.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2012 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2012 | 150.00 | 00043580213873 | SIMONE MOISÉS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2012 | 150.00 | 00006270005418 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2012 | 150.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2012 | 100.00 | 00011052900429 | JULIETE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2012 | 50.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2012 | 146.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002564 | 20/06/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2012 | 2849.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2012 | 6542.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2012 | 603.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2012 | 515.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2012 | 2938.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2012 | 72141.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0002602 | 21/06/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002606 | 21/06/2012 | 350.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002607 | 21/06/2012 | 1852.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET MIKROTIC, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2012 | 200.00 | 00084015209400 | JOSE MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2012 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102012 | 0002592 | 21/06/2012 | 14900.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO EVENTO SÃO JOÃO DOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADO NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2012, FORRÓ SAIA JUSTA DIA 09, VALMIR DO ACORDEON E BANDA DIA 09 E BANDA AFRODITE NO DIA 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2012 | 73678.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2012 | 52089.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002603 | 21/06/2012 | 1200.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2012 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2012 | 66214.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002612 | 22/06/2012 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E ROLO, PARA A PINTURA DAS LOMBADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.039-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0002613 | 22/06/2012 | 127000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW´S ARTÍSTICO MUSICAIS (FORRÓ DA CACHA E NETINHO LINS, FABRICIO RODRIGUES E BANDA, BANDA ENCANTOS, FORRÓ KARKARA, OS FILHOS DO FORRÓ E AMAZAM), DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO 2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 23 E 24/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2012 | 500.00 | 10364659000180 | JPB BALÕES- ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2012 | 320.00 | 06699817000186 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADAO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/06/2012 | 767.31 | 02238239000120 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (02/04) DO SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA NQD 6743, PERTENCETEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002623 | 26/06/2012 | 7078.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010092012 | 0002627 | 26/06/2012 | 15023.21 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA- CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002629 | 26/06/2012 | 910.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002631 | 26/06/2012 | 832.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002632 | 26/06/2012 | 910.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0002641 | 26/06/2012 | 26500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, TOUDOS GRUPO GERADOR E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2012, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002626 | 26/06/2012 | 8013.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002628 | 26/06/2012 | 1118.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002630 | 26/06/2012 | 169.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002624 | 26/06/2012 | 4149.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2012 | 2658.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2012 | 6542.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2012 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTÂNCIA - PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº OFO. 0004.0002290.8/2011, ORIGINÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, SUBSEÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB - 4º VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2012 | 117.79 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTÂNCIA - PB. | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº OFO.0004.000290.8/2011, ORIGINÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, SUBSEÇÃO DE CAMPINA GRANDE - 4º VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2012 | 699.33 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002644 | 27/06/2012 | 2000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/06/2012 | 262.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2012 | 1100.00 | 00098148478449 | MARILENE DE OLIVEIRA SILVA | CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE LEMBRANCINHAS DOS FSTEJOS JUNINOS/2012, DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2012 | 917.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2012 | 55.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2012 | 167.58 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0002642 | 27/06/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFs E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE RUTE DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/06/2012 | 630.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2012 | 360.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002660 | 28/06/2012 | 300.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2012 | 210.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 UNIDADES DE ESPINGARDAS DE MADEIRA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTES AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE XAXADO DO REFERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2012 | 360.00 | 00003149494451 | MARIA DAS DORES ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, DO GRUPO DA MELHOR IDADE DENOMINDO "ALEGRIA DE VIVER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00006653223485 | MARIA ISABELLA MACEDO SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS OBJETOS DE DECORAÇÃO TRADICIONAIS AS FESTAS JUNINAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2012 | 500.00 | 00003664501748 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO " 3º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA", REALIZADO NO DIA 22/06/2012, NO GINÁSIO O CARLÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2012 | 300.00 | 00004008342435 | EVERTON FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO " 3º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA", REALIZADO NO DIA 22/06/2012, NO GINÁSIO O CARLÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2012 | 230.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM AZULEJO COM 24 PEÇAS E EXPOSITOR DE MADEIRA E PVC, PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJETO "LER, PRAZER E SABER", DURANTE O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002663 | 28/06/2012 | 87.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002664 | 28/06/2012 | 624.70 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002665 | 28/06/2012 | 352.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002666 | 28/06/2012 | 103.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002667 | 28/06/2012 | 109.60 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002668 | 28/06/2012 | 236.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002669 | 28/06/2012 | 186.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002670 | 28/06/2012 | 85.85 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002671 | 28/06/2012 | 1342.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002674 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODOD DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2012 | 6330.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 155 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFECÇÕES DE 10 MESAS COM 04 CADEIRAS CADA, REFORMA DE MESAS E BANCOS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS, UNIDADES ESCOLARES DO DISTRITO DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS E GRUPO ESCOLAR MAJOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2012 | 54.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS CÂNDIDA AMÉLIA DE FARIAS E APOLOLINÁRIO J. DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2012 | 299.00 | 00002214850406 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2012 | 147.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2012 | 1234.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/06/2012 | 2284.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/06/2012 | 9100.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0002692 | 29/06/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/06/2012 | 426.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/06/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NO DIA 29/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2012 | 520.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2012 | 5720.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/06/2012 | 4451.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002699 | 29/06/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/06/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/06/2012 | 22550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2012 | 20733.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/06/2012 | 802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002701 | 29/06/2012 | 2712.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/06/2012 | 8784.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/06/2012 | 7118.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/06/2012 | 5042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/06/2012 | 4247.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/06/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/06/2012 | 1260.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS SOBRE A FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/06/2012 | 9907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/06/2012 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/06/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/06/2012 | 160.00 | 00007201605453 | IRACI OLIVEIRA CANDIDO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002703 | 29/06/2012 | 2550.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MMY 0287 E NQS 8398, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/06/2012 | 160.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/06/2012 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/06/2012 | 200.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADO NO DIA 22/06/2012, NO GINÁSIO DE ESPORTES O CARLÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/06/2012 | 23004.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/06/2012 | 12247.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/06/2012 | 226768.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/06/2012 | 84643.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/06/2012 | 11633.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/06/2012 | 40279.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/06/2012 | 129737.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/06/2012 | 68234.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/06/2012 | 5545.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/06/2012 | 19477.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2012 | 39931.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/06/2012 | 5131.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2012 | 100064.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO 1º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002707 | 29/06/2012 | 1398.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/06/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/06/2012 | 4866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/06/2012 | 7650.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/06/2012 | 11196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/06/2012 | 8442.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/06/2012 | 1466.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2012 | 7020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2012 | 9271.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/06/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2012 | 550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/06/2012 | 5873.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/06/2012 | 90093.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/06/2012 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/06/2012 | 45282.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/06/2012 | 42014.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO/2012 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002704 | 29/06/2012 | 838.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/06/2012 | 40173.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/06/2012 | 2855.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2012 | 7930.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/06/2012 | 73190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/06/2012 | 21695.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/06/2012 | 13603.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/06/2012 | 23440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/06/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.019-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2012 | 44838.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/06/2012 | 9945.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/06/2012 | 89512.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/06/2012 | 20795.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0002781 | 01/07/2012 | 20206.80 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002779 | 01/07/2012 | 4285.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002780 | 01/07/2012 | 2065.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/07/2012 | 380.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PENUS DO TRATOR AGRALE 5075, TRATOR FORD 4610 E DOS 2 CARROÇÕES DOS TRATORES, TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/07/2012 | 5720.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002793 | 02/07/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/07/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002796 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/07/2012 | 452.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002822 | 02/07/2012 | 1620.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002788 | 02/07/2012 | 900.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PARA VISITAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002790 | 02/07/2012 | 1511.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002791 | 02/07/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002798 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002808 | 02/07/2012 | 880.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/07/2012 | 350.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/07/2012 | 220.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PENUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VIDEO DAS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (DANÇAS, CÂNTICOS E APRESENTAÇÃO TEATRAL) EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO JOÃO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00010168545446 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS PRÉDIOS DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007454543480 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NA DIVISÃO BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS A MONTAGEM DE BARRACAS NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/07/2012 | 4400.00 | 00001388220423 | JOSÉ ADAILTON MACARIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS TOLDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2012, REALIZADOS EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00005804808443 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALHOÇAS E BARRACAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 DENOMINADA "SÃO JOÃO DOS BAIRROS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0002809 | 02/07/2012 | 1045.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTIANDOS AOS POLICIAIS DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, DENOMINADA SÃO JOÃO DOS BAIRROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 E NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/07/2012 | 860.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/07/2012 | 80.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002794 | 02/07/2012 | 4649.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, OFE 8679, MNZ 1185, NQG 2307 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2012 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0002810 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2012 | 3100.00 | 00009540848458 | ERMÉCIO DA COSTA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DOS PSF´S NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPS 5430 , AM CARÁTER EMERGENCIAL, DECORRENTES A INVIABILIDADE DOS MUNÍCIPES ASSISTIDOS PELAS REFERIDAS EQUIPES, NO PERIODO DE 0102 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002792 | 02/07/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00072280751453 | PAULO CÉSAR FERNANDES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTEÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DANIFICADO PELAS FORTES CHUVAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0002814 | 02/07/2012 | 2520.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002819 | 02/07/2012 | 5394.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002820 | 02/07/2012 | 3029.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002821 | 02/07/2012 | 3766.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0002789 | 02/07/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002784 | 02/07/2012 | 2955.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS CREAS, CRAS E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002786 | 02/07/2012 | 2391.16 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00040522431453 | ROSÂNGELA MARIA ARAÚJO NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, OFERECIDAS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE INCENTIVO, QUALIDADE SOCIAL E COMO INCENTIVO A CULTURA E REGIONALIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/07/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2012 | 600.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA TURBULAR COM LONA FRONTE EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 1,30 M, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2012 | 500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM IMPRESSÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2012 | 0.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192012 | 0002837 | 03/07/2012 | 8720.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES COMPLETOS E 05 IMPRESSORAS SAMSUNG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2012 | 1800.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA TURBULAR COM LONA FRONTE EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 10,00 X 1,00 M (TESTEIRAS DE PALCO), DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2012 | 10.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2012 | 10.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2012 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/07/2012 | 4451.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14763-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/07/2012 | 658.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2012 | 1234.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2012 | 1155.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0002844 | 04/07/2012 | 1500.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/07/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ERGOMETRIA) REALIZADO NA SRA. ISABEL BORGES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.018-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/07/2012 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002863 | 05/07/2012 | 70.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/07/2012 | 727.27 | 02238239000120 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE PRETO DE PLACA NQD 6743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002873 | 05/07/2012 | 575.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002874 | 05/07/2012 | 580.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/07/2012 | 379.00 | 00007017687469 | GLEICE GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2012 | 903.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS 6914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002862 | 05/07/2012 | 750.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002864 | 05/07/2012 | 30.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002865 | 05/07/2012 | 100.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002866 | 05/07/2012 | 100.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002867 | 05/07/2012 | 610.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002868 | 05/07/2012 | 25.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/07/2012 | 1100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA ELÉTRICA E 01 ESCADA EXTENS. ALUMÍNIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002872 | 05/07/2012 | 330.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2012 | 545.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/07/2012 | 460.53 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394-1236 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0002887 | 06/07/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/07/2012 | 128.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2012 | 881.02 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2012 | 294.43 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/07/2012 | 109.94 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2012 | 214.81 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0002913 | 09/07/2012 | 1176.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAQRIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002898 | 09/07/2012 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/07/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2012 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002900 | 09/07/2012 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/05 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2012 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL E UM PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2012 | 10.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2012 | 370.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 4.261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2012 | 389.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.261-7 (FPM) NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2012 | 389.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.261-7 (FPM) NO DIA 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 010132012 | 0002912 | 09/07/2012 | 2380.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E UM GPS GARNIN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002901 | 09/07/2012 | 360.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002907 | 09/07/2012 | 1140.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES A GÁS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010082012 | 0002903 | 09/07/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX , REALIZADOS NOS DIAS 09 A 11/07/2012, NA CIDADE DE J.PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002933 | 10/07/2012 | 1201.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002935 | 10/07/2012 | 1106.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2012 | 348.00 | 00070211874400 | KLEYTON ANDRADE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE BALANCETES E BALÕES, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002930 | 10/07/2012 | 1580.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2012 | 294.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2012 | 3.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2012 | 3481.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2012 | 75.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.305-0 (CIDE), NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2012 | 50.00 | 00001769906401 | ANA LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2012 | 50.00 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002936 | 10/07/2012 | 1203.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002928 | 10/07/2012 | 3460.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, MNZ 1185, NPS 6697 E OFE 8679, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Melhor | Construção de Pólos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010162012 | 0003203 | 10/07/2012 | 35993.08 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2012 | 280.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIROS E SEG. OBRIGATÓRIO, VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2012 | 4250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D6, PARA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2012 | 14600.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 2º PRODUTO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO, DE INGÁ PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 236.312-50 MINISTÉRIO DAS CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E CONTRATO Nº 00141/2008 CLP DEACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE ESTE EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002929 | 10/07/2012 | 679.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002948 | 11/07/2012 | 270.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002945 | 11/07/2012 | 1740.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00 CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2012 | 200.00 | 00011342948408 | JOSE WDISON DOS SANTOS BACALHAU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/07/2012 | 437.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2012 | 162.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2012 | 150.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) ACIMA CITADO PARA ACOMPANHAR O CONSERTO E REPAROS EM CAMPINA GRANDE, FEITOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002949 | 11/07/2012 | 618.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002958 | 12/07/2012 | 1081.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2012 | 3000.00 | 00004657361490 | DANIECKSON SOUSA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DOS FESTEJOS JUNINOS/2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003202 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODOD DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/07/2012 | 16.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2012 | 30.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA OFICINA TÉCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2012 | 30.00 | 00001194075401 | MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA OFICINA TÉCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2012 | 30.00 | 00008255727469 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COPM VIAGEM A JOÃO PESSOA, DA OFICNA TÉCNICA: FINANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2012 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0002961 | 13/07/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/07/2012 | 400.00 | 00021857148487 | EDUARDO SERGIO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM URGÊNCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0002966 | 13/07/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/07/2012 | 150.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO COM REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/07/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/07/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002973 | 13/07/2012 | 1290.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 30,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002975 | 13/07/2012 | 840.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/07/2012 | 1520.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INTERNET A SECRETARIA DE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/07/2012 | 315.00 | 00008754698413 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/07/2012 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2012 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2012 | 572.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA TIRAGEM DE FOTOS REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS/2012, NO PERIODO DE 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/07/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0002974 | 13/07/2012 | 1200.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0002964 | 13/07/2012 | 1430.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS ÔNIBUS DE PLACA 1900, 0287 E 9614, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2012 | 930.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 31 CARRADAS DE PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0002976 | 16/07/2012 | 2109.87 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/07/2012 | 7.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002984 | 16/07/2012 | 212.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/07/2012 | 1491.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002979 | 16/07/2012 | 150.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 30,00, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002980 | 16/07/2012 | 2580.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 30,00, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 010152012 | 0002981 | 16/07/2012 | 3581.20 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF-S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 010152012 | 0002982 | 16/07/2012 | 16539.91 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/07/2012 | 5188.40 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/07/2012 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/07/2012 | 276.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002999 | 17/07/2012 | 307.11 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/07/2012 | 180.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A DESPESAS HOPITALARES NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE CLAILTON ALEXANDRE MORAES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003002 | 17/07/2012 | 1710.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/07/2012 | 1074.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0002990 | 17/07/2012 | 288.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/07/2012 | 4181.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/07/2012 | 24.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/07/2012 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/07/2012 | 21.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/07/2012 | 2877.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/07/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/07/2012 | 4566.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002998 | 17/07/2012 | 763.29 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003000 | 17/07/2012 | 268.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/07/2012 | 1500.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM NOS EVENTOS DE SÃO JOÃO DOS BAIRROS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003006 | 18/07/2012 | 467.55 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2012 | 1050.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO VEICULO UNO MILLE 2012 PALCA NQD 6743 CHASSI 9BD15844AC6698749, SINISTRO 34721512000125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPT 0260, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/07/2012 | 157.89 | 03826331000173 | CLINICA DE DERMATOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE AILSON DA SILVA MACIEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003008 | 19/07/2012 | 1999.70 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003009 | 19/07/2012 | 6144.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/07/2012 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL DAVID DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003011 | 19/07/2012 | 2070.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2012 | 0.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2012 | 3260.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003012 | 19/07/2012 | 1526.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/07/2012 | 561.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0003020 | 20/07/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2012 | 154.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2012 | 0.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/07/2012 | 972.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192012 | 0003028 | 20/07/2012 | 800.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2012 | 1002.86 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AOS EVENTOS JUNINOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/07/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003025 | 20/07/2012 | 572.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003026 | 20/07/2012 | 3236.28 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003027 | 20/07/2012 | 572.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/07/2012 | 258.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO INSTITUTO MENINO JESUS, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003035 | 20/07/2012 | 1016.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003037 | 20/07/2012 | 1668.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003033 | 20/07/2012 | 4228.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, OFE 8679, MNZ 1185, NQG 2307 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003034 | 20/07/2012 | 1394.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863 E KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003029 | 20/07/2012 | 623.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003031 | 20/07/2012 | 1335.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003036 | 20/07/2012 | 1341.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003038 | 23/07/2012 | 320.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0003039 | 23/07/2012 | 190.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003040 | 23/07/2012 | 498.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003041 | 23/07/2012 | 452.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0003042 | 23/07/2012 | 2182.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0003043 | 23/07/2012 | 12635.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/07/2012 | 305.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2307, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003063 | 24/07/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06.06 A 05.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/07/2012 | 1300.00 | 00006512946499 | SVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MARCENEIRO, NA TROCA DE PORTAS, FECHADURAS, JANELÕES E GAVETAS DE ARMÁRIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/07/2012 | 1275.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 14 MIMEOGRAFOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 85,00 E 01 BEBEDOURO AO PREÇO DE R$ 85,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/07/2012 | 16.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/07/2012 | 16.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/07/2012 | 10.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2012 | 10.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2012 | 16.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/07/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/07/2012 | 870.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS E TROCA DE COMPRESSOR E GÁS DOS AR CONDICIONADO, DOS SETORES DE TRIBUTOS E DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/07/2012 | 1644.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, NA PARTE ELÉTRICA DOS TRATORES AGRALE 5075 E FORD 4610, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/07/2012 | 240.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE PEÇAS (RELÉ E LÂMPADAS), NO VEÍCULO DE PLACA NPS 6697, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00000012787469 | JOSELIANE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003058 | 24/07/2012 | 2660.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/07/2012 | 400.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO E RENACIO ROMERO RANGEL, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/07/2012 | 1100.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADO: LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS, COMPRESSOR E BUCHA DAS BANDEJAS, DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/07/2012 | 7400.00 | 00002147536466 | ELIANE BARROS VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DOS CURSOS: BOUQUET DE CHOCOLATES, PINTURAS, TRABALHOS ARTESANAIS EM CAIXAS E LEMBRANCHINHAS EM GERAL, COM O INTUITO DE FORMAR UMA MINICOOPERATIVA, COM MÃES E BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS: PETI,BOLSA FAMILIA E PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/07/2012 | 950.38 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/07/2012 | 2063.00 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/07/2012 | 1532.40 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/07/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/07/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/07/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/07/2012 | 1700.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/07/2012 | 519.57 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2012 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 010172012 | 0003086 | 25/07/2012 | 37550.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0003204 | 25/07/2012 | 5584.62 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003205 | 25/07/2012 | 7454.69 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003206 | 25/07/2012 | 4638.50 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003207 | 25/07/2012 | 4425.69 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0003208 | 25/07/2012 | 581.45 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/07/2012 | 79.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOCAL BRANCO KIT ENT/SAIDA 2º METAL MB4T 07316 VIPEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003089 | 25/07/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/07/2012 | 61.21 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/07/2012 | 714.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2012 | 12.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2012 | 74.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2012 | 464.10 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2012 | 78.20 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2012 | 34.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2012 | 68.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2012 | 35.70 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2012 | 74.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2012 | 507.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2012 | 112.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2012 | 88.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2012 | 25.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2012 | 2437.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2012 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003108 | 26/07/2012 | 1520.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2012 | 820.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2012 | 8009.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2012 | 90.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SETE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF´S E U7MA UNIDADE MOVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192012 | 0003130 | 27/07/2012 | 1620.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2012 | 2855.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2012 | 150.00 | 00006700052408 | SEBASTIÃO TAVARES BARBOSA | VALOR CORRESONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2012 | 18200.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2012 | 5324.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003194 | 30/07/2012 | 1044.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003198 | 30/07/2012 | 3282.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287, NPS 9614 E NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2012 | 3850.00 | 00007144457705 | evandro inacio xavier | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SÔNIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003192 | 30/07/2012 | 1419.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0003133 | 30/07/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2012 | 2258.55 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NO DIA 31.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2012 | 519.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2012 | 7118.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2012 | 21955.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2012 | 39605.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2012 | 81524.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2012 | 14100.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2012 | 44134.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003195 | 30/07/2012 | 3844.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, OFE 8679 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2012 | 90090.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003193 | 30/07/2012 | 2515.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003196 | 30/07/2012 | 1000.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003149 | 31/07/2012 | 4352.67 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003151 | 31/07/2012 | 3140.62 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2012 | 7650.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2012 | 8442.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2012 | 9330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2012 | 4866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003189 | 31/07/2012 | 840.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2012 | 6398.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2012 | 9271.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2012 | 4382.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/07/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2012 | 21129.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2012 | 46363.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003197 | 31/07/2012 | 820.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E REPARAÇÃO DO SERVIDOR MICROTIK, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2012 | 68868.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2012 | 91749.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2012 | 9905.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2012 | 23720.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/07/2012 | 8189.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/07/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/07/2012 | 9907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2012 | 8194.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/07/2012 | 5042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2012 | 523.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2012 | 5745.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2012 | 4473.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2012 | 606.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2012 | 72701.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2012 | 24022.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/07/2012 | 802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003188 | 31/07/2012 | 880.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2012 | 73783.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2012 | 48790.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2012 | 81018.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2012 | 11319.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2012 | 13124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/07/2012 | 38276.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/07/2012 | 127710.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/07/2012 | 70534.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/07/2012 | 222006.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/07/2012 | 4358.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2012 | 1171.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/07/2012 | 24015.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2012 | 363.93 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2012 | 9107.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA NQJ-8398, MOE-9962, NPR-6943, NPS-9614, DESTINADOS AO TRSANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2012 | 252.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003233 | 01/08/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2012 | 15.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO, CONFORME APÓLICE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2012 | 5.25 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE ESTRELA WESTERN PRO1/4 , DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003234 | 01/08/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003222 | 01/08/2012 | 775.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2012 | 1440.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003236 | 01/08/2012 | 1320.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2012 | 500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA TUBULAR COM LONA FRONT EM EMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00X0,80M DESTIANDO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2012 | 3000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA TUBULAR COM LONA FRONTE EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,80M, DESTINADOS AOS POSTO DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0003216 | 01/08/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2012 | 2188.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA KAQ-5957, JZV-7371, MNM-1436, MOA-1483 E MOL-2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003223 | 01/08/2012 | 1641.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-1482, NQG-4235 E MWD-2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2012 | 30.00 | 00097583987415 | ALESSANDRA BARBOSA DE MENESES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÉ NATAL DE BAIXO RISCO PARA UBS REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2012 | 1584.68 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003232 | 01/08/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA HOO 7100, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SÍTIO NOVO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003210 | 01/08/2012 | 970.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2012 | 750.00 | 00006512946499 | SVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO SITIO TORRE, ATRAVÉS DO ROSSO DE MATO E GALHOS DE ÁRVORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2012 | 160.00 | 00096450312491 | SEVERINO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FEIRAS DOADAS PELA GERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2012 | 250.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003215 | 01/08/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23/05/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003235 | 01/08/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2012 | 1000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA TUBULAR COM LONA FRONTE EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00X0,80M, DESTINADOS AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2012 | 197.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPX-0530, PERTENCETE AO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003248 | 02/08/2012 | 1965.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2012 | 238.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPÉDICAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2012 | 380.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESPECIAIS (SANDÁLIA ORTOPÉDICA 4CM), DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003253 | 02/08/2012 | 1935.15 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0003255 | 02/08/2012 | 40223.51 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0003259 | 02/08/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003242 | 02/08/2012 | 845.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003245 | 02/08/2012 | 605.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003247 | 02/08/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003254 | 02/08/2012 | 630.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2012 | 58.50 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2012 | 50.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2012 | 16.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2012 | 346.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0003256 | 02/08/2012 | 300.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS COMPLETOS HP 60,21 A 122 E 03 CARTUCHOS COLOR HP 60,22 E 122, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/08/2012 | 500.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO DESTINADO E ESCOLA DO SITIO BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003266 | 03/08/2012 | 210.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/08/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2012 | 850.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTOS NAS RODAS DO TRATOR, GRADES DE CORTAR TERRAS E PORTÃO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0003260 | 03/08/2012 | 2800.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | VALOR CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE APOIO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2012, DENOMINADO ''SÃO JOÃO DOS BAIRROS'', REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 TRAVES PARA CAMPOS DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082012 | 0003264 | 03/08/2012 | 2253.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES LATA, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS DE MÚSICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2012 NOS DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0003270 | 03/08/2012 | 2200.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | VALOR CORRESPONDENTEA AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS BANDAS DE MÚSICA, EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2012, NOS DIAS 22 E 23/06/2012 NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0003273 | 03/08/2012 | 3200.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS TRIOS DE FORRÓ E EQUIPE DE APOIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2012 DENOMINADO "SÃO JOÃO DOS BAIRROS", REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/08/2012 | 320.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, NO COMPRESSOR, LUBRIFICAÇÃO E GÁS DO AR CONDICIONADO, DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2012 | 280.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, NO COMPRESSOR, LUBRIFICAÇÃO E GÁS DO AR CONDICIONADO, DO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0003274 | 03/08/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003265 | 03/08/2012 | 2520.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/08/2012 | 720.07 | 02238239000120 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MQD-6743 FIAT UNO PRETO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003269 | 03/08/2012 | 3150.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PEÇA (TURBINA) DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7371, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0003275 | 03/08/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/08/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003282 | 03/08/2012 | 700.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00009503089433 | JOSÉ MAURÍCIO INÁCIO JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO BRAÇAL NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152012 | 0003277 | 03/08/2012 | 10800.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 90,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS RUAS E NOS BUEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2012 | 3104.09 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PRO JOVEM, REFERENTE AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/08/2012 | 4000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0003294 | 06/08/2012 | 470.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEUS 175/70 R13 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/08/2012 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/08/2012 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/08/2012 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/08/2012 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/08/2012 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS D CARD LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E DIREITO DA USUÁRIA MARIA DE MOURA SILVA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0003288 | 06/08/2012 | 1270.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS AO VEÍCULO JUMPER SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010102012 | 0003289 | 06/08/2012 | 90.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO JUMPER, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010102012 | 0003291 | 06/08/2012 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEU 175/70 R13 CONTINENTAL, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0003292 | 06/08/2012 | 335.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010102012 | 0003296 | 06/08/2012 | 470.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEUS 175/70 R13 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEICULO UNO VERMELHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/08/2012 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO UNO VERMELHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00001769652469 | JOSIMÁRIO LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA E SERVIÇO DE LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/08/2012 | 449.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0003299 | 06/08/2012 | 3190.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02 PROTETOR DE ARO,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003317 | 07/08/2012 | 184.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/08/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003315 | 07/08/2012 | 580.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003318 | 07/08/2012 | 736.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/08/2012 | 272.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO EM MANOEL GERONIMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/08/2012 | 1300.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPÉDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/08/2012 | 1560.00 | 00092986609449 | LAKYME ANGELO MANGUEIRA PORTO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003316 | 07/08/2012 | 700.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/08/2012 | 700.00 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (POLIESTER BRANCO), DESTINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/08/2012 | 1000.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/08/2012 | 1400.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2012 | 160.00 | 00007940071475 | PAULA LUNA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A SÃO JOSÉ DOS RAMOS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2012 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/08/2012 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO MONTE CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/08/2012 | 450.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE EDILENE AVELINO DE SOUZA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003323 | 08/08/2012 | 408.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/08/2012 | 680.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PERNOITE E 01 MEIA DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003329 | 08/08/2012 | 3673.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003332 | 09/08/2012 | 712.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003333 | 09/08/2012 | 630.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003336 | 09/08/2012 | 4282.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2012 | 3985.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003342 | 09/08/2012 | 400.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003343 | 09/08/2012 | 495.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2012 | 3800.00 | 00080647570459 | GILDO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 21,22/07/2012 E 05,11,12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2012 | 3254.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2012 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TESTES VESTIBULARES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2012 | 135.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS NOS POSTOS DE PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003340 | 09/08/2012 | 2160.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 4803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003344 | 09/08/2012 | 3412.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2012 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ANA PAULA ALVES DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2012 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ANA PAULA ALVES DE FARIASPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2012 | 3500.00 | 00040522431453 | ROSÂNGELA MARIA ARAÚJO NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CALÇAS (LEG´S) EM MALHA TIPO ESPORTIVA, AO PREÇO UNITÁRIA DE R$= 35,00, DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ASSISTÊNCIAL CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA USO EM SUAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2012 | 680.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003416 | 10/08/2012 | 987.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003419 | 10/08/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003426 | 10/08/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003440 | 10/08/2012 | 541.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0003410 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003379 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO QUIXELÔ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2012 | 280.00 | 00006236908451 | ANILTON HORTÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROSSO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO SERRA VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ERGOMETRIA) REALIZADO NA SRA. MARIA VERISSIMO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2012 | 800.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), REALIZADA NA PACIENTE SRª SUELI JOANA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0003381 | 10/08/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2012 | 350.00 | 00014781298400 | WANDERLEAY PORFÍRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRÓ RAMPA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, JUNTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0003385 | 10/08/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2012 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2012 | 2320.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 SPLINTERS (ESFI), 01 SPLINTER (ESFII0, 01 SPLINTER (ESF IV), MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA (ESF VIII), 01 SPLINTER NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, MONTAGEM DE 06 VENTILADORES MAIS INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003407 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003408 | 10/08/2012 | 2082.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863, JZV 7371 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003411 | 10/08/2012 | 5561.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, OFE 8679, MNZ 1185, NQG 2307 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003420 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2012 | 2300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE ABRAÃO DO NASCIMENTO TRAVASSOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2012 | 600.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), DESTINADA A SR. VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS LIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2012 | 233.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS E CONSERTO DE FECRADURAS, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2012 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2012 | 3.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA CONSTRUÇÃO DE PORTAL MTUR CONV.0306429-40 OGU/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2012 | 1482.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003423 | 10/08/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2012 | 3000.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2012 | 783.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM TRIO DE FORRÓ "OS MAGNOS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012(FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 05,13 E 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00014781298400 | WANDERLEAY PORFÍRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 3 APRESENTAÇÃO ARTISTICAS COM O TRIO DE FORRÓ RAMPA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NO FORRÓ DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, RELAIZADOS NO DIA 06,14 A 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 APRESENTAÇÕES COM TRIO UNIDOS DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS", REALIZADOS NOS DIAS 07,15 A 21/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS COM O TRIO FORRÓ ITACOATIARA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 07, 15 E 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2012 | 2580.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM O TRIO DE FORRÓ "RAÍZES NORDESTINA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 10,16,19,21,29 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM A BANDA DE FORRÓ QUENTÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS", REALIZADOS NOS DIAS 11,20 E 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003350 | 10/08/2012 | 670.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003351 | 10/08/2012 | 4431.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614 E NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003356 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003358 | 10/08/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003359 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003360 | 10/08/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003361 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003363 | 10/08/2012 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003364 | 10/08/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003365 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003367 | 10/08/2012 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003368 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003369 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003370 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003371 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003373 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003374 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003375 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003377 | 10/08/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2012 | 700.00 | 00014781298400 | WANDERLEAY PORFÍRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRÓ RAMPA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, JUNTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2012 | 360.00 | 00083452966534 | ANA PAULA MARTINS FREIRE DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DIVERSOS DE MECÂNICO (SERVIÇOS NO PÁRA CHOQUE, SOLDAS NAS CONTONEIRAS E SERVIÇOS NAS PORTAS E LIMPADOR DO PÁRA BRISA) NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003400 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003401 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA LHA 8613-PB, DOS SÍTIOS PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS DURATE OS TRUNOS DA TARDE E DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003404 | 10/08/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003406 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PALACA HZI 6846, NO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003412 | 10/08/2012 | 960.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003413 | 10/08/2012 | 2889.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003414 | 10/08/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003424 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003427 | 10/08/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/05 A 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2012 | 350.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM A BANDA DE FORRÓ QUENTÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, JUNTOS AOS FUNCINÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003431 | 10/08/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA DO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003437 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODOD DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003438 | 10/08/2012 | 435.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2012 | 970.00 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 85,00 E 02 AR CONDICIONADOS AO PREÇO TOTAL DE R$ 630,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2012 | 1970.00 | 00001844185427 | Marconi da Silva Felinto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM DIVESOS PREDÍOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2012 | 3806.64 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2012 | 3806.64 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2012 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE VERA LUCIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/08/2012 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE IVANILDA SERAFIM NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2012 | 750.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DE RETINA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL DAVID DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/08/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO REGIS NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003522 | 13/08/2012 | 3161.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO JUMPER DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010072012 | 0003454 | 14/08/2012 | 45328.85 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A REDE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/08/2012 | 150.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DE C GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE SRª. GEANE BERNARDINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/08/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/08/2012 | 2180.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/08/2012 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003460 | 14/08/2012 | 8514.20 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003461 | 14/08/2012 | 14173.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MB ONIBUS PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003452 | 14/08/2012 | 780.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DEPARTAMENTO SOCIAL E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/08/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003479 | 15/08/2012 | 1348.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-9186, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/08/2012 | 360.00 | 00000011778423 | LINDINALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA MMY0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003477 | 15/08/2012 | 2500.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL (MANUTENÇÃO), NOS ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, MPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003480 | 15/08/2012 | 1432.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/08/2012 | 850.00 | 00000890011419 | FERNANDA SOARES DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/07 A 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/08/2012 | 960.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SÍTIO NOVO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, EM CARATER DE URGÊNCIA, PERIODO DE MAIO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/08/2012 | 7868.25 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LENÇOL, TOALHA, FRONHA, TRAVESSEIRO), DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010122012 | 0003472 | 15/08/2012 | 1591.46 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECIPIENTES TERMOPLÁSTICOS E ORGANIZADORES PLÁSTICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS PROMOVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/08/2012 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/08/2012 | 2000.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUANDO DO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010062012 | 0003483 | 15/08/2012 | 1700.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECÂNICO PEUGEUOT AMBULÂNCIA, PLACAS JZV 3771 ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/08/2012 | 1021.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/08/2012 | 630.00 | 00010368325709 | JOSÉ MENDES DA SILVA IRMÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/08/2012 | 450.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO CARROÇÃO E DA BASE ONDE FICA O MOTOR DO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003481 | 15/08/2012 | 689.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003482 | 15/08/2012 | 3871.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS, JOL-7211, MMY-0255, RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003464 | 15/08/2012 | 3729.06 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/08/2012 | 2913.20 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OXFORD, TNT, AGODÃO CRU, TRICOLINE, CETIM E MAHA FINA LISA), DESTINADOS AOS BENEFICÁRIOS ASSISTIDOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE VESTIÁRIO PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/08/2012 | 685.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003478 | 15/08/2012 | 933.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003484 | 16/08/2012 | 1805.96 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003485 | 16/08/2012 | 4240.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/08/2012 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DO TÓRAX REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VICENTE DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010062012 | 0003498 | 16/08/2012 | 1700.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TURBINA, REPARAÇÃO DE EMBREAGEM E SERVIÇO ELÉTRICO, REALIZADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003499 | 16/08/2012 | 4718.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/08/2012 | 400.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME CITPOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ANACLETO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003510 | 16/08/2012 | 1470.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VAM DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/08/2012 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS DORES DE MARAIS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010062012 | 0003515 | 16/08/2012 | 1805.96 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ADONTOMÓVEL DE PLACA KAQ-5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003516 | 16/08/2012 | 4240.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003517 | 16/08/2012 | 4718.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0003518 | 16/08/2012 | 1470.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA 1482, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/08/2012 | 1704.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/08/2012 | 50.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/08/2012 | 54.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/08/2012 | 297.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/08/2012 | 42.50 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/08/2012 | 144.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/08/2012 | 45.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/08/2012 | 50.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/08/2012 | 24.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/08/2012 | 852.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/08/2012 | 126.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/08/2012 | 117.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSÕES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/08/2012 | 50.00 | 00009793111445 | CLAUDINETE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/08/2012 | 50.00 | 00005421580431 | VERONICE DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/08/2012 | 150.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/08/2012 | 100.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/08/2012 | 150.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/08/2012 | 60.00 | 00057910928491 | JOÃO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2º VIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/08/2012 | 986.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/08/2012 | 200.00 | 00098031074453 | ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/08/2012 | 160.00 | 00003752517409 | CLARICE FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/08/2012 | 1941.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/08/2012 | 582.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003527 | 17/08/2012 | 720.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO PERIODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003528 | 17/08/2012 | 720.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003529 | 17/08/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS DURANTE O PERIODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003530 | 17/08/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0003519 | 17/08/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0003520 | 17/08/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/08/2012 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ÂNTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE SRª SUELI JOANA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/08/2012 | 189.47 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE CARENTE MENOR JOÃO PEDRO FELIPE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2012 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/08/2012 | 990.00 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2012 | 1498.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS INSTRUMENTAIS DESTINADOS A BANDA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/08/2012 | 10620.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE REGISTROS DE CASAMENTO CIVIL PARA 36 CASAIS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/08/2012 | 2600.00 | 00071465553487 | LUCINETE CAVALCANTE SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS E COFFE BREAK NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE BOUQUET DE CHOCOLATES E PINTURAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/08/2012 | 2600.00 | 00021574790404 | WILLIAN LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS E COFFE BREAK NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE: TRABALHOS ARTESANAIS E CAIXAS E LEMBRANCINHAS EM GERAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/08/2012 | 7200.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO, MADEIRA E MATERIAIS DE GÊNERO, DISPOSTOS EM 50 PARES DE SANDÁLIAS DE COURO, 100 UNIDADES DE CHAPÉU DE COURO, ENTRE OUTROS ARTIGOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETIDESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROGRAMADOS PELO REFERIDO PROGRAMA EM HOMENAGEM AO ANO DE CENTENÁRIO DE LUIZ GONZAÇA, NOS DESFILES CÍVEIS DESTE ANO, COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO, A CULTURA E A INTEGRAÇÃO E PLURARIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/08/2012 | 500.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO E RENACIO ROMERO RANGEL, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/08/2012 | 900.00 | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ NO GABINETE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003539 | 20/08/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/08/2012 | 1668.08 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE JANELA (TROCA DE MOTOR E GÁS) ESF IV, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DE ENFERMAGEM (LIMPEZA E GÁS) E NA SALA DA MÉDICA, MANUTENÇÃO DE GÁS E LIMPEZA EM SALAS DA POLICLÍNICA, NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/08/2012 | 250.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00003276774496 | ERINALDO GUEDES DO AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NA REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO COM REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL QUE SEDIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003568 | 20/08/2012 | 2081.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, NQG 4235, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003569 | 20/08/2012 | 412.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/08/2012 | 2500.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DA REDE SEM FIO DE SEUS SERVIDORES DA POLICLINICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003536 | 20/08/2012 | 3429.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, NPS 6697, NQD-6743 e MNM-1436 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/08/2012 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/08/2012 | 1900.00 | 00043610617420 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/08/2012 | 480.00 | 00008354427480 | ALESSANDRO DA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTEGEM E INSTALAÇÃO DE 01 ANTENA PARABÓLICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E CONSERTO DE 01 RECEPTOR COM REINSTALAÇÃO DA ANTENA PARABÓLICA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/08/2012 | 680.00 | 00002387895436 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003542 | 20/08/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/07 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/08/2012 | 108.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00011189519720 | VALDIR DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS REALIZADOS NA INFRA ESTRUTURA DO PRÉDIO PÚBLICO QUE SADIA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/08/2012 | 680.00 | 00003490988400 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/08/2012 | 420.00 | 00005233769441 | ANTONIO MERCÊS DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS REALIZADOS NA INFRA ESTRUTURA E PARTE HIDRAULICA DO PRÉDIO QUE SEDIA A ESCOLA MUNICIPAL DASE, CANVENIADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003556 | 20/08/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003557 | 20/08/2012 | 3533.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287, NPS 9614 E NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003559 | 20/08/2012 | 765.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003560 | 20/08/2012 | 860.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00003276774496 | ERINALDO GUEDES DO AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NA REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO COM REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003566 | 20/08/2012 | 860.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262010 | 0003567 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/08/2012 | 1680.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS TÉCNICOS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/08/2012 | 3800.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE CAMPO COM PINTURA DE CAL, COLOCAÇÃO DE REDES E PINTURA DAS TRAVES, ORGANIZAÇÃO EM GERAL DA 7ª EDICÃO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, NOS DIAS 18,1925 E 26/08/2012 E 01 E 02/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/08/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/08/2012 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/08/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/08/2012 | 2642.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/08/2012 | 2977.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/08/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/08/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/08/2012 | 5919.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/08/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/08/2012 | 1508.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0003573 | 21/08/2012 | 18118.24 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/08/2012 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS DA PACIENTE IVANEIDE MENDES OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0003583 | 21/08/2012 | 1920.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/08/2012 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0003587 | 21/08/2012 | 1200.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/08/2012 | 4445.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003581 | 21/08/2012 | 1100.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003588 | 21/08/2012 | 720.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 02/07/2012 A 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003595 | 22/08/2012 | 807.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/08/2012 | 2720.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JULHO/2012, DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003594 | 22/08/2012 | 442.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/08/2012 | 134.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5.985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/08/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003598 | 22/08/2012 | 720.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/08/2012 | 173.40 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/08/2012 | 35.90 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/08/2012 | 28.70 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/08/2012 | 40.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM EMANUEL FERREIRA DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16435-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0003612 | 24/08/2012 | 10760.16 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA 10 CM, REJUNTA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO COM REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/08/2012 | 700.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSILEIDE BARBOSA DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003611 | 24/08/2012 | 3400.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/08/2012 | 30.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, CRIAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL PARA APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL POR MEIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MDS, CRAS,CREAS E PSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/08/2012 | 30.00 | 00073948942404 | MARIA JOSE DE ARAUJO HENRIQUES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, CRIAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL PARA APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRALPOR MEIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/MDS, CRAS, CREAS E PSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/08/2012 | 30.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, CRIAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL PARA APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL POR MEIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MDS, CRAS,CREAS E PSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/08/2012 | 30.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, CRIAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL PARA APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL POR MEIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MDS, CRAS,CREAS E PSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2012 | 54.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A EMEF. MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2012 | 12.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/08/2012 | 155.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DA SRª. Mª JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/08/2012 | 100.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003633 | 27/08/2012 | 740.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003634 | 27/08/2012 | 740.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003637 | 27/08/2012 | 638.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003640 | 27/08/2012 | 690.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/08/2012 | 1000.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE SRª. IVANILDA FERREIRA DE SOUZA BARROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003636 | 27/08/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SETE GABINETES ADONTOLÓGICOS DOS PSF´S E UMA UNIDADE MÓVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/08/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003641 | 28/08/2012 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010122012 | 0003644 | 28/08/2012 | 4934.15 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECIPIENTES TERMOPLÁSTICOS E ORGANIZADORES PLÁSTICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS PROMOVIDOS EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0003642 | 28/08/2012 | 2929.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003645 | 28/08/2012 | 1299.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003646 | 28/08/2012 | 1256.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2012 | 1173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO, JULHO E AGSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/08/2012 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2012 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2012 | 1050.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2012 | 1100.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ARTERIOGRAFIA DE MENBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOLEDADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003649 | 29/08/2012 | 18149.60 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/08/2012 | 1836.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO (DECOUPAGEM EM TERCIDO), REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2012 | 4020.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE QUATRO) PARES DE CALÇADOS E 70 (SETENTA) BARRETINAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVÍCO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2012 | 869.71 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SOCIAL CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2012 | 7200.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORGANIZACIONAL PARA A AÇÃO SOCIAL COM VISTA NOS PROGRAMAS: BOLSA FAMÍLIA, PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003681 | 30/08/2012 | 1152.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2012 | 7264.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003673 | 30/08/2012 | 3871.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2012 | 87956.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2012 | 440.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003676 | 30/08/2012 | 1514.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, NQG 4235, JZV 7371, MWD 2863 E KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2012 | 189.47 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE CARENTE EMANOEL F. BERNARDO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003687 | 30/08/2012 | 3846.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, NQD 6743, MNM 1436, NQG 2307 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003667 | 30/08/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2012 | 0.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2012 | 19533.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003675 | 30/08/2012 | 1321.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003672 | 30/08/2012 | 4150.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287, NPS 9614 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003674 | 30/08/2012 | 1026.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003677 | 30/08/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003679 | 30/08/2012 | 2080.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2012 | 6476.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2012 | 8565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2012 | 5042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2012 | 1171.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2012 | 223782.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2012 | 83142.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2012 | 11340.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2012 | 127243.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2012 | 71072.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2012 | 12534.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2012 | 36193.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2012 | 73038.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2012 | 48836.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2012 | 22983.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2012 | 9907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2012 | 23250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2012 | 802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2012 | 1050.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2012 | 71363.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2012 | 526.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2012 | 522.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2012 | 1506.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2012 | 609.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2012 | 911.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2012 | 39140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2012 | 7930.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2012 | 2855.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2012 | 13603.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2012 | 88792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2012 | 20824.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2012 | 22196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2012 | 1244.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003745 | 31/08/2012 | 790.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2012 | 43899.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2012 | 91338.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2012 | 8005.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2012 | 69381.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2012 | 19250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2012 | 44900.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2012 | 9271.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2012 | 6525.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2012 | 4382.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2012 | 4654.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2012 | 8442.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2012 | 5035.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2012 | 9330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003760 | 03/09/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/09/2012 | 650.00 | 00008475087493 | TALITA DA ROCHA GAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003800 | 03/09/2012 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003805 | 03/09/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003814 | 03/09/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/09/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00040522431453 | ROSÂNGELA MARIA ARAÚJO NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS CÍVEIS NO DIA 7 DE SETEMBRO, OFERECIDAS AO GRUPO DE IDOSAS ASSISTIDAS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONO FORMA DE INTEGRIDADE E QUALIDADE SOCIAL E COMO INCENTIVO A CULTURA E A CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003756 | 03/09/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003764 | 03/09/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/09/2012 | 104.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL NA TIRAGEM DE FOTOS 3X4, DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DOS DETENTOS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003806 | 03/09/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003831 | 03/09/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003753 | 03/09/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003803 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003804 | 03/09/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/09/2012 | 4500.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO ANANIAS, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/08 A 18/08/2012, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNW 6020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/09/2012 | 600.00 | 00001769780467 | JÂNIO GREIMISSON TAVARES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA RETIRADA MANUAL DE METRALHA NA LIBERAÇÃO DAS RUAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005804808443 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003755 | 03/09/2012 | 960.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/09/2012 | 155.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO COM REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003763 | 03/09/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/09/2012 | 680.00 | 00004206124400 | MÔNICA PATRICIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/08 A 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/09/2012 | 850.00 | 00010831358483 | LAERTE DE SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/09/2012 | 6800.00 | 00009058264424 | LILIAN RAQUELLINE MACEDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO I SEMINÁRIO PARA O SAÚDE NA ESCOLA - (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003826 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003827 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/09/2012 | 881.60 | 00020556462491 | JOSÉ ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA (GÁS E TERMOSTATO), POLICLÍNICA - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE GÁS E TERMOSTATO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003843 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004267 | 03/09/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0004268 | 03/09/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0003752 | 03/09/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003757 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003762 | 03/09/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003802 | 03/09/2012 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003829 | 03/09/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00001769652469 | JOSIMÁRIO LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003759 | 03/09/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/09/2012 | 480.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O TRIO DE FORRÓ "BIU CARNEIRO", DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NO FORRÓ DOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003801 | 03/09/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/09/2012 | 600.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 12 E SUB 14. EDIÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/09/2012 | 290.00 | 00006749460496 | VANESSA DOS SANTOS LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM TRIO DE FORRÓ "OS MAGNOS DO FORRÓ" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 (FORRÓ DOS BAIRROS0, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA JOSINALDO COSME DA SILVA, DURANTE ENSAIOS E APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00080647570459 | GILDO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA TABELA DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VIDEO DURANTE A REALIZAÇÕES DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA REALIZADOS NOS DISTRITOS DE CHÃO DOS PEREIRA E PONTINA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05,06 E 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/09/2012 | 1032.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DO ENCONTRO DE GESTORES, ARTICULADORES, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA LANÇAMENTO DA TRILHA TOPPER, BEM COMO DO DESFILE CÍVICO NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/09/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003769 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003770 | 03/09/2012 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/09/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003772 | 03/09/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003773 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003774 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003775 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003776 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003777 | 03/09/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003778 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003781 | 03/09/2012 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003782 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003783 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003784 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003785 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0003786 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODOD DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003787 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003788 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PALACA HZI 6846, NO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003789 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003790 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003791 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003792 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA LHA 8613-PB, DOS SÍTIOS PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS DURATE OS TRUNOS DA TARDE E DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003793 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003794 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003809 | 03/09/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003811 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003812 | 03/09/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/09/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003821 | 03/09/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/09/2012 | 680.00 | 00003490988400 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003830 | 03/09/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003832 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003833 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO MANUSEIO DO MOTOR BOMBA , NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003761 | 03/09/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004271 | 03/09/2012 | 7920.00 | 00026927160434 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 132 HORAS/MÁQUINA, NO TRATOR VALMET-86 NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS: ALTO DOS SEIXOS, VARZEA DO MEIO, SURRAO E GOITI, COMPREENDENDO AO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/09/2012 | 387.60 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/09/2012 | 64.60 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/09/2012 | 57.80 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/09/2012 | 750.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTE A BANDA MUNICIPAL 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/09/2012 | 750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003851 | 04/09/2012 | 600.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AOS SETORES DE DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/09/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/09/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/09/2012 | 820.03 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/09/2012 | 400.00 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003847 | 04/09/2012 | 2009.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003848 | 04/09/2012 | 1200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003849 | 04/09/2012 | 2059.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JZV-7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003850 | 04/09/2012 | 1350.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA JZV-7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0003856 | 04/09/2012 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/09/2012 | 176.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA DE SAÍDA, CONJUNTO TOTAL STOP E MANOMETRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/09/2012 | 113.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE LAVADORA BD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003885 | 05/09/2012 | 257.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CÍVEIS DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003888 | 05/09/2012 | 1120.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CÍVEIS DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003865 | 05/09/2012 | 4017.97 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003866 | 05/09/2012 | 1596.05 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0003868 | 05/09/2012 | 647.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0003869 | 05/09/2012 | 100.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003871 | 05/09/2012 | 2418.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003872 | 05/09/2012 | 2032.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003873 | 05/09/2012 | 229.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0003874 | 05/09/2012 | 3654.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003875 | 05/09/2012 | 2685.15 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003876 | 05/09/2012 | 136.32 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003877 | 05/09/2012 | 939.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003878 | 05/09/2012 | 1306.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003879 | 05/09/2012 | 309.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0003880 | 05/09/2012 | 1944.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003881 | 05/09/2012 | 2656.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003882 | 05/09/2012 | 4316.45 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003883 | 05/09/2012 | 159.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003884 | 05/09/2012 | 388.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003886 | 05/09/2012 | 1800.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003887 | 05/09/2012 | 156.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003889 | 05/09/2012 | 2982.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003890 | 05/09/2012 | 1433.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003891 | 05/09/2012 | 1260.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010022012 | 0003892 | 05/09/2012 | 440.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0003895 | 05/09/2012 | 5857.31 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0003896 | 05/09/2012 | 1800.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0004235 | 05/09/2012 | 760.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/09/2012 | 94.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/09/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/09/2012 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/09/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/09/2012 | 180.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLÓGICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0003870 | 05/09/2012 | 1400.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003894 | 05/09/2012 | 443.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CÍVEIS DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOSDE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/09/2012 | 1050.00 | 01531024000130 | WMSERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFÉUS EM MDF E 12 (DOZE) MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004262 | 05/09/2012 | 2322.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003903 | 06/09/2012 | 16657.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS 1315 DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003904 | 06/09/2012 | 7400.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003908 | 06/09/2012 | 1110.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003906 | 06/09/2012 | 2220.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003909 | 06/09/2012 | 740.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0003911 | 06/09/2012 | 7312.08 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003915 | 06/09/2012 | 920.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003905 | 06/09/2012 | 6216.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GPL 13KGS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003907 | 06/09/2012 | 703.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/09/2012 | 1566.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA CAÇAMBA PLACA MMY 0255, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003928 | 10/09/2012 | 4350.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003925 | 10/09/2012 | 551.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/09/2012 | 3000.00 | 12991284000104 | ALAN ZIRALDO ARAUJO DE SOUZA - ME | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS BÁSICAS EM FIO 30 CAM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0003941 | 10/09/2012 | 1370.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2012 | 360.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO (CITOLOGIA DO LAVADO BRONCOALVEOLAR), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VICENTE DE ARAUJO, COFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/09/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003926 | 10/09/2012 | 3333.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NPS 6697, NQG-5743 E NOG-2307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003927 | 10/09/2012 | 2416.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, MOA 1482, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2012 | 2999.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/09/2012 | 207.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2012 | 3.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0003929 | 10/09/2012 | 1320.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2012 | 1287.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2012 | 2277.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003924 | 10/09/2012 | 626.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003930 | 10/09/2012 | 306.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003931 | 10/09/2012 | 2645.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0287, MNG-1900 E NPS-9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003932 | 10/09/2012 | 91.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003933 | 10/09/2012 | 604.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003934 | 10/09/2012 | 750.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003922 | 10/09/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003923 | 10/09/2012 | 2015.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003944 | 11/09/2012 | 386.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003947 | 11/09/2012 | 2169.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/09/2012 | 278.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/09/2012 | 44.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/09/2012 | 40.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DA CRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/09/2012 | 66.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/09/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0003945 | 11/09/2012 | 442.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/09/2012 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0003954 | 11/09/2012 | 7304.35 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A REDE PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2012 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/09/2012 | 150.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO COM NEUROLOGISTA, PARA O MENOR EMERSON DE LIMA SOUZA SILVA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/09/2012 | 120.83 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CONFORME CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (8548-0) NO DIA 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/09/2012 | 1561.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/09/2012 | 50.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/09/2012 | 65.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/09/2012 | 102.40 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MARACUJÁ, MAMÃO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/09/2012 | 698.40 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/09/2012 | 115.80 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/09/2012 | 25.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/09/2012 | 45700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES PARA REMOÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS EM CARROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0003976 | 14/09/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0003979 | 14/09/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/09/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME (BIOPSIA), REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/09/2012 | 30.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/09/2012 | 237.62 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/09/2012 | 680.00 | 00028216873468 | MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/09/2012 | 144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/09/2012 | 135.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/09/2012 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/09/2012 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/09/2012 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/09/2012 | 228.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/09/2012 | 893.42 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/09/2012 | 738.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/09/2012 | 200.00 | 00000509305750 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/09/2012 | 647.67 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/09/2012 | 69.21 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/09/2012 | 689.05 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/09/2012 | 65.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/09/2012 | 25866.34 | 46680500000112 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU 2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES PRÓ-MUNICÍPIO CT Nº 0195382-21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003992 | 17/09/2012 | 2142.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004001 | 17/09/2012 | 1620.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004259 | 17/09/2012 | 2007.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004260 | 17/09/2012 | 1399.09 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004261 | 17/09/2012 | 721.54 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004254 | 17/09/2012 | 10344.52 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/09/2012 | 65.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/09/2012 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0003999 | 17/09/2012 | 841.22 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010122012 | 0004005 | 18/09/2012 | 4862.61 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DO PSF E EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/09/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 COMPLEMENTAÇÕES DE DOPPLAR VASCULAR DE MEMBROS NO PACIENTE ELBES BARBOSA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/09/2012 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ANATOMOPATOLÓGICO), REALIZADO NO PACIENTE ABRAÃO DO NASCIMENTO T. SILVA, COFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/09/2012 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRA VELHA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/09/2012 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SITIO QUIXELO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/09/2012 | 130.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/09/2012 | 1053.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/09/2012 | 3968.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/09/2012 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DANÇANTE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/09/2012 | 3638.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/09/2012 | 1906.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/09/2012 | 2178.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/09/2012 | 437.92 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO NO SÍTIO SERRA VELHA, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/09/2012 | 4822.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/09/2012 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/09/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/09/2012 | 72.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORREPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/09/2012 | 2072.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/09/2012 | 159.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/09/2012 | 387.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/09/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/09/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/09/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/09/2012 | 2800.00 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TURISMO ECOL. RURAL RECP. E AVENTURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE LAZER DO GRUPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER - INGÁ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004060 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/09/2012 | 180.00 | 00091969760478 | SIMONE MARIA BORGES PORTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA DE BIOSPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE CARÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/09/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NA SRA. JOSENEIDE DA SILVA NUNES PARA 01 AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/09/2012 | 460.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE CARENTE NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM VACINAS REMICARDE 100 mg DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004059 | 20/09/2012 | 1229.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/09/2012 | 7400.00 | 00008900993402 | JULIAN MARCELY DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS COM FOCO EM EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ARTESANAIS PÁRA A PARTICIPAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES DESTINADOS AOS EVENTOS CÍVEIS DE 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, REALZIZADOS EM DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/09/2012 | 500.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO E RENACIO ROMERO RANGEL, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004058 | 20/09/2012 | 5263.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, EM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DE QUE COMPREENDE DAS 06 HS AS 19HS DE SEGUNDA A SABADO, CONCERNENTES AO PERIODO DE 20/06 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/09/2012 | 700.00 | 00003488089410 | LUIS ROSENDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/09/2012 | 480.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 250 METROS DE GRAMAS NA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004056 | 20/09/2012 | 1509.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2012 | 1630.00 | 00003096062412 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW 9385, MARCA GM COBALT A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE 27/08 A 26/09/2012 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO LEITO ELEITORAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/09/2012 | 718.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2012 | 1.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/09/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/09/2012 | 220.00 | 00002242688480 | JOSÉ LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 07 DIÁRIAS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUIXELO AO SITIO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/09/2012 | 480.00 | 00002354728751 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16 DIÁRIAS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CARDEIROS AO SITIO PEDRA D´AGUA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004057 | 20/09/2012 | 2114.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004053 | 20/09/2012 | 4433.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287, MNG-1900 E NPS-9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004055 | 20/09/2012 | 1169.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/09/2012 | 1508.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRO DE ESPORTES TABELIAO ANTONIO BURITY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/09/2012 | 138.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/09/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/09/2012 | 60.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA PEREIRA BENEVIDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE SAO JOSE DOS RAMOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/09/2012 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO (UROGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE Mª DE LOURDES LEOTORIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/09/2012 | 229.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/09/2012 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE - SAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE PROSTATA VESICULETOMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/09/2012 | 142.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0004097 | 24/09/2012 | 1300.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO DE REDE E SUBSTITUIÇÃO NO SERVIDOR MIKROTIK, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/09/2012 | 16.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/09/2012 | 16.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/09/2012 | 16.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/09/2012 | 16.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/09/2012 | 4522.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004110 | 25/09/2012 | 2750.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004123 | 25/09/2012 | 1000.08 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004125 | 25/09/2012 | 1500.08 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/09/2012 | 660.00 | 00054855730459 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (TC DA COLUNA LOMBAR), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004236 | 25/09/2012 | 420.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2012 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2012 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/09/2012 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2012 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2012 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2012 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2012 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2012 | 482.90 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/09/2012 | 1750.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/09/2012 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2012 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/09/2012 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2012 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2012 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004138 | 26/09/2012 | 1500.08 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004126 | 26/09/2012 | 2500.06 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2012 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR APOLINARIO JOAQUIM DE MELO., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2012 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2012 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/09/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2012 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004263 | 27/09/2012 | 2227.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2012 | 2997.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/09/2012 | 5798.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/09/2012 | 4520.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2012 | 16.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004148 | 27/09/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SETE GABINETES ADONTOLÓGICOS DOS PFS´S E UMA UNIDADE MOVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2012 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/09/2012 | 2200.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE MÉDICOS E TÉCNICOS EM SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MOT 3232/PB, ÀS DIVERSAS LOCALIDADES DE DÍFICIL ACESSO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORROS EMERGÊNCIAIS ÀS POPULAÇÕES DOS REFERIDOS SETORES MEDIANTE A IMPOSSIBILIDADE DE MOBILIZAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004264 | 27/09/2012 | 820.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA SEMANA DO IDOSO, REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 A 28/09/2012, COMO FORMA DE PROMOVER A INTERAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/09/2012 | 752.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004252 | 28/09/2012 | 2483.76 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004253 | 28/09/2012 | 1155.82 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2012 | 850.00 | 00091803810491 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA QUANTO A CONFECÇÃO DAS FANTASIAS E ROUPAS DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AOS DESFILES CIVEIS DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE MAQUIAGEM E BIJUTERIAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00080649319400 | JOSE ONILDO DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO QUANTO A CONFECÇÃO DAS FANTASIAS E ROUPAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTES AOS DESFILES CIVEIS DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2012 | 9330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2012 | 6108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2012 | 7820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2012 | 4866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2012 | 4654.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2012 | 9271.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2012 | 4512.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2012 | 6398.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2012 | 8913.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2012 | 85913.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2012 | 43589.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/09/2012 | 131.00 | 00070211874400 | KLEYTON ANDRADE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINAGEM EM CALÇADAS QUE NÃO SÃO PAVIMENTADAS EM VÁRIOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2012 | 300.00 | 00001769780467 | JÂNIO GREIMISSON TAVARES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETIRADA MANUAL DE METRALHAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2012 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM TODO CENTRO DA CIDADE, E TODO PERCURSO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2012 | 300.00 | 00011793187495 | JOSÉ IVANILDO SILVA DO ESPÍRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATERRAGEM (ATERRO) EXECUTADO MANUALMENTE DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/09/2012 | 96.00 | 00014194392434 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/09/2012 | 12.73 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPOS PARA CERCADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/09/2012 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/09/2012 | 300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/09/2012 | 19377.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004165 | 28/09/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2012 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2012 | 250.00 | 00000011778423 | LINDINALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DO VEICULO DE PLACA MNZ 1185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0004172 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0004178 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2012 | 8200.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2012 | 39357.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2012 | 1368.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2012 | 4900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2012 | 92212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2012 | 23001.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2012 | 18224.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2012 | 15149.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2012 | 250.00 | 00000011778423 | LINDINALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0004168 | 28/09/2012 | 1485.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2012 | 239.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2012 | 100.00 | 00000011778423 | LINDINALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO BANCO E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA NPS 6697, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004181 | 28/09/2012 | 1980.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2012 | 9997.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2012 | 44478.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2012 | 88986.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/09/2012 | 70840.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2012 | 550.00 | 00005271110400 | JOSÉ RODRIGUES IRMÃO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CARÁTER EVENTUAL, QUANTO AO CONTROLE, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2012 | 530.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004162 | 28/09/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2012 | 5798.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0004169 | 28/09/2012 | 2107.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2012 | 6.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072012 | 0004176 | 28/09/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2012 | 4520.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2012 | 2997.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0004182 | 28/09/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2012 | 526.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2012 | 18200.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2012 | 24150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2012 | 802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004231 | 28/09/2012 | 480.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004238 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/09/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/09/2012 | 70615.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2012 | 9907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2012 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DEMÉTRIO DE ALMEIDA NETO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/09/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2012 | 22564.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/09/2012 | 300.00 | 00092888801434 | LENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/09/2012 | 73440.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/09/2012 | 47929.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2012 | 990.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 33 CARRADAS DE PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2012 | 226847.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2012 | 80111.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2012 | 12322.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2012 | 36900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2012 | 1523.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2012 | 11319.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2012 | 125427.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2012 | 69828.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES (60%) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2012 | 300.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS QUE FUNCIONARAM AS SEÇÕES ELEITORAIS, DETERMINADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2012 | 300.00 | 00002439179450 | WANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPAROS NAS ESCOLAS QUE FUNCIONARAM AS SEÇÕES ELEITORAIS CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010012012 | 0004251 | 28/09/2012 | 2067.84 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2012 | 5042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2012 | 8505.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2012 | 6476.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004301 | 01/10/2012 | 1830.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004278 | 01/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004282 | 01/10/2012 | 8013.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004286 | 01/10/2012 | 1801.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004287 | 01/10/2012 | 3656.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962 E MMY-0287 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2012 | 432.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0004299 | 01/10/2012 | 3240.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2012 | 3840.00 | 00002274857423 | IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE CAMPO COMPINTURA DE CAL, COLOCAÇÃO DE REDES E PINTURA DAS TRAVES, ORGANIZAÇÃO EM GERAL DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004300 | 01/10/2012 | 916.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004279 | 01/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0004293 | 01/10/2012 | 1440.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNER´S E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/10/2012 | 271.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL PARA A MANUTENÇÃO DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2012 | 1801.24 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRÁUS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00003276774496 | ERINALDO GUEDES DO AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NA REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO COM REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DOS PRÉDIOS QUE SEDIAM OS PSFs I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, DISTRIBUIDOS NAS LOCALIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004275 | 01/10/2012 | 2119.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQG 4235, MOA 1482, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004276 | 01/10/2012 | 4134.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 0530, OFE 8679, NPS 6697, NQG 6743 E NQG 2307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004277 | 01/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2012 | 450.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES (SEPTOPLASTIA), NO PACIENTE CARENTE ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2012 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (BIÓPSIA DA MEDULA ÓSSEA) REALIZADO NA SRA. KLÍVIA YNDIANARA NOGUEIRA VERÍSSIMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2012 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA REALIZADA EM ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2012 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADO NA PESSOA CARENTE KLIVIA YNDIANARA NOUGUEIRA V. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004291 | 01/10/2012 | 4751.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, NQG-2307, NQG-6743 E NPS-6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004292 | 01/10/2012 | 1994.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-1482, JZV-7371, NQG-4235 E MWD-2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/10/2012 | 151.11 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004281 | 01/10/2012 | 8062.20 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152012 | 0004289 | 01/10/2012 | 12640.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 80,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0004297 | 01/10/2012 | 140.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CÂMARA PIRELLI E 01 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0004298 | 01/10/2012 | 1322.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOODYEAR, 01 CÂMARA E 01 ARO PROTETOR, DESTINADOS AO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004280 | 01/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004290 | 01/10/2012 | 1349.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/10/2012 | 1006.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/10/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/10/2012 | 1800.00 | 00048671819434 | WALMIR MEDEIROS DE MORAIS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO DA ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CURSO DE "DECOUPAGEM EM TECIDOS", MINISTRADO NA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A INTERAÇÃO E PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS PARA IDOSOS E A SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2012 | 1530.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 17 FOSAS SANITÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010062012 | 0004303 | 02/10/2012 | 1050.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA JZV - 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0004304 | 02/10/2012 | 5412.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA - 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010062012 | 0004305 | 02/10/2012 | 1890.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALZIADOS NO VEICULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/10/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/10/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/10/2012 | 30.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA S PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO TB (BACILOSCOPIA) NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/10/2012 | 30.00 | 00007957096417 | ARIBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO TB (BACILOSCOPIA) NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0004313 | 02/10/2012 | 2590.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JZV-7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2012 | 30.00 | 00014214156404 | CLEONE LIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO TB (BACILOSCOPIA) NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/10/2012 | 340.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004306 | 02/10/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004307 | 02/10/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004308 | 02/10/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004316 | 02/10/2012 | 3155.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/10/2012 | 11.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/10/2012 | 192.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/10/2012 | 43.20 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/10/2012 | 30.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/10/2012 | 33.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/10/2012 | 613.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/10/2012 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/10/2012 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO PARA KLIVIA YDIANARAN. VERISSIMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/10/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/10/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2012 | 63.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/10/2012 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/10/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0004337 | 04/10/2012 | 496.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0004338 | 04/10/2012 | 1529.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/10/2012 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE - SAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/10/2012 | 1516.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192012 | 0004728 | 04/10/2012 | 1320.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/10/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0004726 | 05/10/2012 | 300.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS COMPLETOS HP 85A E 12A E 1 CARTUCHO COMPLETO SANSUNG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004727 | 05/10/2012 | 1420.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNGT SCX 4200, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0004351 | 05/10/2012 | 5601.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PEF SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0004352 | 05/10/2012 | 6931.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0004354 | 05/10/2012 | 3208.82 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/10/2012 | 2200.00 | 00003563441421 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PMAC - PROGRAMA MELHOR QUALIDADE DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA NOS COMPUTADORES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PSF´S I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/10/2012 | 2178.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/10/2012 | 2200.00 | 00040522431453 | ROSÂNGELA MARIA ARAÚJO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES, E BOLOS, DESTINADOS AOS IDOSOS E AS FAMILIAS ASSISTENCIADAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/10/2012 | 413.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/10/2012 | 56.50 | 00056869525404 | JOSÉ IVALDO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAPACETE E 6 LONAS PALST. D. FACE, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/10/2012 | 76.89 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/10/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004389 | 08/10/2012 | 4081.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004391 | 08/10/2012 | 1405.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS, JOL-7211, MMY-0255, RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/10/2012 | 55.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/10/2012 | 285.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004376 | 08/10/2012 | 480.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004394 | 08/10/2012 | 1269.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0004378 | 08/10/2012 | 5450.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0004379 | 08/10/2012 | 1280.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0004380 | 08/10/2012 | 2764.45 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010022012 | 0004381 | 08/10/2012 | 5046.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004384 | 08/10/2012 | 4042.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0004385 | 08/10/2012 | 5513.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/10/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004386 | 08/10/2012 | 1022.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004387 | 08/10/2012 | 1822.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/10/2012 | 599.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/10/2012 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/10/2012 | 740.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/10/2012 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/10/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004388 | 08/10/2012 | 397.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004395 | 09/10/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/10/2012 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394-1236 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/10/2012 | 543.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/10/2012 | 113.31 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394-1236 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2012 | 7.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2012 | 162.72 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004398 | 09/10/2012 | 1614.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287, MNG-1900, NPR 6943 E NPS-9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004400 | 09/10/2012 | 1175.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004402 | 09/10/2012 | 197.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004403 | 09/10/2012 | 465.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0004404 | 09/10/2012 | 2785.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004405 | 09/10/2012 | 1562.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004397 | 09/10/2012 | 2403.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, MWD 2863, NQG-2307, NQG-6743 E NPS-6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004399 | 09/10/2012 | 777.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004401 | 09/10/2012 | 1217.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, NQG 4235, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/10/2012 | 225.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/10/2012 | 54.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/10/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2012 | 53.78 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA RETIRADA DE GALHOS E PEDRAS DEIXADAS PELA MÁQUINA PATROL DURANTE A REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/10/2012 | 720.00 | 00007717634414 | ODAIR GALDINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO EVENTUAL DE OPERADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE, DURANTE IMPEDIMENTO DO TITULAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00005804808443 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004448 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004449 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004450 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004469 | 10/10/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004471 | 10/10/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004473 | 10/10/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/10/2012 | 10300.00 | 00013275062468 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE QUADRAS NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE /PRÉ-ESCOLAR TIPO B: E DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004457 | 10/10/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004458 | 10/10/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004459 | 10/10/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004436 | 10/10/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004437 | 10/10/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004438 | 10/10/2012 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2012 | 650.00 | 00008475087493 | TALITA DA ROCHA GAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2012 | 680.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/10/2012 | 7200.00 | 00004853621474 | SIMONE DA SILVA MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NAS OFICINAS DE TEMAS TRANSVERSAIS (TEMÁTICAS) PARA ORIENTADORES, MONITORES DE PROJOVEM E PETI DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/10/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0004416 | 10/10/2012 | 868.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004425 | 10/10/2012 | 1560.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2012 | 340.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 010082012 | 0004442 | 10/10/2012 | 1570.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0004445 | 10/10/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0004446 | 10/10/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0004451 | 10/10/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0004452 | 10/10/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0004453 | 10/10/2012 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/10/2012 | 3356.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004414 | 10/10/2012 | 896.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004415 | 10/10/2012 | 505.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004417 | 10/10/2012 | 2920.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/10/2012 | 310.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DIVERSOS DE MECÂNICO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0004422 | 10/10/2012 | 1710.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL (MANUTENÇÃO), NOS ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, MMY 0287, MPR 6943 E NPS 9614, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004424 | 10/10/2012 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004431 | 10/10/2012 | 825.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004432 | 10/10/2012 | 725.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004433 | 10/10/2012 | 772.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/10/2012 | 155.00 | 00016139470463 | JOSE JOSENILDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0004444 | 10/10/2012 | 350.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE 04 PORTÕES E 01 GRADE NA CANTINA DA CRECHE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004460 | 10/10/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004461 | 10/10/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004462 | 10/10/2012 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/10/2012 | 4153.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0004481 | 10/10/2012 | 6590.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO INGÁ, CONFORME CONTRATO 00046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0004435 | 10/10/2012 | 465.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DESTINADAS AO GINÁSIO DE CHÃ DOS PEREIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004463 | 10/10/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004464 | 10/10/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004466 | 10/10/2012 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE 7ª EDIÇÃO", NOS JOGOS DOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004470 | 10/10/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004472 | 10/10/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004474 | 10/10/2012 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/10/2012 | 42.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/10/2012 | 13.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.305-0 (CIDE), NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/10/2012 | 128.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 E 01 (UMA) CÓPIAS DE CHAVE CODIFICADA AO PREÇO DE R$ 56,00 DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA MOL 2183 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/10/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/10/2012 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/10/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/10/2012 | 3306.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/10/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/10/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/10/2012 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0004485 | 11/10/2012 | 800.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004494 | 15/10/2012 | 676.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004495 | 15/10/2012 | 910.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004496 | 15/10/2012 | 1565.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004497 | 15/10/2012 | 871.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004498 | 15/10/2012 | 5603.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004499 | 15/10/2012 | 1079.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004500 | 15/10/2012 | 455.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/10/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA DO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/10/2012 | 2551.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/10/2012 | 1490.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/10/2012 | 1800.56 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, COMO PROCEDIMENTO DO GRUPO 7 ORTESES E PROTESES DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/10/2012 | 7504.80 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004532 | 17/10/2012 | 1597.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004526 | 17/10/2012 | 4591.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JOL 7211, MMY 0255 E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/10/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2012, DO VEÍCULO DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/10/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004523 | 17/10/2012 | 1590.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004525 | 17/10/2012 | 3656.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6943, NPS-9614 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Construção de Creche Pré-Ecolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/10/2012 | 103463.10 | 09634097000169 | SC SANTARÉM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2012-CPL. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004527 | 17/10/2012 | 1463.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/10/2012 | 293.80 | 08818536000120 | J. G. NÓBREGA E CIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CINALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/10/2012 | 148.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/10/2012 | 897.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004730 | 19/10/2012 | 1000.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/10/2012 | 0.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/10/2012 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/10/2012 | 200.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/10/2012 | 400.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004531 | 20/10/2012 | 970.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/10/2012 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0004721 | 22/10/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0004720 | 22/10/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0004722 | 22/10/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0004723 | 22/10/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0004724 | 22/10/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0004729 | 23/10/2012 | 1020.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/10/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SETE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF-S E UMA UNIDADE MOVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/10/2012 | 1302.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/10/2012 | 487.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202012 | 0004545 | 23/10/2012 | 7257.35 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/10/2012 | 49.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/10/2012 | 88.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/10/2012 | 709.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/10/2012 | 96.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MAMÃO E MARACUJÁ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/10/2012 | 162.51 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/10/2012 | 803.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/10/2012 | 180.00 | 00007572471480 | ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/10/2012 | 2404.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004567 | 24/10/2012 | 683.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/10/2012 | 697.57 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/10/2012 | 168.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004577 | 24/10/2012 | 120.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004578 | 24/10/2012 | 1755.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004579 | 24/10/2012 | 398.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004580 | 24/10/2012 | 255.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/10/2012 | 4743.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/10/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/10/2012 | 302.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/10/2012 | 950.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/10/2012 | 400.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS E BOTAS), DESTINDOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/10/2012 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURÃO DE GARI 30 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/10/2012 | 3854.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/10/2012 | 245.57 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/10/2012 | 557.59 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/10/2012 | 738.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0004741 | 24/10/2012 | 50151.19 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/10/2012 | 1850.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/10/2012 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0004731 | 26/10/2012 | 1020.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE, FOLHA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0004732 | 26/10/2012 | 200.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER COMPLETO HP 12A E 01 TONER COMPLETO HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/10/2012 | 30.00 | 00072772573400 | RITA DE CASSIA B DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO TB (BACILOSCOPIA), EM ITABAIANA-PB, NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/10/2012 | 602.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO INFLÁVEL E 01 TELA CIRÚRGICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/10/2012 | 233.50 | 08818536000120 | J. G. NÓBREGA E CIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CINALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2012 | 15541.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2012 | 18228.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2012 | 82111.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004671 | 30/10/2012 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2012 | 3900.00 | 00097996408491 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO E LIMPEZA DOS MATOS PARA ABERTURA DE ESTRADA NO TRECHO, PEDRA D´ÁGUA PARA O SÍTIO PINGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004674 | 30/10/2012 | 12421.60 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004682 | 30/10/2012 | 2336.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JOL 7211, MMY 0255 E A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2012 | 8562.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2012 | 8519.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2012 | 3288.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2012 | 4976.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2012 | 3310.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2012 | 4866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2012 | 2166.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2012 | 4166.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2012 | 1650.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZES, FOLDERS E PANFLETOS), DESTINADOS AS CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DO CREAS EM PARCERIA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS DE SOCIABILIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004679 | 30/10/2012 | 2090.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2012 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2012 | 14256.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2012 | 8211.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2012 | 38128.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2012 | 1368.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2012 | 14453.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2012 | 89572.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2012 | 4900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2012 | 16993.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0004666 | 30/10/2012 | 754.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA JZV-7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010062012 | 0004667 | 30/10/2012 | 260.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 4235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0004668 | 30/10/2012 | 2200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA REALZIADOS NO VEICULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0004669 | 30/10/2012 | 1045.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA JZV - 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0004670 | 30/10/2012 | 2819.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA - 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004672 | 30/10/2012 | 1334.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-1482, NQG-4235 E MWD-2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004675 | 30/10/2012 | 4703.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFG 8786, NPT 0260, OFE 8679, MNZ 1185, NQG 2307 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004677 | 30/10/2012 | 6036.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004678 | 30/10/2012 | 3973.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 1185, NPT 0260, OFE 8679, NQG 2307, E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2012 | 43118.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2012 | 54121.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2012 | 6584.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2012 | 78119.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2012 | 205390.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2012 | 1055.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2012 | 8954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2012 | 35116.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2012 | 21169.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2012 | 59750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PROFESSOR FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2012 | 10941.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004662 | 30/10/2012 | 8005.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004680 | 30/10/2012 | 2552.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004681 | 30/10/2012 | 2789.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPR 6943, MNG 1900, MMY 0287 E NPS 9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2012 | 14484.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2012 | 4204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2012 | 8014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2012 | 3548.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004676 | 30/10/2012 | 4029.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004684 | 30/10/2012 | 1056.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2012 | 80.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004616 | 30/10/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2012 | 4.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2012 | 18138.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2012 | 22695.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2012 | 802.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2012 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DEMÉTRIO DE ALMEIDA NETO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2012 | 8122.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2012 | 1644.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2012 | 1926.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004683 | 30/10/2012 | 300.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/10/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/10/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/10/2012 | 5806.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/10/2012 | 3013.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/10/2012 | 4538.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/10/2012 | 533.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/10/2012 | 528.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004697 | 31/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/10/2012 | 1524.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/10/2012 | 616.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2012 | 54907.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004696 | 31/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004702 | 31/10/2012 | 893.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004703 | 31/10/2012 | 647.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004704 | 31/10/2012 | 2525.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2012 | 66040.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2012 | 23806.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2012 | 58809.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004695 | 31/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/10/2012 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE CARENTE A MENOR YASMIM VICTÓRIA CÂNDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0004725 | 31/10/2012 | 480.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2012 | 1450.00 | 00004648937473 | RENATA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TÉCNICA DE REFERÊNCIA NO CRAS/PAIF DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0004698 | 31/10/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/10/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REFERENTE A LOCAÇÃO E NÍVELAMENTO DAS PASSAGEM MOLHADA DAS LOCALIDADES DE SURRÃO E PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/11/2012 | 7500.00 | 00002276481455 | JOSÉ RICARDO FERREIRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REFERENTE A POLIGONAL DO TERRENO E CURVAS DE NÍVEIS DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/11/2012 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/11/2012 | 56.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/11/2012 | 700.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PINTOR , NA REFORMA DAS PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0004771 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2012 | 182.29 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/11/2012 | 56.25 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010102012 | 0004746 | 01/11/2012 | 1270.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010102012 | 0004747 | 01/11/2012 | 1480.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0004748 | 01/11/2012 | 2540.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 225/70 R15, DESTINADOS AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/11/2012 | 7845.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/11/2012 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/11/2012 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/11/2012 | 217.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004765 | 01/11/2012 | 7134.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010112012 | 0004767 | 01/11/2012 | 10214.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BLOCOS RECEITUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/11/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/11/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010112012 | 0004775 | 01/11/2012 | 6687.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BLOCOS RECEITUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004742 | 01/11/2012 | 2019.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, MOA 1482, JZV 7371, KAQ 5957, NQG 4235 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/11/2012 | 3800.00 | 00003882310413 | LERCIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/11/2012 | 550.70 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004770 | 01/11/2012 | 3330.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0004773 | 01/11/2012 | 9665.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDCUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/11/2012 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004756 | 01/11/2012 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0004762 | 01/11/2012 | 600.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) IMPRESSÃO DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004861 | 01/11/2012 | 1360.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR MIKIATIK DA ADMINISTRAÇÃO E A RECICLAGEM DE 9 TONNERs DESTINADOS AO SETOR PESSOAL E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/11/2012 | 100.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/11/2012 | 56.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/11/2012 | 614.24 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052012 | 0004776 | 01/11/2012 | 94506.25 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/11/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/11/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA A PROROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO COM A OGU PARA 30/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004779 | 05/11/2012 | 2545.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004781 | 05/11/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS DURANTE O PERIODO DE 02/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/11/2012 | 447.35 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TORTA E 600 (SEISCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO SALÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/11/2012 | 600.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VIDEO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS FINAIS (DECISÃO DO 1º E 2º LUGAR) DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL EDIÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010092012 | 0004782 | 05/11/2012 | 20836.67 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA- CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE CIRURGIA DE AMIGDALITE COM URGÊNCIA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE ABRAÃO NEVES SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0004785 | 05/11/2012 | 1320.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0004786 | 05/11/2012 | 1920.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/11/2012 | 196.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS SEG. DESTINADOS AOS FUNCIÓNARIOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/11/2012 | 300.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FACHINA REALIZADA NA PARTE INTERNA DA CAPELINHA E BANHEIROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO, PARA AS VISITAÇÕES DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/11/2012 | 300.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETIRADA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÃO MANUALMENTE NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/11/2012 | 300.00 | 00002498625496 | ROSELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAXINA REALIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE RECEBERAM MUDANÇAS POR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/11/2012 | 300.00 | 00001769780467 | JÂNIO GREIMISSON TAVARES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/11/2012 | 120.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO TRATOR FORD 4610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/11/2012 | 178.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/11/2012 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE EMERGÊNCIA NAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/11/2012 | 300.00 | 00057911690430 | SEVERINO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO MANUAL EM SUBSTITUIÇÃO A UM GARI QUE ENCONTRAVA-SE HOSPITALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/11/2012 | 500.00 | 00002593772441 | IANO JOSÉ DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO E RENACIO ROMERO RANGEL, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/11/2012 | 300.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MMY 0255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/11/2012 | 125.00 | 00008038868706 | JOSÉ ROBERTO RIBEIRO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETIRADA MANUAL DE METRALHA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0004831 | 06/11/2012 | 550.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004843 | 06/11/2012 | 1655.84 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/11/2012 | 170.00 | 00070132551497 | JOÃO JONATHA SEABRA GOMES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA RELAIZADA NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO ONDE SÃO ABATIDOS OS ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082012 | 0004801 | 06/11/2012 | 6500.00 | 00055548059734 | VALDECI NÓBREGA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NO VEÍCULO DE PLACA KHD 2662, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/11/2012 | 650.00 | 00008475087493 | TALITA DA ROCHA GAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/11/2012 | 700.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/11/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/11/2012 | 750.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004841 | 06/11/2012 | 4000.53 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004842 | 06/11/2012 | 2345.76 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS AO CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/11/2012 | 240.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS P/AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL 2183-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004803 | 06/11/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/11/2012 | 640.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DA SAÚDE E DO TURISMO, REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08/11/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS DE PROPRIEDADE DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/11/2012 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CORTE DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/11/2012 | 300.00 | 00030274656434 | SEVERINO PEDRO CARATEÚ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/11/2012 | 600.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DVD VIDEO DURANTE A REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00080647570459 | GILDO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO CAMPEONATO INGAENSE DA 7ª EDIÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/11/2012 | 800.00 | 00008590872475 | AURELIO PAULO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/11/2012 | 60.00 | 00070211874400 | KLEYTON ANDRADE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/11/2012 | 1625.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 QUADRO BRANCO E UMA PROTEÇÃO DE JANELÃO DESTINADA A SALA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/11/2012 | 720.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS QUE FORAM DESIGNADAS PARA FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/11/2012 | 7950.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO APENAS A MÃO DE OBRA, EM CONSERTOS NA INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA DO PRÉDIO, COM DIMENSÕES DE 12 X 20 M CORRESPONDENTE A UMA ÁREA TOTAL EQUIVALENTE A 240M². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/11/2012 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/11/2012 | 700.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DURANTE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSERTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/11/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/11/2012 | 600.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO EM MOBÍLIAS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/11/2012 | 3400.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNO 1940-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, JUNTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE AGSOTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/11/2012 | 325.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0255 E 2307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00001844185427 | Marconi da Silva Felinto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DURANTE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS PONTINA, RASPADINHA, PEDRA D´ÁGUA E CHÃ DOS PEREIRA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO MANUSEIO DO MOTOR BOMBA , NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0004791 | 06/11/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/11/2012 | 119.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EMERGENCIAL NAS SESSÕES ELEITORAIS CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/11/2012 | 300.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO NO TRANSPORTE DA MOBILHA, NA MUDANÇA OCORRIDA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/11/2012 | 1250.00 | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 25,00, DE PESSOAS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/11/2012 | 640.00 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DA SAÚDE E DO TURISMO, REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08/11/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/11/2012 | 700.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/11/2012 | 640.00 | 00002475258470 | DEMÉTRIO DE ALMEIDA NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DA SAÚDE E DO TURISMO, REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08/11/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0004833 | 06/11/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0004844 | 06/11/2012 | 1361.45 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/11/2012 | 800.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DA SAÚDE E DO TURISMO, REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08/11/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/11/2012 | 3779.92 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PROCURADOR DO MUNICÍPIO E SECRETARIO DE SAÚDE, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/11/2012 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/11/2012 | 3689.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/11/2012 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/11/2012 | 128.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE FECHADURAS E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004849 | 07/11/2012 | 879.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004852 | 07/11/2012 | 2497.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004853 | 07/11/2012 | 872.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004854 | 07/11/2012 | 1328.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/11/2012 | 700.00 | 00007839965431 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES CÍVEIS DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/11/2012 | 2500.00 | 00033861374404 | JANDUI ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/11/2012 | 445.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/11/2012 | 450.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS, LUVAS E ETC.), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2012 | 532.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004866 | 08/11/2012 | 1920.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERs, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/11/2012 | 3.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/11/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/11/2012 | 3216.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/11/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/11/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/11/2012 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/11/2012 | 5409.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/11/2012 | 5097.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004886 | 09/11/2012 | 650.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/11/2012 | 12.90 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/11/2012 | 67.45 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATARIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NOS EMPLEMENTOS E CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/11/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/11/2012 | 3183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004897 | 12/11/2012 | 520.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E REPARAÇÃO DO SERVIDOR MICROTIK, LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/11/2012 | 85.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/11/2012 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/11/2012 | 325.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14376-6, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM QUE ATUARÃO JUNTO AO "CAMPEONATO INGAENSE FINAIS", NOS JOGOS DOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0004900 | 12/11/2012 | 700.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/11/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/11/2012 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DEMÉTRIO DE ALMEIDA NETO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/11/2012 | 150.00 | 00007511012493 | EDILSON DA SILVA CONSTANTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO JOGADOR REVELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE 2012, TENDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/11/2012 | 150.00 | 00010283861410 | CLEMILDO DA SILVA HERCULANO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2012, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/11/2012 | 300.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME QUE FICOU NA 4ª COLOCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE 2012, TENDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/11/2012 | 750.00 | 00054854105453 | FRANCISCO MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME QUE FICOU NA 2ª COLOCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE 2012, TENDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/11/2012 | 150.00 | 00054854105453 | FRANCISCO MARQUES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO COMO MELHOR GOLEIRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE 2012, TENDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/11/2012 | 400.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME QUE FICOU NA 3ª COLOCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE 2012, TENDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0004977 | 13/11/2012 | 4620.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS TIMES PARTICIPANTES DA "7ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO INGAENSE 2012", COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/11/2012 | 780.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012 NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/11/2012 | 255.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/11/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/11/2012 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004925 | 13/11/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004926 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004927 | 13/11/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004928 | 13/11/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004929 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004930 | 13/11/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004931 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004932 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004933 | 13/11/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004934 | 13/11/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004935 | 13/11/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004936 | 13/11/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004937 | 13/11/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/11/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004939 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004940 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0004941 | 13/11/2012 | 350.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE 02 CORREIAS E 01 MALOTE, DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6943, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004942 | 13/11/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004943 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004944 | 13/11/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/11/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004946 | 13/11/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004947 | 13/11/2012 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PALACA HZI 6846, NO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/11/2012 | 8000.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA HIV 3008/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/10 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00098148478449 | MARILENE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/11/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/11/2012 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNV 7205/PB, PARA SERVIÇOS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/11/2012 | 1800.00 | 00002439179450 | WANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO NOS TELHADOS DAS ESCOLAS, INCLUINDO VIDROS QUEBRADOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/11/2012 | 2800.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA PFL 4103-PE, DURANTE O PERÍODO DE 15/10 A 16/11/2012, EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. JORGE JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/11/2012 | 81.20 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERTO DO PNEU DO TRATOR AGRALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/11/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004915 | 13/11/2012 | 240.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/11/2012 | 960.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/11/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/11/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/11/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/11/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/11/2012 | 800.00 | 00005694571495 | ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AO OPERADOR DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE AS ESCAVAÇÕES DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/11/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/11/2012 | 290.00 | 00010891634444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/11/2012 | 72.00 | 00084015080459 | PEDRO HERCULANO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA REALIZADA NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO, ONDE SÃO APREENDIDOS OS ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0004910 | 13/11/2012 | 936.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ASISSISTIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL PBV II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112012 | 0004911 | 13/11/2012 | 2772.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0004912 | 13/11/2012 | 4680.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS, DESTINADOS AOS IDOSOS ASSISTIDO PELO PROGRAMA SOCIAL CREAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112012 | 0004913 | 13/11/2012 | 5640.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004918 | 13/11/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004919 | 13/11/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004920 | 13/11/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004921 | 13/11/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004923 | 13/11/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004924 | 13/11/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004950 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0004955 | 13/11/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0004959 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0004968 | 13/11/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0004969 | 13/11/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/11/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/11/2012 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0004985 | 14/11/2012 | 450.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/11/2012 | 1.50 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/11/2012 | 120.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A NATAL/RN, PARA TRATAR DE INTERESSE DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/11/2012 | 3958.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/11/2012 | 750.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/11/2012 | 9158.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/11/2012 | 3363.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/11/2012 | 8196.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0005007 | 16/11/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/11/2012 | 30.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 11078-7 (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Construção de Creche Pré-Ecolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/11/2012 | 113487.06 | 09634097000169 | SC SANTARÉM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2012-CPL. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/11/2012 | 600.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/11/2012 | 1900.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/11/2012 | 850.00 | 00001404360735 | Severino Paulino de Carvalho | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E REVISÃO DO FOSSÃO, LOCALIZADO NO ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/11/2012 | 25.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSÉ BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/11/2012 | 1200.00 | 00001260942414 | SILVIO CEZA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005024 | 19/11/2012 | 12964.92 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010052012 | 0005025 | 19/11/2012 | 16895.10 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005031 | 19/11/2012 | 360.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/11/2012 | 22.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/11/2012 | 73.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005012 | 19/11/2012 | 980.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/11/2012 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/11/2012 | 1300.00 | 00096450088400 | JOSÉ GUEDES IRMÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/11/2012 | 950.00 | 00021875308415 | PAULO DE TARSO MORAES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE PODAGEM DE ÁRVORES OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEÍCULOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005013 | 19/11/2012 | 473.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005014 | 19/11/2012 | 708.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005015 | 19/11/2012 | 1343.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005016 | 19/11/2012 | 411.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005017 | 19/11/2012 | 725.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005018 | 19/11/2012 | 1343.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005019 | 19/11/2012 | 411.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005020 | 19/11/2012 | 708.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005021 | 19/11/2012 | 473.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0005023 | 19/11/2012 | 3860.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOSERVIDOR MIKROTIK NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E CONFIGURAÇÃO DAS REDES NAS EMEF. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E CORINA DE GRUPO VELHO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005258 | 19/11/2012 | 1080.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E DO SERVIDOR DE INTERNET MIKROTIC, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/11/2012 | 136.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 5985-4 (FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/11/2012 | 0.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/11/2012 | 2577.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005046 | 20/11/2012 | 478.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005243 | 20/11/2012 | 1092.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005244 | 20/11/2012 | 638.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005037 | 20/11/2012 | 2592.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005038 | 20/11/2012 | 627.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005039 | 20/11/2012 | 980.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005041 | 20/11/2012 | 646.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005048 | 20/11/2012 | 2429.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005049 | 20/11/2012 | 6303.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, OFE 8679, NQG-6743 E OFG 8786, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005050 | 20/11/2012 | 1544.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPR 6943, MMY 0287, MNG 1900 NQJ 8396 E NPS 9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/11/2012 | 622.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/11/2012 | 622.00 | 00003895006408 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/11/2012 | 5494.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005044 | 20/11/2012 | 1321.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/11/2012 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/11/2012 | 400.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MARRETA, BOTAS, LUVAS) DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005042 | 20/11/2012 | 789.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005045 | 20/11/2012 | 1773.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JOL 7211, MMY 0255 E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/11/2012 | 4657.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005047 | 20/11/2012 | 2259.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/11/2012 | 1111.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/11/2012 | 1000.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA DE URGÊNCIA), REALIZADO NA PACIENTE SRª ESMENILDA DE SOUZA LEAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005043 | 20/11/2012 | 1797.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, MOA 1482, NQG 4235 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0005061 | 21/11/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/11/2012 | 380.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE CARENTE NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM VACINAS REMICARDE 100 mg DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/11/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/11/2012 | 540.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/11/2012 | 500.00 | 00011825453438 | JEFFERSON RENNAN OLINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/11/2012 | 1450.00 | 00008836907482 | APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS EM ARTESANATO DESTINADAS AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CREAS/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONCERMENTES AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005060 | 21/11/2012 | 1067.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AS FAMÍLIAS (CRIANÇAS E PAIS), ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CREAS/CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURATE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/11/2012 | 2200.00 | 00040522431453 | ROSÂNGELA MARIA ARAÚJO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS ASSISTENCIAIS DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AISSISTENCIA SOCIAL, TENDO COMO INCENTIVO A INTEGRIDADE E QUALIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/11/2012 | 1400.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/11/2012 | 740.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA REALIZADA NOS VEÍCULOS DE PLACAS; MOE 9962, NQJ 4398 E NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/11/2012 | 423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0005062 | 21/11/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/11/2012 | 950.00 | 00098031422400 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO COMO SONOPLASTA DA APARELHAGEM DE SOM PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/11/2012 | 2200.00 | 00005982116408 | EDSON BENICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/11/2012 | 616.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0005080 | 23/11/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/11/2012 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER E GELADEIRAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/11/2012 | 312.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DURANTE A ENTREGA DO PRÊMIO TOPPER ALUNO NOTA DEZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E FLATS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS TUTORES DA LINUX, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PROINFO COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/11/2012 | 1000.00 | 08717712000138 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO "75 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO E HISTÓRIA NESTE MUNICÍPIO", DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/11/2012, O QUE FAZ PARTE DA HISTÓRIA DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/11/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/11/2012 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/11/2012 | 250.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO (GÁS E MOTOR) DA GELADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005086 | 24/11/2012 | 1275.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005087 | 24/11/2012 | 2200.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005088 | 24/11/2012 | 1175.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005089 | 24/11/2012 | 150.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005105 | 26/11/2012 | 8052.60 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005104 | 26/11/2012 | 4010.90 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/11/2012 | 506.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/11/2012 | 4.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGÊNCIO DAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/11/2012 | 590.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO COM REPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005106 | 26/11/2012 | 6104.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005103 | 26/11/2012 | 12016.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/11/2012 | 11.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/11/2012 | 300.72 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005124 | 27/11/2012 | 4335.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005252 | 27/11/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005253 | 27/11/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0005116 | 27/11/2012 | 1680.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR MIKROTIK, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0005117 | 27/11/2012 | 960.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 15/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0005119 | 27/11/2012 | 1272.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE 15/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005123 | 27/11/2012 | 66500.14 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010152012 | 0005125 | 27/11/2012 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SETE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSF-S E UMA UNIDADE MOVEL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0005127 | 27/11/2012 | 11000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/11/2012 | 3870.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/11/2012 | 400.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052012 | 0005126 | 27/11/2012 | 13509.83 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005118 | 27/11/2012 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS DURANTE O PERIODO DE 15/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/11/2012 | 325.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE FORMATURA, DESTINADA A ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/11/2012 | 665.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/11/2012 | 466.42 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/11/2012 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/11/2012 | 578.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005143 | 28/11/2012 | 850.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PONTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/11/2012 | 211.43 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005142 | 28/11/2012 | 6130.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA (LABORATÓRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/11/2012 | 379.50 | 00002476323411 | JOSE NILDO MACARIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM RADOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2012 | 1.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2012 | 1079.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/11/2012 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2012 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0005179 | 30/11/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005183 | 30/11/2012 | 1718.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005185 | 30/11/2012 | 1937.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPR 6943, NQD 8398, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2012 | 20059.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2012 | 1055.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2012 | 67001.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PROFESSOR FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2012 | 25327.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2012 | 202569.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2012 | 11144.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2012 | 77295.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2012 | 3826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2012 | 11169.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2012 | 64883.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2012 | 24656.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2012 | 1450.00 | 00003263430408 | DIÓGENES EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE PONTINA, COM PINTURA GERAL, TROCA DE PORTAS E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2012 | 2492.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2012 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2012 | 8325.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2012 | 2.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4349-4(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0005169 | 30/11/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2012 | 532.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2012 | 536.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2012 | 3030.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2012 | 4559.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0005180 | 30/11/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2012 | 619.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2012 | 1534.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP - REC. ORCAMENTÁRIA PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2012 | 972.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2012 | 11712.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2012 | 22341.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2012 | 3729.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2012 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2012 | 41594.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2012 | 2740.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0005231 | 30/11/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0005232 | 30/11/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0005233 | 30/11/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 002822011 | 0005238 | 30/11/2012 | 3400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO, CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2012 | 2345.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2012 | 15256.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2012 | 54806.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2012 | 40703.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005254 | 30/11/2012 | 1980.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2012 | 9860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2012 | 4780.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005177 | 30/11/2012 | 1558.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863 E NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0005178 | 30/11/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005182 | 30/11/2012 | 4141.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQD 6743, OFG 8786, MOL 2183 E MNG 1436 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2012 | 10412.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2012 | 32712.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2012 | 1622.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2012 | 39902.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2012 | 59625.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2012 | 4900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2012 | 8739.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2012 | 8683.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00001019959460 | VERONICA GUEDES AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002822011 | 0005239 | 30/11/2012 | 1900.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CANSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0005245 | 30/11/2012 | 1272.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 MARMITAS PARA 06 PESSOAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 a 22/05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2012 | 10909.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2012 | 1368.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2012 | 8914.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005186 | 30/11/2012 | 1371.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JOL 7211, MMY 0255 E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2012 | 8583.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2012 | 8172.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2012 | 7067.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2012 | 83642.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005176 | 30/11/2012 | 1404.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0005181 | 30/11/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO VALOR DE R$ 450,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2012 | 1894.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2012 | 5550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0005240 | 30/11/2012 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2012 | 7464.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2012 | 1622.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2012 | 922.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO (DIGITADOR), JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2012 | 1424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2012 | 660.00 | 00091039550444 | MARILEIDE PEREIRA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS ARTESANAIS EM MDF DESTINADAS ÀS AULAS DE ARTESANATO MINISTRADAS DURANTE A SEMANA DO IDOSO, REALIZADA PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 24/09 A 28/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2012 | 1550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005277 | 03/12/2012 | 1395.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005286 | 03/12/2012 | 750.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005291 | 03/12/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005292 | 03/12/2012 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 15/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005276 | 03/12/2012 | 4350.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 145 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00 CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/12/2012 | 350.00 | 00010613735412 | JOSÉ MARCOS CORREIA MIZAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DAS GALERIAS PLUVIAIS DOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0005271 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/12/2012 | 795.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MÁSCARA FACIAL, DESTINADA AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE HELLOAN GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO E 02 CPAP RESPIRONICS AUTO CFLEX, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0005278 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005288 | 03/12/2012 | 5968.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, MNZ 1185, OFE 8679, OFG 8786 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005289 | 03/12/2012 | 1943.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, NQG 4235, MWD 2863 E JZV 7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005294 | 03/12/2012 | 3000.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 30,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0005295 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0005296 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0005297 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0005298 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010022012 | 0005299 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF IV- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005305 | 03/12/2012 | 525.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/12/2012 | 4344.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005309 | 03/12/2012 | 90.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005310 | 03/12/2012 | 520.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005311 | 03/12/2012 | 220.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/12/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005283 | 03/12/2012 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 15/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005284 | 03/12/2012 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 15/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005285 | 03/12/2012 | 906.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/12/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/12/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005300 | 03/12/2012 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO PERIODO DE 15/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005301 | 03/12/2012 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS NO PERIODO DE 15/10/2012 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/12/2012 | 1304.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A VÁRIOS MESES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/12/2012 | 4293.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4261-7 FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005281 | 03/12/2012 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0005282 | 03/12/2012 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITAS PARA 06 PESSOAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 15/10/2012 A 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/12/2012 | 700.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES PARA CAMPOS DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010032012 | 0005279 | 03/12/2012 | 725.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005290 | 03/12/2012 | 3121.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287 E NPR 6943 E NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/12/2012 | 622.00 | 00011321655479 | TATIANE ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA NÃO PREJUDICAR A TURMA DA E.M.E.I e F JOÃO IZOLDO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SURRÃO DOS POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/12/2012 | 622.00 | 00011321655479 | TATIANE ANANIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA NÃO PREJUDICAR A TURMA DA E.M.E.I e F JOÃO IZOLDO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SURRÃO DOS POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005304 | 03/12/2012 | 2075.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/12/2012 | 1597.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/12/2012 | 320.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE NOS DIAS 03,04,05, E 06/12/2012, SE DESLOCANDO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO COM O SR. WALDSON DIAS DE SOUZA (SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005315 | 05/12/2012 | 522.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005318 | 05/12/2012 | 1299.60 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0005319 | 05/12/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0005667 | 05/12/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0005320 | 05/12/2012 | 3300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005313 | 05/12/2012 | 1220.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0005316 | 05/12/2012 | 9570.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005317 | 05/12/2012 | 11072.69 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005312 | 05/12/2012 | 340.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005321 | 06/12/2012 | 860.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/12/2012 | 480.00 | 00002835328408 | WILROBSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 19,20,21 E 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/12/2012 | 200.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/12/2012 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/12/2012 | 1900.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/12/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/12/2012 | 3256.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/12/2012 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010102012 | 0005327 | 07/12/2012 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0005332 | 07/12/2012 | 1620.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0005333 | 07/12/2012 | 3927.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0005336 | 10/12/2012 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0005344 | 10/12/2012 | 1634.64 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0005353 | 10/12/2012 | 1925.81 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2012 | 3.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005334 | 10/12/2012 | 613.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2012 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005363 | 10/12/2012 | 801.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0005355 | 10/12/2012 | 2855.63 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005365 | 10/12/2012 | 1147.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005369 | 10/12/2012 | 1629.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005339 | 10/12/2012 | 310.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005340 | 10/12/2012 | 2545.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0287, MNG 1900, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005345 | 10/12/2012 | 933.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005346 | 10/12/2012 | 1118.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005347 | 10/12/2012 | 687.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005348 | 10/12/2012 | 1823.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005349 | 10/12/2012 | 525.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005350 | 10/12/2012 | 997.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005352 | 10/12/2012 | 182.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005354 | 10/12/2012 | 1875.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005359 | 10/12/2012 | 624.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005360 | 10/12/2012 | 1118.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/12/2012 | 5102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005335 | 10/12/2012 | 1537.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005337 | 10/12/2012 | 5553.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOL 2183, NQD 6743, OFE 8679, OFG 8786, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005338 | 10/12/2012 | 1537.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, NQG 4235 E JZV 7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005343 | 10/12/2012 | 4000.62 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0005356 | 10/12/2012 | 2791.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0005357 | 10/12/2012 | 7206.44 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005358 | 10/12/2012 | 6009.65 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0005341 | 10/12/2012 | 4700.00 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152012 | 0005342 | 10/12/2012 | 27520.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 80,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0005361 | 10/12/2012 | 1800.74 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010072012 | 0005362 | 10/12/2012 | 2161.84 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005364 | 10/12/2012 | 2863.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005366 | 10/12/2012 | 6775.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JOL 7211, MMY 0255 E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152012 | 0005367 | 10/12/2012 | 10000.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 250,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005368 | 10/12/2012 | 5023.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/12/2012 | 750.00 | 00001833972740 | JOSÉ ALDO MERELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO LOCAIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010082012 | 0005374 | 11/12/2012 | 84.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 QUENTINHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0005377 | 11/12/2012 | 30200.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S.-AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00096450193468 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZAEM CARÁTER EMERGENCIAL, REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/12/2012 | 4050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/12/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/12/2012 | 3390.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM REFORÇO DURANTE AS INSTALAÇÕES DAS URNAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES, DURANTE AS ELEIÇÕES 2012 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00001220542458 | EDSON BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IPTU DO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/12/2012 | 3185.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/12/2012 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2012 | 42157.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152012 | 0005382 | 12/12/2012 | 12060.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 90,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/12/2012 | 81764.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152012 | 0005388 | 12/12/2012 | 5500.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCUO CAÇAMBA AO VALOR UNITÁRIO POR HORA MÁQUINA DE R$ 250,00, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005634 | 12/12/2012 | 1200.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA REDE SEM FIO LOCALIZADO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0005646 | 12/12/2012 | 1400.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/12/2012 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/12/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/12/2012 | 270.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/12/2012 | 700.00 | 00057911690430 | SEVERINO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO MANUAL NOS BAIRROS CAZUZINHA, NOVA VIDA, ESTAÇÃO E SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/12/2012 | 2220.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, 02CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 2COPOS UMIDIFICADORESPARA OXIGENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/12/2012 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005391 | 13/12/2012 | 2200.00 | 00005970260410 | JORLANDO OLINTO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010102012 | 0005392 | 13/12/2012 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0005393 | 13/12/2012 | 900.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/12/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0005395 | 13/12/2012 | 2540.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005398 | 13/12/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005400 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/12/2012 | 3389.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/12/2012 | 38128.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/12/2012 | 7930.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/12/2012 | 2602.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/12/2012 | 6540.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0005397 | 13/12/2012 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DIGITALIZAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005390 | 13/12/2012 | 650.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/12/2012 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005401 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005419 | 14/12/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005420 | 14/12/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005421 | 14/12/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005422 | 14/12/2012 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005428 | 14/12/2012 | 5850.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/12/2012 | 1055.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/12/2012 | 199735.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/12/2012 | 82649.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/12/2012 | 111.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA , DE PRÉDIO LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/12/2012 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA , DE PRÉDIO LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0005429 | 14/12/2012 | 3400.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005410 | 14/12/2012 | 35247.97 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005413 | 14/12/2012 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00001623475457 | MARCOS ALVES DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 010072012 | 0005416 | 14/12/2012 | 34050.49 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00001623475457 | MARCOS ALVES DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 010012012 | 0005418 | 14/12/2012 | 65000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0005427 | 14/12/2012 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/12/2012 | 296.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/12/2012 | 2200.00 | 00007344755432 | GEORGINIS ARAÚJO NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/12/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/12/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005424 | 14/12/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005425 | 14/12/2012 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005426 | 14/12/2012 | 36000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/12/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0005443 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0005444 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0005445 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0005446 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0005447 | 17/12/2012 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEIXEIRA, 142, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/12/2012 | 700.00 | 00000011778423 | LINDINALDO NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA FRENTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 0530 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/12/2012 | 169.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/12/2012 | 753.87 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/12/2012 | 1355.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/12/2012 | 58.66 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/12/2012 | 6172.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/12/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/12/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/12/2012 | 600.00 | 00005694571495 | ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NA COLETA DE LIXO, SUBSTITUINDO O GARI SUSPENSO DAS ATIVIDADES PELA JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/12/2012 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/12/2012 | 58.60 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/12/2012 | 63.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/12/2012 | 60.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/12/2012 | 1800.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES QUE SE ENCONTRAVAM OBSTRUINDO A PASSAGEM DE ÔNIBUS E CAMINHÕES NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE JUNHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/12/2012 | 3500.00 | 00004564809431 | EDSON LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/12/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/12/2012 | 3000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/12/2012 | 6.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/12/2012 | 683.41 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/12/2012 | 18080.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/12/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/12/2012 | 439.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/12/2012 | 69.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/12/2012 | 62.04 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/12/2012 | 85.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/12/2012 | 916.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/12/2012 | 181.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/12/2012 | 175.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2079 (TELECENTRO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/12/2012 | 1830.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIOS E PORTAS DE PROPRIEDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/12/2012 | 10941.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/12/2012 | 8429.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2012 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/12/2012 | 4.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/12/2012 | 6529.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2012 | 2577.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/12/2012 | 1111.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2012 | 4657.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005633 | 19/12/2012 | 720.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005472 | 19/12/2012 | 1150.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/12/2012 | 6767.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/12/2012 | 1260.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005471 | 19/12/2012 | 4878.59 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/12/2012 | 4480.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/12/2012 | 10993.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005619 | 19/12/2012 | 2200.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃOE REPARAÇÃO DA REDE SEM FIOE DO MIKROTIK DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/12/2012 | 25217.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/12/2012 | 3372.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/12/2012 | 3061.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005492 | 20/12/2012 | 1050.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005480 | 20/12/2012 | 598.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005482 | 20/12/2012 | 754.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2012 | 55.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005488 | 20/12/2012 | 453.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005489 | 20/12/2012 | 560.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005490 | 20/12/2012 | 2927.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900, NQJ 8398, NPR 6943 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2012 | 11646.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00001562962418 | VALÉRIA MACÊDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2012 | 151.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2012 | 4569.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005479 | 20/12/2012 | 1100.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2012 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DEMÉTRIO DE ALMEIDA NETO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005485 | 20/12/2012 | 732.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, JZV 7371 E MWD 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005486 | 20/12/2012 | 136.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005487 | 20/12/2012 | 158.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ÓLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005491 | 20/12/2012 | 5618.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255, JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005484 | 20/12/2012 | 305.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2012 | 2190.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2012 | 3760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/12/2012 | 44546.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/12/2012 | 3389.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/12/2012 | 1777.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/12/2012 | 33534.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/12/2012 | 14929.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005649 | 21/12/2012 | 550.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/12/2012 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2012 | 922.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO (DIGITADOR), JUNTO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2012 | 1866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2012 | 6220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2012 | 7812.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2012 | 65708.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/12/2012 | 8789.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2012 | 11122.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0005503 | 24/12/2012 | 3400.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, A PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/12/2012 | 199.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1251 (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/12/2012 | 14102.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/12/2012 | 261.77 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/12/2012 | 169.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1192 (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/12/2012 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 2235 (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/12/2012 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1132 (SETOR DE TRANSPORTES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/12/2012 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1218 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/12/2012 | 64.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/12/2012 | 528.06 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1009 (TESOURARIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/12/2012 | 574.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1257 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005523 | 26/12/2012 | 8082.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/12/2012 | 276.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/12/2012 | 33082.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PROFESSOR FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/12/2012 | 14763.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (40%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005669 | 26/12/2012 | 2275.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005519 | 26/12/2012 | 5423.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005631 | 26/12/2012 | 2923.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/12/2012 | 146.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/12/2012 | 972.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/12/2012 | 391.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE A DIVERSOS MESES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2012 | 467.72 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1003 (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2012 | 1090.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA NÚMERO 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/12/2012 | 6794.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005518 | 26/12/2012 | 13066.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/12/2012 | 6438.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/12/2012 | 7067.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2012 | 39.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010102012 | 0005670 | 26/12/2012 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/12/2012 | 6673.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2012 | 62890.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/12/2012 | 104.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005533 | 27/12/2012 | 3135.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005534 | 27/12/2012 | 3620.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005535 | 27/12/2012 | 9006.86 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005536 | 27/12/2012 | 10150.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0005543 | 27/12/2012 | 3610.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010062012 | 0005544 | 27/12/2012 | 646.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010062012 | 0005545 | 27/12/2012 | 1200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 010022012 | 0005547 | 27/12/2012 | 5249.46 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0005548 | 27/12/2012 | 4712.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012012 | 0005549 | 27/12/2012 | 2452.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0005632 | 27/12/2012 | 2480.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005537 | 27/12/2012 | 4272.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211 E A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005539 | 27/12/2012 | 639.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005542 | 27/12/2012 | 280.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/12/2012 | 5050.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA TRANSFERIDO PARA A FOPAG PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANDO DO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/12/2012 | 142.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005538 | 27/12/2012 | 1191.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005540 | 27/12/2012 | 617.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005541 | 27/12/2012 | 2095.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG 1900, MMY 0287, QJD 8398 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2012 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005563 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005564 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DURANTE OS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005565 | 28/12/2012 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949, DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005566 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005567 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005570 | 28/12/2012 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005571 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005572 | 28/12/2012 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005573 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDETE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA DURATE O TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005574 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005575 | 28/12/2012 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005576 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005577 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005578 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005579 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005580 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005581 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDETEN AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURATE O TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/12/2012 | 93.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/12/2012 | 5330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/12/2012 | 29346.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (DIRETORES ESCOLARES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2012 | 2900.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO NOS DIAS 05, 06, E 07 DE SETEMBRO/2012, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS E NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/12/2012 | 58447.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2012 | 27037.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2012 | 68394.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2012 | 68394.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/12/2012 | 104002.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2012 | 202445.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAG 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/12/2012 | 1055.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA (PROFESSORA) EFETIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/12/2012 | 3944.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/12/2012 | 11015.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2012 | 800.00 | 00005771031488 | ADRIANO MENINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS NOS SETORES DE EMPENHO E TESOURARIA, COM VISTAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/12/2012 | 3663.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/12/2012 | 1.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NO DIA 28/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2012 | 44239.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/12/2012 | 20221.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2012 | 31276.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2012 | 19608.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2012 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/12/2012 | 8400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2012 | 37800.00 | 09634097000169 | SC SANTARÉM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 315 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/12/2012 | 93092.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/12/2012 | 8648.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624018-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052012 | 0005668 | 28/12/2012 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/12/2012 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/12/2012 | 1622.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/12/2012 | 1424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/12/2012 | 59743.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2012 | 22519.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2º PARCELA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/12/2012 | 829.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANUEL SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISVAN, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0005557 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0005559 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS, Nº 05, BAIRRO DO CAZUZINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/12/2012 | 2200.00 | 00011380764491 | NATALNILDE FÉLIX DE OLIVEIRA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/12/2012 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, QUE SÃO OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE INGÁ, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/12/2012 | 3050.00 | 00009631063410 | JOABSON JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE MIKROTIK, FORMATAÇÃO DAS MÁQUINAS DOS PSF´S, E DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/12/2012 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/12/2012 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/12/2012 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/12/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0005640 | 31/12/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/12/2012 | 49134.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/12/2012 | 4619.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/12/2012 | 538.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/12/2012 | 534.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/12/2012 | 4577.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/12/2012 | 3046.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2012 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/12/2012 | 1300.00 | 00008487665470 | FILIPE REGIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 5945/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE VISITAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0005620 | 31/12/2012 | 2160.00 | 13571259000134 | CRISTIANE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2012 | 1400.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA HIV 3008/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/08 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005593 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/12/2012 | 4000.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA HIV 3008/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 13/11 A 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005596 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE, DURATE O PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024