| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2012 | 3900.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE MARCA GOLF, COR PRATA, MODELO SPORTLINE DE PLACA NQF8940 ANO 2009/2010 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coodenador de gabinete durante rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 765.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ARQUIVOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 832.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 260.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 884.00 | 00003436967467 | Jose Roberto Gouveia da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO CG HONDA 150 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 786.46 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REL. AO ANO DE 2010 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REL. AO ANO DE 2011 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 700.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da NF-e de nº 000.000.282 anexa destinadas a confecções de uniformes para o pessoal da limpeza municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2012 | 7200.00 | 07802464000160 | A D Construtora Virginio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na recuperacao e ampliacao de acudes e melhoramento de estradas vicinais conf NFS 064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 4300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0005, ANEXA EXECUTADOS NA REPARAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO NA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0142, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 20000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 000.000.140 E 000.000.143, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 150.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 520.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0141, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2012 | 2080.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2012 | 5796.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 54, ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 2400.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 76, ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/01/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2012 | 3031.48 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.042, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2012 | 1510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 490.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2012 | 800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.144, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/01/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 85.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PRÉDIOS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2012 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.145, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2012 | 4533.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.059, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2012 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2012 | 1296.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na campanha nacional contra raiva canina nas zonas rural e urbana deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/01/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2012 | 1745.60 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E FRANGO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.058, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/01/2012 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2012 | 1565.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados com viagens para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNB/2652 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 1075.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 1380.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REF. A VIAGENS EFETUDAS NUM VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 521.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2012 | 1150.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS LARANJEIRA E BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2012 | 906.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CARVALHO, CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2012 | 750.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BQO5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/01/2012 | 1362.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) JUTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/01/2012 | 681.25 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/01/2012 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/01/2012 | 375.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/01/2012 | 375.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2012 | 334.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2012 | 997.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO, SAQUINHO E SÍTIO APERTADO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2012 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/01/2012 | 899.90 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/01/2012 | 1900.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/01/2012 | 1350.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2012 | 1350.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2012 | 3549.90 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/01/2012 | 1790.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando alunos para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/01/2012 | 915.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando alunos para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2012 | 1660.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 0331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/01/2012 | 711.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS conf NFS 1095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/01/2012 | 160.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no abastecimento de agua na escola olegario dias da costa em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/01/2012 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/01/2012 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/01/2012 | 208.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no abastecimento de agua na escola do sitio crioulos em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2012 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.146, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2012 | 1186.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGZ/3544 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DIST. DE PALMEIRA, SÍTIO CANELA DE EMA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/01/2012 | 710.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a servico prestado como aux de serv gerais nesta secretaria em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2012 | 545.00 | 00006506325402 | José Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como zelador do cemiterio em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/01/2012 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazer exames em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2012 | 677.90 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2012 | 675.20 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2012 | 990.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2012 | 1558.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2012 | 1558.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de outubro no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2012 | 820.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADA NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2012 | 1130.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2012 | 820.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2012 | 945.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2012 | 1075.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2012 | 1144.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2012 | 861.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMN9074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATA GRANDE, CHAPADA E AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2012 | 1001.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E SÍTIO SANTO ANTONIO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2012 | 1188.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2012 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2012 | 945.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JWH/0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÍTIO DOS HOMENS, CONCEIÇÃO, CARVALHO E CAJUEIRO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2012 | 820.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2012 | 304.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA EHZ0494 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA, COLETAS, POÇO DA ESPINGARDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2012 | 334.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLD/1205 A SERVIÇO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2012 | 545.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2012 | 3160.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em patos, princesa isabel e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/01/2012 | 879.50 | 02297602000188 | ALFAKIT - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SACO ESTERIL WHIRL PAK CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.342, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 545.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2012 | 880.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2012 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.147, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 572.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS E PESSOAL DE APOIO QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2012 | 735.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 940.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 630.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2012 | 200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA SENDO 08 DIÁRIAS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2012 | 350.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2012 | 350.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 3500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 545.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DIST. DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2012 | 630.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DIST DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 1071.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA HUV/2634 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATINHA AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AFIM DE FREQUENTAREM AULAS NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 210.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa aeo/4679 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 850.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 322.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 788.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 733.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 1020.00 | 00002856861431 | Raimundo Quirino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Laranjeira, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO EVARISTO DE LOYOLA GOMES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 175.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. LOC. NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 830.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 250.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2012 | 1560.00 | 00005816581406 | ÍTALO OLIVEIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL POR OCASIÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE FINAL DE ANO REALIZADO NO DIST. DE PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 1100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 208.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 220.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 788.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 258.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO CG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2012 | 9360.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para merenda escolar conf NF 061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2012 | 2618.85 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para merenda escolar conf NF 062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 788.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 1097.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 250.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 260.00 | 00008887895481 | João Lucindo dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNIC. SEVERINO JOSÉ DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 322.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 500.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2012 | 365.00 | 00003200399430 | Welania Tecia Virgulino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 2811.94 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.043, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2012 | 468.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com viagens transportando equipes do psf para atendimento na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2012 | 995.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 2 ANEXA EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2012 | 1980.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 3 ANEXA EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 1280.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000000013, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2012 | 300.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. Á RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, IMACULADA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2012 | 315.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2012 | 1400.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. A SEGUNDA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Restauração de Galerias e Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2012 | 14980.26 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000175, ANEXA EXECUTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA FERNANDO RIBEIRO NESTA CIDADE | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2012 | 900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.148, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2012 | 1560.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando material de construção e merenda para diversas escolas em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 250.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO ALVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 770.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/01/2012 | 231486.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2012 | 67.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/01/2012 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/01/2012 | 81.30 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2012 | 315.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 1100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2012 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO SAQUINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2012 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMVBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2012 | 875.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imacula da afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2012 | 250.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2012 | 415.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2012 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.149, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/01/2012 | 3720.60 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 00000020, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2012 | 450.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2012 | 1090.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO GOL TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.150, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2012 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2012 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2012 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2012 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2012 | 1386.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ ETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2012 | 312.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 8 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2012 | 675.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2012 | 786.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2012 | 710.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2012 | 365.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2012 | 117.04 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 200.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria com viagens a servico da prefeitura para a cidade de joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico da prefeitura para a cidade de joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2012 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | C/a Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS EXAMES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 591 ANEXA EXECUTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2012 | 202.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2012 | 19982.37 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000000005, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2012 | 260.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para viagem a joao pesoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2012 | 2449.20 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de paes para a casa de apoio dos psf, de ju a dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2012 | 1290.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2012 | 100.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000000016, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2012 | 1000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.155, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2012 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.151, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2012 | 545.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais no mercado publio de carne neste municipio em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em set e out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar nov e dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2012 | 545.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo dos carros pertencentes a prefeitura em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2012 | 545.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2012 | 1190.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2012 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico da prefeitura, para a cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2012 | 2573.41 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2012 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2012 | 2184.00 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2012 | 2080.00 | 00082776121172 | JOSÉ WELINTON A. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 2200.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em remoçao de entulhos das ruas, avenidas e munturos da sede e dos distritos, bem como no transporte de mudança de pessoas carentes deste município, em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tratorista na recuperação de estradas viciniais, em um trator D-7, em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2012 | 545.00 | 00004903214451 | Helisman Quirino Anastácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ajudante do operador do trator de esteira em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2012 | 180.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNIC. JOSÉ ALVES SABINO LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2012 | 300.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/01/2012 | 92.82 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2012 | 92.82 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2012 | 780.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da NF-e de nº 000.000.300 anexa destinadas a confecções de uniformes para o pessoal da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2012 | 90.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2012 | 170.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2012 | 97.56 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2012 | 30.60 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/01/2012 | 48.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2012 | 1090.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2012 | 1660.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | despesa que se emprnhs para pagamento referente a servico prestado com viagens efetuadas para a secretaria de saude, educacao e acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2012 | 1200.00 | 08977393000108 | Conserte-Serviços de Manutenção em Equipamentos Hospitalares LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000454, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2012 | 1320.00 | 00004258489492 | Jacklandia Feitosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural em june jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2012 | 520.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2012 | 83.30 | 00005600127804 | Ednaldo Bento Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro na policlinica dr raul torres dantas, nos dias 25 e26 de out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2012 | 60.00 | 00010438064402 | Luciano Pereira Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. viagem para princesa isabel a serviço da Secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2012 | 88.45 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para secretaria de saude conf nf 0232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2012 | 312.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | C/aos Serviço prestados no acompanhamento de projetos de engenharia deste município para construcao de um posto de saude ancora no sitio batinga | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2012 | 390.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2012 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes do sitio crioulo para imaculada e outro municipio para fazerem exames em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2012 | 200.00 | 00005327963497 | Rivonaldo Limeira de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda para realizacao de tratamento medico de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2012 | 685.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2012 | 500.00 | 00071420789449 | Maria Carlos Silva Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento referente a locacao de uma casa no distrito palmeira na qual funciona uma agencia dos correios em out e nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2012 | 23.30 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2012 | 280.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria por viagem efetuada para a cidade de joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2012 | 2880.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade em jan/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2012 | 2300.00 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.297, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2012 | 312.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando merenda para as escolas do distrito santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2012 | 3650.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de madeiras constantes da NF nº 011, anexa destinadas a reforma de telhados de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2012 | 3550.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2012 | 3250.00 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2012 | 3250.30 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2012 | 900.90 | 02958442000170 | Judi Costa Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta secretaria conf nf 0158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2012 | 545.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educacao em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2012 | 803.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em 21 viagens transportando estudantes da rede de ensino fundamental no turno da tarde do sitio crioulos a palmeira em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2012 | 735.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes para frequentarem aulas no turno da tarde do sitio mata grande para santo aleixo em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2012 | 365.00 | 00006209291465 | Maria da Paz Alves Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes de palmeira para saco do cosme em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2012 | 774.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens transportando estudantes no turno da tarde do sitio cajueiro para imaculada em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2012 | 861.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens transportando estudantes no turno da manha do sitio mata grande, chapada, e amolar a santo aleixo em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2012 | 955.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas transportando estudantes no turno da manha da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula, no mes de out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2012 | 955.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas transportando estudantes no turno da manha da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula, no mes de set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2012 | 2500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.152, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2012 | 1840.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2012 | 300.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias como agente administrativo na emissao de gta neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2012 | 300.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias como agente administrativo na emissao de gta neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000128, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNE/0006 ANO 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 2500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.152, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como prefeito deste municipio em jan/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2012 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na secretaria de financas e administracao em jan/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2012 | 135.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para a administracao, secretaria de financas em uma moto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2012 | 9.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2012 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2012 | 315.00 | 00010134754450 | Maria Aparecida Batista dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG na policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2012 | 315.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2012 | 416.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2012 | 315.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2012 | 315.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2012 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2012 | 315.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2012 | 515.00 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições aos motoristas da saúde quando em viagens a cidade de patos com pacientes para atendimento médico hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2012 | 390.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2012 | 1830.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 0171 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.002, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2012 | 1040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2012 | 3770.00 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral constantes da NFS 000005, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2012 | 5000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.171, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 1500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 453.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 752 ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 1300.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2012 | 315.00 | 00039652688487 | Verônica Araújo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência, acompanhamento e encaminhamento de pacientes, consultas e exames na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2012 | 1796.54 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.024, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2012 | 2181.70 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº44 , anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2012 | 936.00 | 00000929534840 | Manoel Gonçalves Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal na unidade PSF dos Sítios São Gonçalo e Lagoa do Rufino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. a consultas de media complexidades e pequenas cirurgias realizadas na policlinica em jan/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00088950590778 | Antonio Ferreira de Lima3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2012 | 1040.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2012 | 1612.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Fiesta de placa MNY/7082 a serviço da secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2012 | 5503.82 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.045, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.154, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2012 | 1572.92 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2012 | 2080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2012 | 1560.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2012 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2012 | 1250.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2012 | 2530.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2012 | 620.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2012 | 545.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO DIÁRIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2012 | 1058.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2012 | 568.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2012 | 334.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2012 | 307.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2012 | 935.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMO/4783 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2012 | 780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2012 | 500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.155, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2012 | 5.93 | 03329124000103 | UOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2012 | 4012.38 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.046, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2012 | 1560.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 MYY 0250, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2012 | 315.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2012 | 545.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a servio prestado como motorista na policlinica em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2012 | 545.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2012 | 845.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2012 | 416.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2012 | 545.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2012 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2012 | 1500.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 78, 79 E 80 ANEXAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2012 | 1040.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2012 | 7010.81 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2012 | 2100.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2012 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTEZANATO DO PETI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DE DANÇAS DO PETI DO SÍTIO SANTO ANTONIO E SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DO CURSO DE PINTURA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA MERENDA DO PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2012 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PARTE DO 13º MÊS DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BISCUI DIRECIONADO AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, SN, CENTRO, IMACULADA PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2012 | 529.71 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2012 | 1709.58 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2012 | 526.82 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2012 | 2676.73 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2012 | 1492.55 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2012 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.156, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2012 | 4116.65 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário comp dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2012 | 810.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADA NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2012 | 205.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES NO FINAL DO ANO DE 2011 NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2012 | 1362.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) JUTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2012 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2012 | 375.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2012 | 375.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2012 | 3600.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante o período de março de 2008 a março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2012 | 3600.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante o período de Abril de 2009 a Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2012 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE PINTURA NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2012 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2012 | 1125.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de DEZEMBRO a 10 de JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2012 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 2770.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO CONSTANTES DA NF DE Nº 0223, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 11150.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 312.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MNQ 7938, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DO DIST. DE PALMEIRA PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 400.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO DIST. DE PALMEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 9800.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 56645.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 46584.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE MÉDICOS(A), ENFERMEIROS(A), ODONTÓLOGOS(A), CONTRATADOS REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 2015.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.047, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 6600.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 2690.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2012 | 1640.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2012 | 3922.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 5346.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 101184.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 312.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, na retirada de matos e entulhos e limpeza de canteiros na policlinica e psf em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2012 | 39750.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00000993830471 | Joao Orismar Laurentino de Souza | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com frete num caminhao de patos a joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00000993830471 | Joao Orismar Laurentino de Souza | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com frete num caminhao de patos a joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2012 | 2411.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2012 | 3467.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2012 | 1447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2012 | 225.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2012 | 2074.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2012 | 823.43 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 6629.85 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2012 | 315.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2012 | 175.87 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2012 | 32.12 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 229.84 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 40.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00000993830471 | Joao Orismar Laurentino de Souza | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com frete num caminão de patos para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2012 | 1635.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.158, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/01/2012 | 40973.96 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2012 | 16813.29 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000181, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ MOTA FILHO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE APOIO PSF NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA-PB CONF. CARTA CONVITE Nº 001/2012 E MEDIÇÃO EM ANEXO | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.161, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2012 | 6141.88 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DAS NFs-e DE Nº 000.000.329 E 000.000.330, ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2012 | 8600.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.378, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2012 | 2150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.862, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2012 | 2618.85 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.062, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2012 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DIST. DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2012 | 600.00 | 00008717997402 | ERIVONALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO DIÁRIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2012 | 13500.00 | 07802464000160 | A D Construtora Virginio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000066, ANEXA EXECUTADOS COM UM TRATOR MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E TERRAPLANAGEM EM CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação na cidade e Distritos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2012 | 25071.64 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000180, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA-PB CONF. CARTA CONVITE Nº 001/2012 E MEDIÇÃO EM ANEXO | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.160, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2012 | 4000.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.382, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2012 | 3300.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.381, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 9500.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000000380, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2012 | 6569.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃ DE ASG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2012 | 5591.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.159, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2012 | 9360.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.0061, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2012 | 540.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.395, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2012 | 520.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARIANO DOS SANTOS LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JWH/0142 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2012 | 3120.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NO TRANSPORTE D`ÁGUA PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2012 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, IMACULADA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2012 | 32.71 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2012 | 2200.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2012 | 1180.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2012 | 300.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2012 | 50.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00073935301472 | Jose Rogaciano Costa dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DO DIST. DE PALMEIRA E POVOADO DE SANTO ALEIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2012 | 1169.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.163, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2012 | 545.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2012 | 545.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2012 | 545.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2012 | 545.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2012 | 545.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NUM TRATOR DE ESTEIRA D-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2012 | 545.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2012 | 545.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2012 | 545.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2O11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2012 | 545.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2012 | 545.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2012 | 1201.20 | 00057796297491 | PARQUE SOL ESPORTE LASER - MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000060, ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2012 | 800.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2012 | 25323.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2012 | 831.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.162, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2012 | 831.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.162, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2012 | 2000.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um aparelho de oxigênio destinado ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 conf. nf de nº 0190, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2012 | 2005.60 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.049, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2012 | 510.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.390, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2012 | 2150.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2012 | 5584.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.062, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2012 | 1680.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E FRANGO ABATIDO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.061, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2012 | 1550.00 | 00008273447405 | FRANCINALDO GOUVEIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2012 | 130.00 | 00000797870458 | ROSIMERE DE LIMA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES DERMATOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2012 | 350.00 | 03988918000189 | CLÍNICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES ENDOSCÓPICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2012 | 140.00 | 00021969655453 | Dr. José Maria C. Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2012 | 520.00 | 00069415269472 | MARIA CAMPOS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO VAN DE PLACA NQB3668 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2012 | 2080.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2012 | 1693.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2012 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2012 | 44.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2012 | 69.00 | 00008047224476 | Manoel Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO RELIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2012 | 1290.85 | 00058358722400 | Veronica Soares Sales | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2012 | 757.02 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2012 | 627.36 | 00088444740420 | Gileide Martins de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2012 | 1133.00 | 00031859097472 | Maria Ivete Emídio Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2012 | 835.60 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO CG 150CC A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EXAMES DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE PATOS, ÁGUA BRANCA E PRINCESA ISABEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2012 | 2000.00 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.015, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. A SEGUNDA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.164, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2012 | 150.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2012 | 499.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2012 | 420.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2012 | 1532.65 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 0916 e 0917 anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. NFS-e DE Nº1800, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONF. NFS-e DE Nº 1931, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2012 | 1250.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2012 | 450.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante os meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2012 | 1656.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2012 | 315.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES NO PROGRAMA LEITE NA EMATER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2012 | 820.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2012 | 250.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2012 | 940.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMO/4783 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2012 | 730.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2012 | 1400.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.799, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2012 | 1400.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.798, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2012 | 359.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.267, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/02/2012 | 312.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2012 | 1630.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.166, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2012 | 900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.165, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2012 | 380.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 135, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2012 | 250.00 | 11463395000185 | CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES MÉDICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000885, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2012 | 120.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE Nº 1349, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2012 | 700.80 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2012 | 900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.167, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/02/2012 | 2140.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.063, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2012 | 416.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2012 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA PRO JOVEM NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2012 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA PRO JOVEM NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO CRIOULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2012 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2012 | 545.00 | 00014084631809 | Vicente Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2012 | 5.68 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2012 | 905.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2012 | 1574.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2012 | 1495.00 | 01399945000190 | IRRITEC - Tec. em Irrig. do NO. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.233, ANEXA DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D`ÁGUA DO DIST. DE PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNB/2652 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2012 | 334.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNB/2652 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2012 | 30849.83 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.180, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2012 | 278.40 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KHP 3189 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2012 | 600.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2012 | 572.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2012 | 2113.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.169, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2012 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2012 | 260.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a esta edilidade durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2012 | 720.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2012 | 860.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.168, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2012 | 800.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM E REP CIMENTO E MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 2154, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2012 | 545.00 | 00014084631809 | Vicente Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2012 | 120.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICÍPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2012 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2012 | 730.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2012 | 150.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO DIST. DE PALMEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2012 | 300.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2012 | 190.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2012 | 11050.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 17 PLANTÕES DE R$ 650,00 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2012 | 1871.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2012 | 1720.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2012 | 630.50 | 00004894919443 | Karol Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 45, ANEXA EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2012 | 2800.75 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.282, ANEXA DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2012 | 2802.32 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.283, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2012 | 77.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2012 | 2000.00 | 08265424000190 | Jose Neto Gomes Auto Pecas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.059, ANEXA DESTINADOS AO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2012 | 1097.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2012 | 930.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.171, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2012 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESS UROROLÓGICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 69, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2012 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2012 | 780.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000342, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2012 | 2500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.170, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2012 | 1005.00 | 01433682000199 | Casa dos Ventiladores, Alves Assistência Técnica L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.088, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2012 | 2800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2012 | 500.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/02/2012 | 500.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO GOL TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2012 | 53923.26 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2012 | 456.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2012 | 2800.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFF1298 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2012 | 7770.10 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.050, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2012 | 233.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1185 ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2012 | 4000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 000.000.051 E 000.000.052, ANEXAS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2012 | 279.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/02/2012 | 61.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/02/2012 | 2563.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/02/2012 | 279.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2012 | 1550.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/02/2012 | 2453.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2012 | 3000.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO ASTRA, REF. A 30 DIÁRIAS CONF. NFS-e DE Nº 000.000.004, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/02/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VICE PREFEITO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/02/2012 | 2103.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/02/2012 | 40086.67 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2012 | 6500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRETE DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA CQQ7382 RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DO DIST. DE PALMEIERA E POVOADO DE SANTO ALEIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/02/2012 | 2099.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/02/2012 | 4055.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/02/2012 | 7916.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/02/2012 | 3757.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2012 | 4200.00 | 00058283005472 | IRENI PEREIRA PROCÓPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCÍCIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2012 | 5200.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/02/2012 | 5392.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/02/2012 | 975.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2012 | 178801.89 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2012 | 102030.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2012 | 600.00 | 00007998439467 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES SABINO LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2012 | 824.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.174, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2012 | 1200.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE 8.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) CONF. NFS Nº 2689, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHÃO CHVROLET A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2012 | 1560.00 | 00004583058470 | EDKLEBIO SANTANA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS DE IMACULADA PB A JOÃO PESSOA PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2012 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2012 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2012 | 600.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2012 | 622.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2012 | 170.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2012 | 622.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2012 | 622.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2012 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2012 | 480.00 | 00007299923491 | José Firmino da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DE PLACA MNS 0618 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2012 | 8105.15 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 13 PLANTÕES DE R$ 600,00 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2012 | 605.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGZ/3544 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2012 | 900.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2012 | 1560.00 | 00006360974479 | JUNIVAN BEZERRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2012 | 2600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2012 | 3102.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ETANOLHIDRATADO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.014, ANEXA- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2012 | 540.00 | 13218611000152 | MASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BATERIAS CONSTANTES DA NF DE Nº 000145, ANEXA DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2012 | 620.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFD1840 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2012 | 315.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2012 | 622.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2012 | 515.00 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2012 | 315.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2012 | 400.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2012 | 415.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2012 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2012 | 390.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2012 | 315.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2012 | 315.00 | 00010134754450 | Maria Aparecida Batista dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG na policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2012 | 478.40 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2012 | 312.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2012 | 752.00 | 00067499481468 | Ozailton dos Santos Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4 ANEXA EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2012 | 250.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NF DE Nº000282, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2012 | 4088.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.031, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2012 | 210.00 | 00077534646472 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF .AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2012 | 1495.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.422, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2012 | 430.00 | 00003918347460 | Glória Jeane pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0278 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2012 | 4397.76 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.013, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2012 | 150.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKT7717/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2012 | 50.51 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2012 | 230.00 | 00008481484440 | RAFAELA NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2012 | 365.00 | 00083953604449 | José Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2012 | 210.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2012 | 315.00 | 00097946214472 | João Nazário da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2012 | 315.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2012 | 210.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DIST DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2012 | 545.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA ALICE DANTAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2012 | 160.00 | 00014095360410 | Israel Salustiano da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DO SÍTIO CONCEIÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2012 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL E DOIS PORTÕES PARA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2012 | 750.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E PORTÕE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2012 | 1365.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2012 | 545.00 | 00009484474438 | JACILENE RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2012 | 1144.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ ETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2012 | 1001.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E SÍTIO SANTO ANTONIO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2012 | 1188.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2012 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2012 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2012 | 730.00 | 00006360974479 | JUNIVAN BEZERRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2012 | 750.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2012 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2012 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2012 | 955.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFF1298 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2012 | 1150.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS LARANJEIRA E BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2012 | 788.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2012 | 945.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JWH/0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÍTIO DOS HOMENS, CONCEIÇÃO, CARVALHO E CAJUEIRO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2012 | 840.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0135 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2012 | 840.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0135 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2012 | 334.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2012 | 910.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CALDEIRÃO, SÍTIO CAJUEIRO E SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2012 | 300.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNB/2652 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2012 | 250.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE NOVEMB RO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2012 | 415.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2012 | 300.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2012 | 300.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO SAQUINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2012 | 210.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARIANO DOS SANTOS LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2012 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO EVARISTO DE LOYOLA GOMES LOC. NO SÍTIO GLÓRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2012 | 250.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO ALVES LOC. NO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES DURANTE O MÊS DE NVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2012 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. LOC. NO SÍTIO GARRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2012 | 175.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC.MARIA FERREIRA NEVES LOC. NO SÍTIO SERRARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2012 | 400.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2012 | 250.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2012 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2012 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO LAGOA DO VICENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2012 | 300.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2012 | 275.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2012 | 160.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2012 | 334.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLD/1205 A SERVIÇO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2012 | 334.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2012 | 675.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de OUTUBRO de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2012 | 1386.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2012 | 850.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2012 | 774.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2012 | 786.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2012 | 286.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KFE0619 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2012 | 906.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CARVALHO, CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2012 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2012 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2012 | 307.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de outubro de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2012 | 788.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2012 | 258.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO CG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de outubro de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2012 | 880.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2012 | 803.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMO/4753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2012 | 861.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMN9074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATA GRANDE, CHAPADA E AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2012 | 825.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMR 3338 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2012 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2012 | 334.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO1949 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2012 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2012 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2012 | 733.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2012 | 1558.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de outubro de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2012 | 997.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO, SAQUINHO E SÍTIO APERTADO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2012 | 820.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2012 | 820.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2012 | 820.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2012 | 820.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADA NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2012 | 750.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BQO5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2012 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIN 4384 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2012 | 304.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA EHZ0494 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA, COLETAS, POÇO DA ESPINGARDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2012 | 990.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2012 | 735.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2012 | 322.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2012 | 788.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2012 | 1020.00 | 00002856861431 | Raimundo Quirino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Laranjeira, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de OUTUBRO de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2012 | 770.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2012 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2012 | 1186.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGZ/3544 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DIST. DE PALMEIRA, SÍTIO CANELA DE EMA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2012 | 875.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imacula da afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante o mês de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2012 | 1071.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA HUV/2634 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATINHA AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2012 | 334.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2012 | 1130.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2012 | 945.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2012 | 322.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2012 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2012 | 312.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2012 | 2040.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KLD 1205 no percurso Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2012 | 545.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NUM TRATOR DE ESTEIRA D-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2012 | 545.00 | 00004903214451 | Helisman Quirino Anastácio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-7 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2012 | 1050.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.177, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2012 | 865.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.178, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2012 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.1, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2012 | 680.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2012 | 73.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2012 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2012 | 730.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2012 | 2311.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.179, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2012 | 2690.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2012 | 2000.00 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.030, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2012 | 900.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2012 | 1280.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2012 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na secretaria de financas e administracao durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2012 | 532.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS COMPETÊNCIA 01/2012 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2012 | 7080.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS COMPETÊNCIA 01/2012 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2012 | 1726.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS COMPETÊNCIA 01/2012 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2012 | 1300.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) CONF. NFS-e DE Nº 7183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2012 | 535.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS PROCESSO 39.657.820-9 PARCELA 10/31 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2012 | 1507.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS PROCESSO 39.612.320-1 PARCELA 10/60 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2012 | 2703.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS PROCESSO 39.612.316-3 PARCELA 10/60 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2012 | 4157.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS PROCESSO 39.612.321-0 PARCELA 10/60 CONF. GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2012 | 1455.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.180, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2012 | 3400.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHÃO CHVROLET A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2012 | 3800.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHÃO CHVROLET DE PLACA CYS5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2012 | 4915.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA CQQ7382 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2012 | 2060.00 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.678,ANEXA DESTINADA A OFICINA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2012 | 545.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2012 | 4715.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COMSTANTES DA NFS DE Nº 000522, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2012 | 530.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2012 | 1135.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.181, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2012 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2012 | 1250.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2012 | 660.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2012 | 311.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2012 | 500.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2012 | 575.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2012 | 575.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2012 | 1340.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.182, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2012 | 99.37 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REL. A MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2012 | 600.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2012 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2012 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2012 | 2453.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2012 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2012 | 81.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2012 | 68.67 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2012 | 1178.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.183, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2012 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.184, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2012 | 1340.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.185, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2012 | 63750.00 | 07487576000174 | AFOGADOS CONSTRUÇÕES - Antonio & Roberto Afogados Construções Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS de nº 000315, anexa executados na reforma da Esc. Miguel Dóia Cavalcante loc. na Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes ref. a 2º medição conf. boletim 002, licitação modalidade convite nº 011/2011 | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2012 | 2950.00 | 00014121204468 | Francisco de Assis Joca Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos prestados no conserto do Veículo Caminhão Caçamba de placa MME 0006 pertencente ao setor de Obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2012 | 545.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO DIÁRIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2012 | 370.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2012 | 650.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2012 | 623.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2012 | 655.20 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2012 | 1168.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MNQ 7938, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DO DIST. DE PALMEIRA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2012 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO DIST. DE PALMEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2012 | 583.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2012 | 1425.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2012 | 1243.84 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2012 | 622.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2012 | 360.00 | 00066540623453 | VALMIR LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2012 | 2200.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DUCAT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.186, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2012 | 365.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2012 | 623.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUIA DE EXAMES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2012 | 364.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2012 | 623.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2012 | 623.00 | 00005327979490 | Maria Betania Gouveia da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2012 | 300.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2012 | 108.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2012 | 210.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2012 | 520.00 | 00049310496487 | FRANCISCO VITAL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2012 | 615.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a servio prestado como motorista na policlinica durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2012 | 2100.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ETANOL HIDRATADO E GASOLINA COMUM CONSTANTES DAS NFs-e DE Nº 000.000.016 E 000.000.017, ANEXAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2012 | 250.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMETNO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2012 | 1700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.187, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2012 | 150.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO CECULAR DES A175 PTA LG CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.002, ANEXA DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2012 | 10.88 | 03329124000103 | UOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2012 | 545.00 | 00004903214451 | Helisman Quirino Anastácio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA D-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/02/2012 | 42327.49 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2012 | 48.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2012 | 144.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2012 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2012 | 174.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2012 | 10.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2012 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO CRIOULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2012 | 140.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.428, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2012 | 2700.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2012 | 175.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2012 | 4.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2012 | 8019.82 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2012 | 27994.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2012 | 1604.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2012 | 1663.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 1217.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 823.43 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00006710525430 | DARIO RIBEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 710.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2012 | 400.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.012, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2012 | 4140.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2012 | 300.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2012 | 565.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.190, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2012 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando alunos para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2012 | 520.00 | 00008887895481 | João Lucindo dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNIC. SEVERINO JOSÉ DA SILVA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2012 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GRAXA E ÓLEO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 19839, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2012 | 1250.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2012 | 1250.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2012 | 97.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MAERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL DE Nº 4640, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2012 | 550.00 | 08106012000107 | José Lindomar Cordeiro Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000258, ANEXA EXECUTADOS NA ASSISTÊNCIA TESECNICA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ARQUIVOS REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2012 | 20.74 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/03/2012 | 45569.23 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGANAÇÃO DE EMPRESTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2012 | 572.32 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2012 | 560.07 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2012 | 900.00 | 10499790000155 | GRANDE RIO POUSADA E CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES DA NFS DE Nº 002645, ANEXA DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2012 | 960.00 | 10499790000155 | GRANDE RIO POUSADA E CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES DA NFS DE Nº 005456, ANEXA DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2012 | 125.00 | 00007021047878 | Edinaldo Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CARRO EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2012 | 4600.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.012, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DE FERRO, CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA E DO TRATOR PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2012 | 1718.90 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.152, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2012 | 3500.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.025, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2012 | 879.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MADEIRAS FER. E MAT.DE CONST.LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.056, ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2012 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.191, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2012 | 6500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRETE DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA CQQ7382 RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DO DIST. DE PALMEIERA E POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2012 | 4915.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA CQQ7382 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2012 | 7232.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.015, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO BASCULHANTE DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2012 | 7800.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - Francisco Nonato de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COSNTA-eNTES DAS NF-e DE Nº 0000874 E 0000875, ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2012 | 1300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COMSTANTES DA NFS DE Nº 000493, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2012 | 3398.20 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DAS NFs-e DE Nº 000.001.392, E 000.001.405, ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2012 | 164.50 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.570,ANEXA DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2012 | 4900.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ - Francisco Uilio Simões dos S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.000.010 E 000.000.011, ANEXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2012 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.189,ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2012 | 1197.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.408, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2012 | 1230.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.394, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Restauração de Galerias e Rede de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2012 | 14850.00 | 07487576000174 | AFOGADOS CONSTRUÇÕES - Antonio & Roberto Afogados Construções Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000318, ANEXA EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO SANITÁRIO COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO DE 30 CM NA RUA PROJETADA DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA - PB, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2012 | 1623.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.389, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2012 | 270.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.425, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2012 | 200.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.043, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2012 | 196.46 | 24280828000290 | Saúde Dental Comércio e Representações Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.971, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2012 | 6310.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.067, ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2012 | 1662.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E FRANGO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.068, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2012 | 1800.00 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.029, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2012 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESS UROROLÓGICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 83, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2012 | 3015.56 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.055, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2012 | 1013.04 | 07663140000946 | COTEMINAS S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0106671, ANEXA DESTINADOS AO HOSP.DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2012 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMETNO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2012 | 83.96 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.278, ANEXA DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2012 | 150.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.011.479, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2012 | 201.80 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.032, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2012 | 925.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2012 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2012 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2012 | 32714.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2012 | 28290.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2012 | 260.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PEREZ DE GODOY ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM NANOSTATION2 DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. NF DE Nº 0.000.000.008, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2012 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 185583, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2012 | 7071.27 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 214419, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2012 | 23600.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2012 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2012 | 210.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2012 | 314.77 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.360, ANEXA DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2012 | 920.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.183, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2012 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BISCUI DIRECIONADO AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de janeiro de 2012 a 10 de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2012 | 650.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO GOL DE PLACA MNZ1550/PB TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO PRO JOVEM PARA VISITAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2012 | 300.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO DIÁRIAS REALIZADAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2012 | 600.00 | 00008717997402 | ERIVONALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2012 | 600.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2012 | 600.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DIST. DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2012 | 730.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2012 | 1187.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de DEZEMBRO de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/03/2012 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de NOVEMBRO de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/03/2012 | 1050.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/03/2012 | 1050.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/03/2012 | 1186.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGZ/3544 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DIST. DE PALMEIRA, SÍTIO CANELA DE EMA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/03/2012 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0135 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2012 | 801.80 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMR 3338 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2012 | 820.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2012 | 820.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2012 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2012 | 880.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2012 | 990.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2012 | 1100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2012 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BQO5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2012 | 1075.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2012 | 1075.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2012 | 1001.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E SÍTIO SANTO ANTONIO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2012 | 1130.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2012 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2012 | 322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2012 | 770.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2012 | 910.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CALDEIRÃO, SÍTIO CAJUEIRO E SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNODA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/03/2012 | 820.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADA NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2012 | 945.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2012 | 1097.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2012 | 360.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIN 4384 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2012 | 733.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2012 | 656.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMN9074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATA GRANDE, CHAPADA E AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2012 | 945.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JWH/0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÍTIO DOS HOMENS, CONCEIÇÃO, CARVALHO E CAJUEIRO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2012 | 304.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA EHZ0494 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA, COLETAS, POÇO DA ESPINGARDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2012 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Laranjeira, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de NOVEMBRO de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2012 | 1188.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2012 | 788.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2012 | 1150.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS LARANJEIRA E BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2012 | 322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/03/2012 | 900.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/03/2012 | 997.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO, SAQUINHO E SÍTIO APERTADO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/03/2012 | 788.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2012 | 1144.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO1949 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2012 | 255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2012 | 8690.69 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.430, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2012 | 100.00 | 02322271000199 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR PRÉ PAGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) JUTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2012 | 1100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA PRO JOVEM NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA PRO JOVEM NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2012 | 730.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2012 | 872.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.003.914 E 000.003.995, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2012 | 575.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2012 | 435.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.196, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2012 | 600.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2012 | 18.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2012 | 300.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2012 | 2200.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/03/2012 | 774.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/03/2012 | 786.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/03/2012 | 564.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMR 3338 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2012 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/03/2012 | 840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/03/2012 | 675.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de NOVEMBRO de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/03/2012 | 307.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao síto São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/03/2012 | 788.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2012 | 906.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CARVALHO, CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/03/2012 | 1386.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ ETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2012 | 286.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KFE0619 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2012 | 850.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/03/2012 | 258.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO CG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/03/2012 | 70.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2012 | 840.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Aquisição de Equipamentos e moveis para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2012 | 7920.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 11, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE 132 CARTEIRAS ESCOLAR, MODELO UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO, ARMAÇÃO DE FERRO NA COR PRETA, ACENTO, ENCOSTO E BRAÇO EM MDF REVESTIDO NA COR BRANA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2012 | 788.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/03/2012 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2012 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2012 | 803.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMO 4753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2012 | 845.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.195, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2012 | 325.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2012 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2012 | 150.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2012 | 510.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.194, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.193, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2012 | 3387.70 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.017, ANEXA DESTINADOS A UNIDADE DE DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2012 | 4914.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 119, ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2012 | 730.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2012 | 200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS REALIZADOS EM HORAS EXTRAS NO CARGO DE VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DUR ANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO PESSAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2012 | 200.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2012 | 433.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 304, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2012 | 416.00 | 00066051908404 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUN VEÍCULO GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2012 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1576 ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2012 | 255.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NFS ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2012 | 520.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DO RAIO X ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2012 | 1375.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CQQ7382 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2012 | 450.00 | 00065844530144 | Egleyton Mota Montanoyos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2012 | 510.00 | 00024762789801 | JOSÉ COSTA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2012 | 882.08 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.205, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2012 | 3.06 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.193, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2012 | 2568.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.197, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2012 | 623.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2012 | 1687.50 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIESTA DE PLACA MNY7082/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2012 | 1242.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2012 | 718.75 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO PLACA KHB8956 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2012 | 312.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2012 | 623.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a servio prestado como motorista na policlinica durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2012 | 360.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2012 | 780.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2012 | 242.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 9000385, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2012 | 520.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2012 | 520.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE PINTURA NO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2012 | 392.50 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.018, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA MERENDA DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2012 | 311.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARTE DO 13º MÊS DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, SN, CENTRO, IMACULADA PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2012 | 1565.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2012 | 2600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2012 | 2800.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em patos, princesa isabel e campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2012 | 2700.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2012 | 1045.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2012 | 1550.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2012 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2012 | 520.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2012 | 150.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2012 | 622.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2012 | 1250.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som durante o mês de OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2012 | 851.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2012 | 1207.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MÁQUINHAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO CONF. NFS DE Nº 002688, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2012 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2012 | 312.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TOPOGRÁFICOS DE UM TERRENO COM CURVAS DE NÍVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2012 | 2040.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLD/1205 A SERVIÇO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/03/2012 | 2612.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.198, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2012 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2012 | 237580.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2012 | 200.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2012 | 200.00 | 00002372312472 | Maria Lindete Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, IMACULADA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2012 | 583.50 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.200 ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2012 | 583.50 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.201, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2012 | 584.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.199 ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2012 | 300.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2012 | 5002.10 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.056, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2012 | 650.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2012 | 650.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2012 | 200.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2012 | 933.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2012 | 219.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2012 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.202, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2012 | 468.75 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de JANEIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2012 | 468.75 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de JANEIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2012 | 270.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a esta edilidade durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2012 | 300.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2012 | 2060.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.506, ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2012 | 3630.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.507, ANEXA DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2012 | 3240.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 123, ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2012 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2012 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2012 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2012 | 2287.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.203, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2012 | 108001.93 | 03353358000196 | Ministerio da Integração Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - CONFORME EXTRATO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2012 | 1000.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para viagem a joao pesoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. A SEGUNDA PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2012 | 1633.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.205, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REL. A MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2012 | 1615.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2012 | 1615.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2012 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2012 | 1190.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) CONF. NFS-e ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2012 | 2616.13 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2012 | 135.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.289, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2012 | 3610.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.051, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2012 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.206, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2012 | 4100.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de madeiras constantes da NF nº 000.000.052, anexa destinadas a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2012 | 269.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 269, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2012 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2012 | 280.80 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2012 | 1216.80 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2012 | 160.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2012 | 1500.00 | 00021860530478 | Lucinaldo Leite de Azevedo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DA SEMANA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE CONF. NFS DE Nº 3001, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2012 | 12.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2012 | 1350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESS UROROLÓGICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 105, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2012 | 1311.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.208, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BISCUI DIRECIONADO AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2012 | 355.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2012 | 70.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JDS/3402 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2012 | 125.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA IFG9745/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO CRIOULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de MARÇO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2012 | 2346.80 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.431, ANEXA DESTINADOS AO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2012 | 8105.15 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2012 | 6600.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2012 | 3249.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de locação de equipamentos médicos constantes da NF nº 0176, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de agosto a dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2012 | 686.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.209, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2012 | 6500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FRETE DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA CQQ7382 RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E DO DIST. DE PALMEIERA E POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2012 | 100.78 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2012 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2012 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2012 | 3000.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO ASTRA, REF. A 30 DIÁRIAS CONF. NFS-e DE Nº 000.000.024, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) JUTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2012 | 622.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2012 | 437.50 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2012 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2012 | 3526.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2012 | 300.00 | 00007269031401 | Francilia Nicole Rodrigues Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC DE ENFERMAGEM REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2012 | 100.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2012 | 580.85 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.0067, ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2012 | 448.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DO CRAS DURANTE O PERÍODO DE 23 DE JANEIRO DE 2012 A 07 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2012 | 225.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0.000.000.201, ANEXA DESTINADOS AO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2012 | 1099.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.005, ANEXA DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2012 | 54113.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2012 | 28290.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2012 | 32714.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2012 | 279.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2012 | 250.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2012 | 250.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2012 | 2091.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2012 | 645.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2012 | 2453.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2012 | 39622.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2012 | 1040.00 | 00073789526487 | Francisco de Assis A. Cordeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2012 | 46.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2012 | 1800.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2012 | 1800.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2012 | 3441.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE MARÇO- DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2012 | 10983.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2012 | 3110.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2012 | 2535.37 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2012 | 101350.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2012 | 187.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2012 | 1702.65 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2012 | 312.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2012 | 55.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.295, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2012 | 1411.10 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.057, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2012 | 525.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2012 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2012 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2012 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2012 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2012 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2012 | 90.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2012 | 489.58 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMIPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO PÁLIO DE PLACA HLP6659 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2012 | 520.00 | 00049310496487 | FRANCISCO VITAL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2012 | 3600.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante o período de maio de 2010 a maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante o período de Junho de 2011 a março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VICE PREFEITO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2012 | 253.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2012 | 120.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2012 | 0.15 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2012 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 3220.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 1201.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 1461.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2012 | 823.43 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS durante o mês de JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2012 | 135.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 5446.73 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 22860.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2012 | 4012.46 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.059, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de MARÇO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2012 | 2690.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2012 | 27700.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2012 | 5006.07 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.058, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2012 | 64.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2012 | 32714.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2012 | 46954.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE MÉDICOS(A), ENFERMEIROS(A), ODONTÓLOGOS(A), CONTRATADOS REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 120.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICÍPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2012 | 9294.88 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 7421, ANEXA DESTINADOS AO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2012 | 4535.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Comércio e Representações Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.037, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2012 | 6100.00 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.040, ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2012 | 480.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto na parte elétrica de duas ambulâncias pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2012 | 520.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO GOL DE PLACA MNZ1550/PB TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO PRO JOVEM PARA VISITAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2012 | 120.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICÍPIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2012 | 300.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2012 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2012 | 50.00 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Despesa que se empenha para o pagamento referente de envios de diversos documentos a órgãos públiccos conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais nesta prefeitura em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/04/2012 | 1965.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2012 | 500.00 | 00010209994460 | GEORGE FERNANDES MANGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2012 | 1630.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2012 | 25000.00 | 07487576000174 | AFOGADOS CONSTRUÇÕES - Antonio & Roberto Afogados Construções Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS de nº 000323, anexa executados na reforma da Esc. Miguel Dóia Cavalcante loc. na Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes ref. ao 1º termo aditivo conf. boletim em anexo. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2012 | 4233.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2012 | 21468.16 | 07487576000174 | AFOGADOS CONSTRUÇÕES - Antonio & Roberto Afogados Construções Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS de nº 000320, anexa executados na reforma da Esc. Miguel Dóia Cavalcante loc. na Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes ref. a 3º medição conf. boletim 003, licitação modalidade convite nº 011/2011 | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2012 | 10424.21 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.337, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2012 | 450.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARIANO DOS SANTOS LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2012 | 6100.00 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a esta secretaria conf nf 040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTANCO ÁGUA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2012 | 400.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias como agente administrativo na emissao de gta neste municipio durante o mes de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2012 | 600.00 | 00009484474438 | JACILENE RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2012 | 640.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2012 | 437.50 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2012 | 1000.00 | 04312271000214 | JUPITUR TURISMO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 passagens com destino de Imaculada à São Paulo para pessoas carentes deste município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2012 | 1480.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF213,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2012 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CYS5228, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2012 | 440.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2012 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2012 | 300.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA ALICE DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NUM TRATOR DE ESTEIRA D-7 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2012 | 600.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DE IMACULADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE SUB-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2012 | 2200.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2012 | 66.60 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2012 | 210.00 | 00001018071806 | João Vieira de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de internet do cadastro único 7 ( Programas SWociais ), junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social durante o mês de FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2012 | 1035.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ,IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO DIST. DE PALMEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2012 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, IMACULADA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2012 | 230.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKT7717/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2012 | 120.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem durante o mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2012 | 150.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de casa, onde funciona o Projovem do Distrito de Palmeiras durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2012 | 150.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante o mês de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2012 | 185.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, sucos, doces, pães com queijo e outros salgados, destinados a merenda do Projovem durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de MARÇO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2012 | 933.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2012 | 115.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, sucos, doces, pães com queijo e outros salgados, destinados a merenda do Projovem durante o mes de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2012 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE PINTURA NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de Fevereiro de 2012 a 10 de Março de 2012 conforme contrato firmado em 10 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2012 | 120.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2012 | 720.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFD1840 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2012 | 2004.86 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde conforme nfn.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2012 | 2200.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DUCAT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2012 | 2150.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2012 | 900.00 | 00076860728434 | Francalacy Bezerra de Sousa Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2012 | 350.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS-e DE Nº 229, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2012 | 6500.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.072, ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2012 | 1529.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.071, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2012 | 967.20 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2012 | 520.00 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2012 | 1500.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.038, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2012 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MNQ 7938, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DO DIST. DE PALMEIRA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2012 | 494.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2012 | 312.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2012 | 315.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2012 | 315.00 | 00010134754450 | Maria Aparecida Batista dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2012 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2012 | 315.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2012 | 312.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2012 | 364.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/04/2012 | 945.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na distribuicao de leite para pessoas carentes do programa emater em nov, dez e jan/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2012 | 150.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2012 | 1500.00 | 08606337000159 | Hospital São Francisco | Despesa que se empenha para pagamento dos Serviços médicos realizados em pessoa carente deste município conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2012 | 6000.00 | 10443517000109 | Vitória - Materiais para Construção em Geral | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal de nº 000022, anexa destinados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2012 | 4172.77 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2012 | 2150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais-e de nº 3971, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2012 | 673.05 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2012 | 600.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo dos carros pertencentes a esta prefeitura em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2012 | 600.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2012 | 400.00 | 10499790000155 | GRANDE RIO POUSADA E CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES DA NFS DE Nº 005642, ANEXA DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/04/2012 | 870.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. a aquisição de uma impressora Epson multifuncional L200 constantes da NF 364, anexa destinadas a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2012 | 844.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos rel.ao mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2012 | 400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2012 | 365.00 | 00083953604449 | José Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE SANTO ALEIXO EM FEV/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2012 | 365.00 | 00083953604449 | José Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE SANTO ALEIXO em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2012 | 315.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente servico prestado na limpeza pública do Dist. de Palmeira, deste município, em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2012 | 315.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente servico prestado na limpeza pública do Dist. de Palmeira, deste município, em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2012 | 210.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roço das estradas vicinais e retirada de lixo do distrito palmeira em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2012 | 210.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roço das estradas vicinais e retirada de lixo do distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2012 | 210.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roço das estradas vicinais e retirada de lixo do distrito palmeira em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2012 | 210.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roço das estradas vicinais e retirada de lixo do distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2012 | 600.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2012 | 600.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2012 | 520.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente de operador de maquina niveladora em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/04/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2012 | 600.00 | 00008717997402 | ERIVONALDO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2012 | 520.00 | 00073789526487 | Francisco de Assis A. Cordeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e poda de arvores em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2012 | 900.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de janeiro a Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2012 | 600.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKT7717/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2012 | 7497.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃ DE ASG DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2012 | 8216.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2012 | 2568.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2012 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com viagens em uma moto a servico desta secretaria em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2012 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2012 | 1030.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/04/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2012 | 520.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2012 | 180.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2012 | 624.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado tirando raio-x no psf santo agostinho em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2012 | 1560.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica nas cidades vizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2012 | 520.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica nas cidades vizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2012 | 1560.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica nas cidades vizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2012 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cartuchos para impressoras dos programas sociais conforme NF Nº350/2012 anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2012 | 450.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2012 | 600.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem efetuada a servico da prefeitura em joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2012 | 1599.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | C/ao Fornecimento de um computador Notebook e um kit internet destinado a essa secretaria conf nf 04 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico da preeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2012 | 300.00 | 00007998439467 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES SABINO LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VICE PREFEITO REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASG DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2012 | 980.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na divulgacao de atos de interesse da prefeitura, recarga de cartuchos impressao de material digital em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2012 | 6500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de retirada de entulho e lixo, em diversas ruas da sede, do Distrito de Palmeira e Povoado de Santo Aleixo, em veiculo Caminhão caçamba placa CQO7382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2012 | 1600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de março de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2012 | 588.40 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para patos, joao pessoa e princesa isabel a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção e consertos de portas e janelas de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2012 | 3580.50 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em jan e fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2012 | 1600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pesoas carentes para receberem assistencia medica em patos, agua branca, tabira, afogados, e sao jose | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em patos, tabira, afogados, sao jose e campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes e indigentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município em abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/04/2012 | 3000.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ETANOLHIDRATADO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.021, ANEXA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2012 | 936.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2012 | 623.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUIA DE EXAMES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2012 | 623.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2012 | 623.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2012 | 623.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2012 | 623.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2012 | 623.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2012 | 623.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a servio prestado como motorista na policlinica durante o mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2012 | 600.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. A SEGUNDA PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2012 | 4650.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.062, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2012 | 1040.00 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BUH8875 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2012 | 832.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2012 | 936.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2012 | 1000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.212, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2012 | 290.00 | 00073400173487 | Michelle soares de Moura | despesa que se empenha para pçagamento referente a servico prestado com procedimentos medicos em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2012 | 780.00 | 00073959162472 | Jailma Correia Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como mecanico no conserto da ambuancia desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2012 | 150.00 | 04423787000155 | França & Medeiros Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a exame de eletroneuromiografia realizado em pessoa carente deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2012 | 160.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com exame em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2012 | 44.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2012 | 3.25 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2012 | 59.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2012 | 1595.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2012 | 915.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2012 | 120.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 374, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2012 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2012 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2012 | 60.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2012 | 312.00 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2012 | 395.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NFS-e DE Nº 559 e 560, ANEXAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2012 | 50.00 | 01582647000131 | ROBÉRIO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF DE Nº 003029, ANEXA DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2012 | 320.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/04/2012 | 50.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO NO SÁBADO E DOMINGO NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2012 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTEZANATO DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DE DANÇAS DO PETI DO SÍTIO SANTO ANTONIO E SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DO CURSO DE PINTURA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES DO PETI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA MERENDA DO PETI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BISCUI DIRECIONADO AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, SN, CENTRO, IMACULADA PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2012 | 960.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria com viagens para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2012 | 270.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2012 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2012 | 525.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2012 | 2075.01 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2012 | 1300.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) CONF. NFS-e ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2012 | 960.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no setor contabil da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2012 | 906.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos como bibliotecario, rel.ao mes de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2012 | 93.75 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2012 | 3000.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | C/a Locação de um veículo astra, durante 30 dia conf nfs 035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REL. A MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2012 | 800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2012 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2012 | 2500.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2012 | 1560.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar nas cidades de Afogados da Ingazeira - PE, Princesa Izabel e Patos - PB, no mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2012 | 947.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de . conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2012 | 315.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | Despesa empenhada para pagameno de serviços prestados como auxiliar de serv gerais na casa de apoio da saude no distrito de palmeira em mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2012 | 152.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para acompanhar pacientes para tratamento fora do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2012 | 416.00 | 00066051908404 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUN VEÍCULO GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2012 | 548.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes do psf de santo asgostinho e sao goncalo para visitas domiciliares nos sitios garra, lagoa do vicente, sao goncalo, s jose do canal, sto antonio e viracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2012 | 290.00 | 00004425486480 | Iranildo Rosaria de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2012 | 832.00 | 00074918214487 | Joao Batista Florentino Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes de palmeira para atendimento medico em imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2012 | 1560.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2012 | 1870.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica nas cidades vizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPX1954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2012 | 566.73 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPW2553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2012 | 130.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2485, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2012 | 823.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 5527, ANEXA DESTINADOS AO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2012 | 400.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2012 | 416.00 | 00066051908404 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUN VEÍCULO GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2012 | 548.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | C/a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de saúde deste município transportando equipes do psf para visitas domiciliares na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2012 | 200.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda a pessoa carente para consulta em campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/04/2012 | 1700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2012 | 900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/04/2012 | 1890.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2012 | 1350.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2012 | 1080.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2012 | 5000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.226, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2012 | 480.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2012 | 1020.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2012 | 3120.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção e consertos de portas e janelas de prédios públicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2012 | 1450.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2012 | 2515.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento dágua na Zona Rural, em caminhão pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2012 | 128.80 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 9000416, ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2012 | 300.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento referente a exame de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2012 | 1360.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2012 | 150.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2012 | 105.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETI PARA COLÔNIA DE FÉRIAS NA CIDADE DE TABIRA PE NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MXJ7892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2012 | 4000.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.073, ANEXA DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2012 | 1040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANT O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2012 | 1040.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DE PLACA MNY/7082 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2012 | 250.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 388, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2012 | 1243.84 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2012 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 83 ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2012 | 1700.00 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.043, ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2012 | 623.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2012 | 100.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para campina grande como motorista | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2012 | 152.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens acompanhando pacientes na cidade de patos em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2012 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2012 | 420.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2012 | 935.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia medica, no mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2012 | 935.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para receberem assistencia medica em fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2012 | 1345.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2012 | 1345.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2012 | 852.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2012 | 852.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA GENGUE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2012 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família ref. ao mês de MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2012 | 7664.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2012 | 7670.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados no programa Saúde da Família - PSF durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2012 | 1014.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como atendente de consultorio dentario do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2012 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como odontologa do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2012 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como odontologa do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como Agente Comunitario de Saude durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2012 | 1335.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos como tecnico de enfermagem do PSF rel. ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como enfermeira chefe do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2012 | 7300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como medico do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2012 | 952.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como atendente de consultorio dentario do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como enfermeira do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2012 | 952.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como atendente de consultorio dentario do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2012 | 3100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como enfermeira do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2012 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como odontologa do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2012 | 1064.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como Tecnico de enfermagem do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de enfermeiro rel ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2012 | 1002.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como tenico de enfermagem do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2012 | 1002.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como tenico de enfermagem do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2012 | 1064.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como tecnico de enfermagem do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2012 | 1002.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como tecnico de enfermagem do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como enfermeiro do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2012 | 7840.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como medico do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2012 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como odontologo do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2012 | 7300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como medico do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2012 | 952.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como atendente de consultorio dentario do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2012 | 952.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como atendente de consultorio dentario do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como Agente comunitario de saude durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2012 | 1002.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como tecnica de enfermagem do Programa Saúde da Família durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2012 | 852.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2012 | 957.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como agente de combate as endemias durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2012 | 808.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como agente de combate as endemias durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2012 | 852.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como agente de combate as endemias durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2012 | 870.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como agente de combate as endemias durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2012 | 830.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como agente de combate as endemias durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2012 | 940.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2012 | 600.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/04/2012 | 2215.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de computadorconstantes da NF 0363, anexa destinadas a secretaria de deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/04/2012 | 416.00 | 00049310496487 | FRANCISCO VITAL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2012 | 300.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2012 | 500.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2012 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2012 | 3232.60 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.461, ANEXA DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2012 | 3500.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção e consertos de portas e janelas de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/04/2012 | 610.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção e consertos de portas e janelas de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2012 | 530.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem dos veiculos, onibus e micro-onibus desta secretaria em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2012 | 630.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS LARANJEIRA E BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2012 | 960.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2012 | 792.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ ETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2012 | 334.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNB/2652 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2012 | 576.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Laranjeira, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2012 | 675.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2012 | 503.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2012 | 192.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/04/2012 | 480.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de DEZEMBRO de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2012 | 570.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO, SAQUINHO E SÍTIO APERTADO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2012 | 515.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2012 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2012 | 180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2012 | 456.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMO 4753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2012 | 456.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2012 | 468.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2012 | 564.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2012 | 677.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGZ/3544 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DIST. DE PALMEIRA, SÍTIO CANELA DE EMA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2012 | 645.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2012 | 570.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E SÍTIO SANTO ANTONIO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2012 | 192.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO1949 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BQO5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2012 | 660.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2012 | 456.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMR 3338 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2012 | 180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao síto São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2012 | 1320.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2012 | 480.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CALDEIRÃO, SÍTIO CAJUEIRO E SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNODA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2012 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFF1298 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2012 | 180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2012 | 480.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADA NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2012 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2012 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JWH/0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÍTIO DOS HOMENS, CONCEIÇÃO, CARVALHO E CAJUEIRO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2012 | 192.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLD/1205 A SERVIÇO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2012 | 192.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2012 | 204.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIN 4384 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2012 | 180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA EHZ0494 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA, COLETAS, POÇO DA ESPINGARDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2012 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBDE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2012 | 1550.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2012 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO - AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL DE Nº 026694, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2012 | 35.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LÂMINA PARA MICROSCÓPIO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1257, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2012 | 124.00 | 02147582000169 | Angelo Barros Esteves | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf nf 1712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2012 | 124.00 | 02147582000169 | Angelo Barros Esteves | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf nf 01712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2012 | 5000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0225, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2012 | 3017.35 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 067, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2012 | 2982.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2012 | 130.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | C/A diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2012 | 205.50 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONF. NFS-e DE Nº 6579, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2012 | 150.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA. JOSEFA PENDÊNCIA DE MENDONÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2012 | 65.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL DE Nº 011279, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/04/2012 | 520.00 | 00049310496487 | FRANCISCO VITAL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2012 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2012 | 108.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2012 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, SN, CENTRO, IMACULADA PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2012 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DE DANÇAS DO PETI DO SÍTIO SANTO ANTONIO E SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2012 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PETI DO CURSO DE PINTURA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2012 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2012 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE PINTURA NO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2012 | 85.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos, sucos, doces, pães com queijo e outros salgados, destinados a merenda dos idosos do CRAS durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de Março de 2012 a 10 de Abril de 2012 conforme contrato firmado em 10 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2012 | 168.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KFE0619 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2012 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2012 | 445.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2012 | 156.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO CG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2012 | 360.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 12 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2012 | 460.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0135 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2012 | 516.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CARVALHO, CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2012 | 456.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2012 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A12 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2012 | 12298.05 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.434, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2012 | 800.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2012 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2012 | 386.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 631,, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2012 | 332.80 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA UPSF DO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2012 | 150.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2012 | 1560.00 | 00004894919443 | Karol Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPU9486/PB PARA UMA VAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PESSOAL DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2012 | 1730.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2012 | 900.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CIRURGIA DE POSTECTOMIA CONSTANTE DA NFA DE Nº 3819, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2012 | 293.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000301, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2012 | 3321.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2012 | 3432.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2012 | 124.25 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF ANEXA DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2012 | 3500.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da NF-e de nº 000.000.336 anexa destinadas a confecções de camisetas destinados ao pessoal do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2012 | 3501.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DAS NF-e DE NºS 000.000.228 E 000229, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2012 | 531.85 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados na revisão do veículo Microônibus pertencente a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 13.551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2012 | 3551.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF227,228,229, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2012 | 2.58 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2012 | 7.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2012 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2012 | 2064.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos subsidios de Conselheiro Tutelar, rel.ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos salarios de psicologos relativo ao mÊs de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 710.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Sub-Secretário lotado na Secretaria de Ação Social durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2012 | 600.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2012 | 300.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2012 | 3441.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Agricultura rel.ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2012 | 1018.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | C/a Serviços prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a esta edilidade para ficar a serviço da Secretaria de Educação, NOTA FISCAL Nº 127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 50.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DAS NF-e DE NºS 000.000.228 E 000229, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2012 | 237217.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Magistério 60% fundeb rel. ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2012 | 101842.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educação, rel. ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2012 | 4467.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores da Secretaria de Educação rel. ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2012 | 15627.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores da Secretaria de Educação rel. ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2012 | 13722.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos professores contratados relativo ao mês de Abril de 2012 (Fundeb 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2012 | 141.55 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2012 | 33.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2012 | 102.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2012 | 318.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2012 | 6.03 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2012 | 46.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 728.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 1253.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2012 | 6864.67 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2012 | 27994.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2012 | 1537.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento devencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças rel. ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2012 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2012 | 40.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2012 | 26.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2012 | 921.32 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2012 | 56.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2012 | 1437.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos rel.ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2012 | 800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2012 | 2409.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenmha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Administração rel.ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2012 | 6500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de retirada de entulho e lixo, em diversas ruas da sede, do Distrito de Palmeira e Povoado de Santo Aleixo, em veiculo Caminhão caçamba placa CQO7382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de transporte de diversos materiais de construção, em veiculo Caminhão caçamba placa CQO7382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2012 | 39939.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2012 | 300.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamentos referente aos serviços prestados na limpeza das ruas da cidade, fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2012 | 14602.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do PETI desta secretaria relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 240.00 | 09442754000176 | UDI Servicos e Produtos Medicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com exames conf nfs 01234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2012 | 60123.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2012 | 312.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista de limpeza da policlinica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2012 | 52.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2012 | 315.00 | 00010134754450 | Maria Aparecida Batista dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG na policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2012 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na policlinica em marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2012 | 468.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda noturno no hospital deste municipio em marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como recepcionista na policlinica em marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2012 | 364.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2012 | 315.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2012 | 332.80 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na policlinica em marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2012 | 312.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2012 | 312.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | C/a serviços prestados como auxiliar de serviço gerais na Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de fevereiro/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2012 | 312.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos porestados como tecnica de enfermagem na policlinica em marco/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2012 | 488.80 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda noturno na policlinica em abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MES DE MARÇO- 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MES DE ABRIL- 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2012 | 2765.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.230, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2012 | 109.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2012 | 80.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2012 | 190.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | referente aos serviços realizados na parte eletrica, para-brisa e borrachas dos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2012 | 885.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2012 | 2690.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2012 | 1195.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2012 | 520.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2012 | 2690.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2012 | 23700.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao da casa de apoio das equipes do psf em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a casa de apoio do psf em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2012 | 1050.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2012 | 2290.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes do psf de palmeira em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados com viagens transportando equipes do psf de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutencao do sistema de informacao da atencao basica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2012 | 1040.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipe do psf de santo aleixo para comunidades rurais em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2012 | 2100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coord do progr saude na escola em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2012 | 7189.16 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO CONF NF-e Nº 024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2012 | 4013.42 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 064 , destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2012 | 46954.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos rel.ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2012 | 30378.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2012 | 380.00 | 00007416025478 | Maria Romiceilha GouveiaTome | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em patos em mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2012 | 1560.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 a serviço da secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00057796297491 | PARQUE SOL ESPORTE LASER - MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de entradas, refeicoes e refrigerantes do pro jovem durante a gincana de 01/mai conf nfs 062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2012 | 156.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com corridas de moto para o pro jovem em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2012 | 750.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação na cidade e Distritos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2012 | 50000.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - Construções & Máquinas LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref.a 1ª medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas joaquim alves da costa, jacinta pontes, jose guedes, fernando vieira, humbertina valadares, e simara ramalho na sede deste municipio conf nfs 0134 | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2012 | 545.00 | 00010209994460 | GEORGE FERNANDES MANGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de secretario de obras em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2012 | 1312.85 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | C/ao Fornecimento de um computador Notebook destinado a essa secretaria conf nf 003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagem para joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2012 | 600.00 | 12615753000190 | Funeraria Sao Matheus - Olivan Garcia de Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de urnas funerarias conf nf 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2012 | 670.00 | 08879389000107 | C. A. Cavalcanti | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de urnas funerarias conf nf 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2012 | 150.00 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao de computadores desta prefeitura conf nfs 056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2012 | 730.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES PARA A SEC DE EDUCACAO, FINANCAS, SAUDE E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2012 | 420.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2012 | 2980.52 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 02829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2012 | 3549.34 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONF NF-e Nº 024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2012 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: batateira, chapa e lagoa a sede em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: batateira, chapa e lagoa a sede em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2012 | 800.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: barriguda, torres, sao jose dos canais a sao goncalo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2012 | 700.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: barriguda, torres, sao jose dos canais a sao goncalo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2012 | 850.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo, chapada, mata grande dos alves em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2012 | 772.60 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: lagoa do bom sucesso ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2012 | 800.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao goncalo a sede em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2012 | 1092.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno manha e tarde no percurso dos sitios: duas serras ao distrito santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2012 | 772.60 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: crioulos ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2012 | 1520.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno tarde e noite no percurso dos sitios: viracao a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2012 | 468.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 16 viagens transportando estudantes do ensino fundamental no turno da tarde no percurso do sitios barriguda, torres, sao jose dos canais ao sao goncalo em dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2012 | 200.00 | 00010817933417 | ANDRÉ LUCENA MENDES | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens de moto transportando professora da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: sao goncalo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: laranjeira, batinga a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2012 | 300.00 | 00086707299700 | Ademilton Lucindo dos Santos | IMP0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNIC. SEVERINO JOSÉ DA SILVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2012 | 240.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2012 | 550.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante os meses de dezembro de 2011 e março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2012 | 500.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. DO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2012 | 600.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO SAQUINHO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2012 | 420.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARIANO DOS SANTOS LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2012 | 240.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO EVARISTO DE LOYOLA GOMES LOC. NO SÍTIO GLÓRIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2012 | 500.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO ALVES LOC. NO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2012 | 320.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2012 | 350.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC.MARIA FERREIRA NEVES LOC. NO SÍTIO SERRARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2012 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. LOC. NO SÍTIO GARRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2012 | 400.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2012 | 480.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2012 | 440.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2012 | 420.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO LAGOA DO VICENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2012 | 772.60 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: criolos ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imacula da afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante o mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2012 | 1040.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2012 | 180.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2012 | 477.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de peças destinadas ao conserto de veiculo conf nf 09221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2012 | 576.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias e ressarcimento de despesas com viagens a servico desta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando agua em um caminhao para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2012 | 400.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias por servico prestado como agente administrativo na emissao de gta em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2012 | 772.60 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2012 | 250.00 | 00005410217454 | Juciel Ferreira de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2012 | 250.00 | 00003562991479 | EDMILSON SANTANA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2012 | 250.00 | 00049179268404 | JOSÉ PAULO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2012 | 1600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2012 | 250.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2012 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO1949 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2012 | 1092.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BQO5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARVALHO, CAJUEIRO, CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2012 | 665.00 | 00005632830411 | Jose Amilton Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: gloria a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2012 | 700.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: APERTADO, SAQUINHO AO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2012 | 665.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: sitio serraria ao distrito de palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2012 | 665.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santo agostinho a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2012 | 700.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: santo agostinho 1 e 2, gloria a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2012 | 636.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao, cajueiro e batinga a sede em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2012 | 450.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2012 | 636.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santo aleixo a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2012 | 500.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 14 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grante, sao pedro a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2012 | 200.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: batateira ao garra em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2012 | 504.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO AO SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2012 | 636.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2012 | 818.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2012 | 599.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes do Sítio Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2012 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2012 | 463.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2012 | 818.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/05/2012 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo a santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/05/2012 | 250.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: pedra lisa a sao goncalo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/05/2012 | 320.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: mata grande a santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2012 | 800.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: barriguda a sede em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/05/2012 | 250.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: saco do cosme ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/05/2012 | 250.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: gloria, coletas, porco da espingarda em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2012 | 819.90 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao sebastiao, caetano a palmeira 2x em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2012 | 350.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: sao braz a santo aleixo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/05/2012 | 450.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 18 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: conceicao e saco do cosmo ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/05/2012 | 665.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 18 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: conceicao e cajueiro ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/05/2012 | 760.00 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: criolos ao dsitrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/05/2012 | 800.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: santa maria, carvalho ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/05/2012 | 728.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Importância que se empenha para pagamento ref. a 17 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: amolar a imaculada em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/05/2012 | 684.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: criolos ao distrito palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/05/2012 | 250.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/05/2012 | 658.00 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2012 | 750.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2012 | 645.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA HUV/2634 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATINHA AO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2012 | 600.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2012 | 650.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2012 | 760.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2012 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2012 | 1224.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2012 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2012 | 630.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: mata grande dos venancios a mata grande dos alves em março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2012 | 5011.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 02833 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola maria pereira neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2012 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no empenho de despesas desta secretaria em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2012 | 650.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes no percurso sitio batateira-imaculada no turna da manha em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2012 | 200.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2012 | 1500.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ataúdes, destinados a pessoas carentes deste município conf nf 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2012 | 59.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2012 | 105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2012 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2012 | 52.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2012 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2012 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2012 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2012 | 2500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários conf nfs 025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2012 | 190.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens a servico das secretarias de administracao, financas, agricultura e tesouraria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2012 | 844.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado como subcoordenador de arquivos deste município em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2012 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | C/a Locação de um veículo agile ltz, 05 portas ano 2012 movido a gasolina, durante o mes de abril/12 conf nfs 047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2012 | 480.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos em out, nov, fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em abastecimento d´agua em caminhao pipa na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2012 | 5097.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 0683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2012 | 120.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores desta secretaria mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutencao do cadastro unico bolsa familia junto a esta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2012 | 622.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. o servico prestado na elaboracao do cadastro unico em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2012 | 470.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2012 | 470.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2012 | 12130.00 | 00003017866408 | MARCIO MARINHO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2012 | 13931.90 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 08, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA NO SITIO SAO GONCALO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2012 | 849.99 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS para esta secretaria conf nfs 081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2012 | 520.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recarga de cartuchos, impressao de material didatico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2012 | 1410.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para joao pessoa transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2012 | 1110.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com viagens para campina grande e patos transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2012 | 1248.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para joao pessoa e campina grande transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2012 | 520.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2012 | 5002.89 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 066, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2012 | 4356.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2012 | 2968.00 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de carne bovina para o hospital raul dantas conf nf 024632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2012 | 623.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como motorista durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2012 | 623.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2012 | 623.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2012 | 5311.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2012 | 275.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pacientes e equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2012 | 200.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel onde funciona o psf de sao goncalo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2012 | 1502.69 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf NF 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no acompanhamento de empenhos e demais servicos de ordem contabil desta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2012 | 720.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2012 | 1550.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem dos veiculos a esta secretaria em fev, mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2012 | 150.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2012 | 2300.00 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hidraulico conf nf 01392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2012 | 1250.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veículo D20 a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2012 | 420.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2012 | 420.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/05/2012 | 3306.73 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.065, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/05/2012 | 520.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO GOL TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2012 | 399.66 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material descartavel para esta secretaria conf nf 0437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2012 | 520.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente do operador de maquina niveladora em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2012 | 600.00 | 00008278800499 | Maria Jose Cordeiro Silvino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como gari neste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2012 | 550.00 | 00092726925472 | Julia Macena Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como gari neste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2012 | 600.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada entulho nas ruas deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das ruas deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das ruas deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2012 | 1115.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a joao pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e folha de pagamento rel. ao mês de jan/12 conf nfs 2070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e folha de pagamento rel. ao mês de fev/12 conf nfs 2184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2012 | 1800.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | C/a Locação de um terreno ceu aberto destinado a acomodação de residuos solidos recolhido dopovoado de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretario de financas no mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2012 | 2200.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias deste municipio em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2012 | 6000.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria a comissão de licitação desta municipalidade de jul a dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado como vigilante da escola manoel laurindo alves no sitio mata grande em jan e fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2012 | 3782.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal eletrônica nº 09732 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2012 | 750.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de pocos das comunidades amolar e carrasco na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2012 | 471.90 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf nf 09000434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2012 | 180.00 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao de um microcomputador e troca de fonte conf nf 057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/05/2012 | 360.00 | 09442754000176 | UDI Servicos e Produtos Medicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2012 | 2200.00 | 00007416025478 | Maria Romiceilha GouveiaTome | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em patos em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2012 | 840.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a servico desta secretaria em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2012 | 500.00 | 00010209994460 | GEORGE FERNANDES MANGUEIRA DE OLIVEIRA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado ccomo vigilante da escola de rede municipal em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/05/2012 | 675.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/05/2012 | 250.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao síto São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2012 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/05/2012 | 580.00 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2012 | 840.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2012 | 4071.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF-e de nº 000.000.236, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/05/2012 | 595.08 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO apuracao em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/05/2012 | 576.96 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO apuracao mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2012 | 1560.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenador do abastecimento de agua do distrito de palmeira em abr, mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2012 | 200.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como zelador do cemiterio do distrito de palmeira em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | referente a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2012 | 1190.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | C/aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/05/2012 | 824.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF-e de nº 000.000.238, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2012 | 500.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2012 | 335.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal da coordenacao para visita nas escolas em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2012 | 100.00 | 00001018071806 | João Vieira de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza de mato da casa onde funciona o peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados tirando raio-x dos pacientes no psf em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2012 | 420.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tecnica de enfermagem na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2012 | 5003.82 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 068, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2012 | 2640.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas para campanha de vacinacao conf nf 0347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2012 | 115.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em s jose do egito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2012 | 210.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de copeira prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2012 | 400.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. diarias com viagem para campina grande para reuniao de interesse da vigilancia sanitaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2012 | 200.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias com viagem para patos a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2012 | 416.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com viagens em uma moto para zona rural a servico da vigilancia ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2012 | 42.00 | 00000929534840 | Manoel Gonçalves Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal na unidade PSF dos Sítios São Gonçalo e Lagoa do Rufino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2012 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | C/aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na Unidade Mista de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2012 | 410.00 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município a cidade de Campina Grande-PB afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2012 | 260.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de manutencao no psf de santo agostinho e reparos nas instalacoes do psf de sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2012 | 312.00 | 00007269031401 | Francilia Nicole Rodrigues Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tecnico de enfermagem na policlinica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2012 | 400.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria com viagem para joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2012 | 150.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a diara com viagem acompanhando pacientes para tratamento fora deste municipio em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2012 | 150.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem acompanhando pacientes para tratamento fora do municipio em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2012 | 498.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para equipes da saude em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2012 | 2678.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 0457, anexa, destinados a deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2012 | 22459.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como prefeito deste municipio em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2012 | 1615.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se emepnha para pagamento referente a vencimento como comissionado na sec de administracao em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2012 | 210.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a ressarcimento de salario por servico prestado como secretario de transporte | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação na cidade e Distritos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2012 | 8951.73 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços executados na pavimentação em paralelepípedos do Programa Município de Pequeno Porte CT 0198 299-67 na cidade de Imaculada-PB conf. a TP nº 002/2007 contratoe boletim de medição. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2012 | 700.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Sítio São Gonçalo nos turnos manhã e tarde durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2012 | 1530.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2012 | 1080.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2012 | 4069.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2012 | 365.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados extras como ccordenador do programa projovem em mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação na cidade e Distritos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/05/2012 | 267524.03 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços de execução de pavimentação do programa Pro Município CT 184765 - 10/05 na cidade de Imaculada -PB conf. tomada de preço 001/06, contrato e boletim de medição e nota fiscal de serviço de nº 000153, anexos | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2012 | 906.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se emepnha para pagamento referente ao vencimento de chefe do setor de empenho em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2012 | 2880.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2012 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | referente a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2012 | 60.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria com viagem a patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Saúde é Vida | Construção e Restauração de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2012 | 497835.81 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - Construções & Máquinas LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos de perfuração e instalacao de pocos tubulares neste municipio conf tomada de preco 001/2012 | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2012 | 2500.00 | 02865868000180 | Clínica Samed Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2012 | 260.00 | 00002415073407 | GEAN JUNIOR LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2012 | 246.10 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material descartavel conf nf 0458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2012 | 630.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEREBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM ABR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2012 | 190.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diarias com viagem para patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2012 | 520.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2012 | 520.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2012 | 527.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com exames clínicos realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 0723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2012 | 364.00 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2012 | 528.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados nesta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2012 | 1226.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a vencimento de cargo comissionada como secretaria de educacao em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2012 | 2600.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus destinados a veículos pertencentes a esta secretaria deste município conf nf 0134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2012 | 1274.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF-e de nº 000.000.243, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2012 | 300.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria com viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2012 | 4621.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/05/2012 | 750.00 | 00046848185434 | Rosineide Marques de Macedo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na entrega de material para o setor de identidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/05/2012 | 276.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/05/2012 | 600.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo dos carros desta prefeitura em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2012 | 600.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2012 | 1040.00 | 00056255381404 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA NUM VEÍCULO CAMINHÃO DE IMACULADA PARA O DIST. DE PALMEIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2012 | 1560.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenador do abastecimento de agua do distrito de palmeira durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2012 | 600.00 | 00009484474438 | JACILENE RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2012 | 600.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade em abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/05/2012 | 4000.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando material de construcao para zona rural e distritos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2012 | 600.00 | 00009484474438 | JACILENE RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO AÇOUGUE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tratorista pra recuperacao de estradas vicinais em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2012 | 623.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2012 | 1136.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como sub-secretario de saude em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2012 | 788.32 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a servico prestado como fiscal da vigilancia sanitaria durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2012 | 623.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no hospital deste município em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2012 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 03142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2012 | 1040.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2012 | 623.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos sistemas de informacao do siab, cartao sus, sim, sinasc em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como coordenadora da atencao basica de saude em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/05/2012 | 686.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como agente de endemias em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2012 | 3200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 148 ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/05/2012 | 2101.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2012 | 525.00 | 00077534646472 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados em plantoes como tec de enfermagem na policlinica em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2012 | 600.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na distribuicao de leite na emater para pessoas carentes em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como vice-prefeito em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagens a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagens para encaminhas documentos de convenio em patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2012 | 1035.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2012 | 2594.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de servidores rel. ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a joao pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2012 | 844.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado como subcoordenador de arquivos deste município em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2012 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no empenho de despesas desta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/05/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2012 | 5750.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando agua no carro pipa para distrito palmeira e sitios vizinhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2012 | 300.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos manuais na melhoria da estrada que liga o sitio crioulo ao sitio lagoa do bom sucesso em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2012 | 10706.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos professores contratados em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2012 | 9734.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos professores contratados em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2012 | 500.00 | 00008931426461 | Alex Janio Leite Nunes | despesa qwue se empenha para pagament referente a servico prestado na abertura de letreiros nas classes e fachada bem como desenhos infantis e corredores da escola mun miguel doia cavalcante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2012 | 600.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem para patos, joao pessoa e princesa isabel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/05/2012 | 1753.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/05/2012 | 1800.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto dos pocos das comunidades amolar e carrasco na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/05/2012 | 600.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias com viagem para campina grande e joao pessoa em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2012 | 1048.32 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em hospedagem e alimentacao, acompanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste municipio para consultas e exames na cidade de patos em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | C/a Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/05/2012 | 388.96 | 00002955118427 | Francinaldo Justino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens na campanha de vacinacao 2012 na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2012 | 3060.00 | 00013215736420 | Maria de Fatima Marinho | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como odontologa do Programa Saúde da Família durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2012 | 1050.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pessoas carentes para cidades vizinhas praa receberem assistencia medica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2012 | 1050.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2012 | 400.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ressarcimento de salario por serviços prestados como tec. da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/05/2012 | 520.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/05/2012 | 720.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/05/2012 | 900.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/05/2012 | 755.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2012 | 168.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando enfermeiro para atendimento na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de Secretária de Acao e Assistência Social rel. ao mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2012 | 600.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2012 | 1244.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DO SÍTIO CRIOULOS DURANTE O MÊS DE mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2012 | 1866.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do distrito palmeira em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/05/2012 | 750.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica em jan, fev, mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2012 | 355.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal do encontro pedagogico quando a serviço deste município em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2012 | 1383.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF-e de nº 000.000.246, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2012 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2012 | 681.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a ressarcimento de salario por servico prestado como chefe do setor de empenho em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/05/2012 | 600.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como jardineiroda praca aile dantas em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2012 | 800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF-e de nº 000.000.248, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/05/2012 | 365.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando mudanca de pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em patos, em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/05/2012 | 2200.00 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em campina grande, patos e afogados da ingazeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2012 | 499.00 | 35570969000778 | Lojao Rio do Peixe | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf NF 0342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2012 | 410.70 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf nf 09000473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2012 | 615.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2012 | 625.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2012 | 885.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2012 | 2200.00 | 00007416025478 | Maria Romiceilha GouveiaTome | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em patos, em mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2012 | 312.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2012 | 1250.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2012 | 400.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de ressarcimento de salario por serviços prestados em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2012 | 520.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais no peti em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esporte do peti em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2012 | 520.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/05/2012 | 520.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como oficineira do curso de pintura no cras em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2012 | 315.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal da coordenacao do pro jovem para visita nas escolas em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2012 | 1244.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2012 | 109.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda aos alunos do pro jovem em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2012 | 67.80 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda aos alunos do pro jovem em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2012 | 272.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda aos alunos do pro jovem em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2012 | 933.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em mar e abr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2012 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2012 | 1520.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto dos pocos da comunidade santo aleixo e sitio da mata grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2012 | 315.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico do compressor conf nfs 0220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2012 | 565.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas conf nf 06737 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2012 | 1300.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2012 | 500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias com viagem a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diarias com viagem para patos a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento 3 diarias com viagens para patos a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/05/2012 | 1648.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2012 | 713.18 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de material hospitalar constantes da NF-e de nº 08399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2012 | 962.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2012 | 500.00 | 00004180494400 | Perdro Silvio S Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2012 | 350.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias com viagem para joao pessoa para reuniao de interesse desta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2012 | 520.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2012 | 808.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com exames clínicos realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 0798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2012 | 310.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal do cras para tavares - pb e santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2012 | 520.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coreografo de dancas do peti em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2012 | 520.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura das criancas e adolescentes no povoado de santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2012 | 354.60 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 12 viagens transportando estudantes do ensino fundamental no turno da noite no percurso do sitio batateira e chapada a sede em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2012 | 409.50 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 15 viagens transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha no percurso do sitio batateira ao garra em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2012 | 545.40 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 12 viagens transportando estudantes do ensino fundamental no turno da tarde no percurso do sitio batateira, chapada e lagoa a sede em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2012 | 763.56 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE CARRASCO, CANAFIST A MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS NO TURNO DA MANHÃ EM ABR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2012 | 855.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: conceicao, cajueiro ao distrito de palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2012 | 475.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: conceicao, saco do cosmo ao distrito de palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2012 | 777.10 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios:sao sebastiao, caetano a palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2012 | 720.00 | 00043569013472 | Sebastiao Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: sao jose do canal, barriguda ao sitio sao goncalo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2012 | 520.00 | 00043569013472 | Sebastiao Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 13 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: barriguda a sede em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2012 | 733.97 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: santa maria, carvalho ao distrito palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2012 | 734.00 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: lagoa do bom sucesso ao dsitrito palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2012 | 864.50 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: amolar a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2012 | 874.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: dos homens e cajueiro ao distrito palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2012 | 612.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2012 | 612.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao, cajueiro e batinga a sede em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2012 | 650.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santo agostinho a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2012 | 572.77 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: cajueiro a mata grande em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2012 | 532.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: carrasco a santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2012 | 777.10 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: sitio serraria ao distrito de palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2012 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santa teresa e santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2012 | 765.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 17 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: apertado, saquinho a sao goncalo em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2012 | 320.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: mata grande a santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2012 | 1600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: chapada a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2012 | 695.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: viracao a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2012 | 620.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: canela ao distrito de palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2012 | 842.40 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo, chapada, mata grande dos alves em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2012 | 734.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: lagoa do bom sucesso ao distrito palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2012 | 518.70 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: duas serras ao distrito santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2012 | 518.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: duas serras ao distrito santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2012 | 480.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Importância que se empenha para pagamento ref. a 12 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noitee no percurso dos sitios: viracao a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2012 | 480.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: viracao a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2012 | 735.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: mata grande dos venancios a mata grande dos alves em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2012 | 1062.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao goncalo a sede em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2012 | 734.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: crioulos ao distrito palmeira em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2012 | 777.10 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2012 | 460.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do 13 salario como gestor do bolsa familia em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2012 | 600.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem para joao pessoa acompanhando a secretaria da acao social para participar do programa de senha do mds | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2012 | 2210.29 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00039633004420 | Luiz Gonzaga Souza de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao aos policiais da 2ª cia militar por servico prestado na festa junina de 31/mai a 03/jun, sendo composto por 20 homens/dia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2012 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | referente a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2012 | 210.00 | 00008541008495 | Alison Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na pintura da praca frei damiao neste imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na zona rural com caminhao pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2012 | 12000.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando agua no carro pipa para distrito palmeira e sitios vizinhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2012 | 28041.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2012 | 31573.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando agua em um caminhao para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como sub secretario de obras e urbanismo em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2012 | 400.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como agente administrativo na emissao de gta em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2012 | 520.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista assistente de operador de maquina niveladora em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2012 | 520.00 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/05/2012 | 49735.23 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais nesta prefeitura em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2012 | 1437.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2012 | 2563.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2012 | 124.09 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2012 | 124.09 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2012 | 36.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2012 | 66.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2012 | 102.45 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2012 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2012 | 25.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2012 | 26.52 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2012 | 39.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2012 | 118.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2012 | 7677.66 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2012 | 126.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2012 | 27.60 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2012 | 80.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2012 | 495.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos e impressao de material didatico em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2012 | 190.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2012 | 1270.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2012 | 2585.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2012 | 267.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretario de financas no mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2012 | 921.32 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2012 | 2122.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2012 | 5240.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento rel.aos vencimentos dos conselheiros tutelares, rel.ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos de psicóloga rel. ao mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2012 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a ressarcimento de salario por servico prestado na secretaria de acao social em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como secretario da agricultura em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2012 | 1239.66 | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IMACULADA | Importância que se empenha para pagamento ref. a contribuição sindical compet abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2012 | 500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de imovel onde funciona a secretaria de educacao em mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2012 | 600.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2012 | 200.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 2 diarias com viagens a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2012 | 12.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2012 | 4352.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2012 | 13146.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2012 | 4440.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2012 | 8304.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2012 | 10113.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos vencimentos de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2012 | 243000.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na apresentacao artistico musical na festa junina de 31/05 a 03/jun conf nfs 025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2012 | 520.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal do cras em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2012 | 310.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços extras prestados como coordenadora do cras em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2012 | 7916.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2012 | 11005.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2012 | 800.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locacao de imovel onde funciona o peti de santo aleixo, em jan, fev, mar e abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como secretaria da saude em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2012 | 70.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de reboque conf nfs 052122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2012 | 130.00 | 00001407596462 | Maria Claudia L D Tenorio | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza da casa de apoio dos medicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2012 | 2100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos como coordenadora do programa saude na escola em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2012 | 150.00 | 00000749787058 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2012 | 884.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FORMULÁRIOS PARA TREINAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2012 | 1720.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÕES AO PESSOAL DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2012 | 1040.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | despesa que se empenha para pagamento referente servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em campina grande, serra talhada, em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2012 | 58.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2012 | 8409.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a 13] salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2012 | 6751.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos rel.ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2012 | 39284.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal do PSF rel. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2012 | 33007.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos rel.ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2012 | 18978.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2012 | 22461.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2012 | 37284.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF rel.ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2012 | 31545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2012 | 44663.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2012 | 39225.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2012 | 19793.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2012 | 4059.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2012 | 34770.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2012 | 49590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mes de Novembro de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2012 | 2139.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2012 | 4740.00 | 00003017866408 | MARCIO MARINHO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2012 | 400.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente diaria com viagens para joao pessoa em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2012 | 686.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como agente de endemia em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2012 | 5012.89 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 070, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2012 | 318.34 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 069, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como recepcionista na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2012 | 21700.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2012 | 315.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2012 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na vigilancia de epidemiologia na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2012 | 312.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2012 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2012 | 686.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2012 | 449.20 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com atendimento na recepcao da policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2012 | 364.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com olantões como tecnica de enfermagem na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2012 | 520.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2012 | 468.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista na limpeza da policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2012 | 364.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux serv gerais no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2012 | 364.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2012 | 312.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2012 | 520.00 | 00004793130402 | Genival Duarte dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tec de enfermagem na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2012 | 990.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como oficineira de artesanato no peti em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2012 | 836.23 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2012 | 518.70 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2012 | 500.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 14 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grante, sao pedro a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2012 | 640.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: barriguda a sede em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2012 | 250.00 | 00009494297407 | Jose Carlos de Araujo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santa teresinha ao povoado santo aleio em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2012 | 1050.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: santo agostinho 1 e 2, gloria a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2012 | 500.00 | 00095336508420 | Ivonete Gabriel Rodrigues Ferreira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: caetano a serraria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2012 | 1045.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: carvalho, cajueiro, conceicao a palmeira em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2012 | 750.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 39 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: boi morto a serraria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2012 | 1080.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 15 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao jose do canal, sao goncalo a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2012 | 250.00 | 00010545819407 | Gabriel Batista do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santa teresa a santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2012 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: carrasco a santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2012 | 700.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: laranjeira, batinga a imaculada em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2012 | 250.00 | 00003562991479 | EDMILSON SANTANA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2012 | 541.00 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2012 | 250.00 | 00049179268404 | JOSÉ PAULO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2012 | 800.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imacula da afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2012 | 500.00 | 00006124344432 | PAULO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 39 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO VICENTE AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2012 | 300.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2012 | 690.84 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2012 | 500.00 | 00009959545423 | JOÃO EVANGELISTA C. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 39 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BOI MORTO AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na como assistente de atendimento aos agricultores na emissao de gta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2012 | 3648.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2012 | 88.00 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2012 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S.J. Comércio de Artigos Funerários | Importância que se empenha para pagamento de serviços funerários constantes da nota fiscal de serviços de nº 17 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2012 | 670.00 | 08879389000107 | C. A. Cavalcanti | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.012, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2012 | 3952.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2012 | 1244.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PSICÓLOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2012 | 22.00 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2012 | 2130.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2012 | 2943.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF-e DE Nº 000.000.254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2012 | 750.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2012 | 320.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2012 | 250.00 | 00077534859468 | Damião do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2012 | 250.00 | 00005410217454 | Juciel Ferreira de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2012 | 700.00 | 00009342917488 | GENEILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 39 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIP0075 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2012 | 900.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWH0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DOS HOMENS, SÍTIO CONCEIÇÃO, SÍTIO CARVALHO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2012 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2012 | 500.00 | 00077230949491 | Edvaldo Dolores Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA ESCOLA LOC. NO SÍTIO SERRARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2012 | 250.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2012 | 600.00 | 00007998439467 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES SABINO LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006330719438 | Leonardo Severo Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONF. NFS DE Nº 000085, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2012 | 855.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2012 | 7350.30 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.683 E 000.000.684, ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2012 | 280.00 | 00025652046805 | Abrahao Pontes Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004709750408 | Gilmar de Souza Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda na escola municipal jose alves sabino em ab/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2012 | 2745.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2012 | 238338.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Magistério 60% fundeb rel. ao mês de maiol de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2012 | 101243.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2012 | 2048.28 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2012 | 4752.75 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2012 | 88.00 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2012 | 2500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 27 ANEXA, EXECUTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2012 | 2409.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2012 | 44.00 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2012 | 1000.60 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | C/a Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007024430427 | José Carlos Almeida Feitosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REF. AO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das ruas deste municipio em durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2012 | 600.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2012 | 600.00 | 00003469382441 | SEMÍRAMES GOUVEIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2012 | 1420.00 | 00092726925472 | Julia Macena Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2012 | 39558.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2012 | 1040.69 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/06/2012 | 14.10 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2012 | 85.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diaria com viagem para patos a servico desta secretaria encaminhando convenios junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2012 | 592.90 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com envios de diversos documentos a orgaos públiccos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2012 | 11316.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutencao do cadastro unico em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. a servico prestado na elaboracao do cadastro unico em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2012 | 470.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2012 | 470.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2012 | 520.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado fora do horario de trabalho normal no cras em abril e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2012 | 380.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2012 | 5980.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM DESFIBRILADOR CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.001.110, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2012 | 315.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2012 | 200.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2012 | 1395.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2012 | 900.00 | 00010244714460 | Claudio Felipe S. Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM ESTABELECIMENTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em patos, tabira e afogados da ingazeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2012 | 832.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2012 | 517.92 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2012 | 623.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos sistemas de informacao do siab, cartao sus, sim, sinasc em abril/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2012 | 686.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora de agentes de endemias em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2012 | 58427.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2012 | 572.00 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2012 | 728.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens com a equipe do psf de pameira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2012 | 312.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2012 | 582.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2012 | 280.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE N1048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2012 | 6998.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2012 | 29730.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2012 | 34444.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2012 | 47639.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE MÉDICOS(A), ENFERMEIROS(A), ODONTÓLOGOS(A), CONTRATADOS REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2012 | 121.50 | 12417544000213 | SOFERRO Construcoes Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf nf 0487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta secretaria como motorista da ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2012 | 310.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGZ/3544 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/06/2012 | 1126.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.255, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/06/2012 | 780.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/06/2012 | 665.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2012 | 250.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2012 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2012 | 250.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KFE0619 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/06/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/06/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/06/2012 | 2450.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/06/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2012 | 7053.15 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.055, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2012 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2012 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2012 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2012 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2012 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2012 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2012 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2012 | 130.00 | 00003915908479 | Heloisa Passos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com exame de audiometria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.528 , ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2012 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1576, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2012 | 270.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/06/2012 | 460.00 | 00003637901790 | Edmilson Leite de Melo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na pintura de pracas e calcadas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2012 | 2658.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.258, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/06/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no acompanhamento de empenhos e demais servicos de ordem contabil desta secretaria em maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/06/2012 | 260.00 | 03803382000180 | Centro de Angiologia e Cirurgia Vascular SC Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com consulta medica conf nfs 086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2012 | 75.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odonto médicos constantes da nota fiscal-e de nº 01503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/06/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados tirando raio-x dos pacientes no psf durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/06/2012 | 520.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em tabira, agua branca, afogados, sao jose e patos em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E REVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/06/2012 | 2.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2012 | 120.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2012 | 75.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.503, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/06/2012 | 100.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.504, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2012 | 190.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes da estrategia da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/06/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2012 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/06/2012 | 685.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/06/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2012 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/06/2012 | 2047.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.261, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/06/2012 | 124.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista em servicos gerais nos dias 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/06/2012 | 200.00 | 00006571520800 | Carlos Alberto de Sousa Cambuim e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista em servicos gerais nos festejos juninos nos dias 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2012 | 580.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 13 diarias de servicos gerais nos festejos juninos de 31/05 a 038/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2012 | 440.00 | 00046168761420 | Maria Vilani Costa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 8 diarias de servicos de cozinha nos festejos juninos de 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2012 | 440.00 | 00007837938470 | Renato Silva Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 8 diarias de servicos gerais nos festejos juninos de 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/06/2012 | 440.00 | 00078337100400 | Helena Vital de Oliveira Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 8 diarias de servicos de cozinha nos festejos juninos de 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/06/2012 | 124.00 | 00004055973470 | Maria Madalena Terto Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 04 diarias de servicos gerais nos festejos juninos de 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/06/2012 | 340.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com viagens em uma moto para zona rural a servico da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/06/2012 | 250.00 | 00080772749434 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO 1949 TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2012 | 3100.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO, MÚSICOS E AUXILIARES QUANDO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO DE 2012, 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/06/2012 | 911.10 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.076, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2012 | 124.00 | 00003164638418 | Francisco Silvestre da Rocha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2012 | 124.00 | 00070629994404 | Rildo Vicente da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 08 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2012 | 124.00 | 00009922673401 | DONIZETE PEREIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2012 | 124.00 | 00054807310410 | Francisco Arnaldo Pereira Lacerda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2012 | 124.00 | 00054158222400 | Jose Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2012 | 124.00 | 00008717997402 | ERIVONALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2012 | 124.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2012 | 310.00 | 00008532246419 | Alexsandro Ribeiro Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/06/2012 | 124.00 | 00061003956491 | Francisco Pereira Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2012 | 124.00 | 00006755637475 | FRANCIVALDO PAIXÃO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS ENTRE OS DIAS DE 31 DE MAIO DE 2012 A 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2012 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e folha de pagamento rel. aos meses de março e abril de 2012 conf. NF-e de nº 2306 e 2447, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/06/2012 | 260.00 | 03803382000180 | Centro de Angiologia e Cirurgia Vascular SC Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 86, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2012 | 5000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2012 | 2900.00 | 00056255381404 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em tabira, afogados da ingazeira nos meses de abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em afogados, princesa isabel e patos em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2012 | 850.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 0632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2012 | 1460.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA - LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais hidráulicos constantes da nota fiscal-e de nº 0318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/06/2012 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | C/a Ajuda destinada a pessoas carentes deste município para realização de exames médicos em recife-pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2012 | 2475.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | C/a fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF 0229 destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2012 | 374.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE JALECOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4668 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2012 | 2145.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 0510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2012 | 1850.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 0511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2012 | 1005.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 0512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2012 | 1040.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DOS NASF, SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2012 | 28354.33 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000000012, ANEXA EXECUTADOS NA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2012 | 290.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria com viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2012 | 520.00 | 00000929534840 | Manoel Gonçalves Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal na unidade PSF dos Sítios São Gonçalo e Lagoa do Rufino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2012 | 750.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas desta secretaria para outras cidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/06/2012 | 697.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2012 | 1200.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma impressora hp 8500 destinado a essa secretaria conf nf 001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/06/2012 | 1050.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenador do abastecimento de agua do distrito palmeira de fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2012 | 4380.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos como comissionado de secretario de obras em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/06/2012 | 7400.00 | 11255908000162 | JOSÉ LEITE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.10 E 000.000.011, ANEXAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/06/2012 | 873.80 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEGUMES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 35345 E 35331 ANEXAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/06/2012 | 663.79 | 00082554951420 | ALAO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 000035333, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/06/2012 | 680.00 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 35075, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em copias xerograficas e encadernacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2012 | 72000.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000028, ANEXA EXECUTADOS NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUNINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, BANHEIRO QUÍMICO E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2012 NESTA CIDADE DE IMACULADA CONF. CONVITE Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2012 | 3960.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.264, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2012 | 600.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2012 | 835.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagensde moto para o programa projovem de jan a mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2012 | 260.00 | 00068984871400 | Virleide Eugenia Bezerra Aquino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como aux de servicos gerais na policlinica em maio/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/06/2012 | 622.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica em fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2012 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2012 | 622.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do projovem no sitio santo aleixo em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/06/2012 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o projovem do distrito palmeira em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2012 | 300.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente em fev e mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esportes do peti em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2012 | 2198.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 036022, anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/06/2012 | 622.00 | 00010424302411 | Delis Soares Francisco | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/06/2012 | 520.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coreografo de dancas do peti em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/06/2012 | 520.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do peti no curso de pintura no povoado de santo aleixo relativo a 10 dias de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/06/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/06/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/06/2012 | 530.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal da coordenacao quando em inspecao realizada nas escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2012 | 520.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de sericos gerais no peti fora do horario normal de trabalho em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/06/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2012 | 131.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda para os idosos do cras em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/06/2012 | 3231.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/06/2012 | 600.00 | 00002372312472 | Maria Lindete Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, IMACULADA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2012 | 356.00 | 07543641000131 | PAULA S.N. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTES DO CUPOM FISCAL DE Nº 000326, ANEXO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2012 | 1300.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.265, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2012 | 250.00 | 00006799830408 | JAILDO SANTANA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2012 | 440.00 | 00021924317400 | Maria do Socorro Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 08 DIÁRIAS NO PERÍODO DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2012 | 216.00 | 00004440255450 | EDIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2012 | 370.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2012 | 208.00 | 00002354707401 | ALEXANDRE RODRIGUES MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 08 DIÁRIAS NO PERÍODO DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2012 | 31.00 | 00040989637875 | FERNANDO DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 01 DIÁRIAS NO PERÍODO DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2012 | 246.00 | 00005843664422 | Maria Mailda Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2012 | 216.00 | 00005328028457 | Damiana Amailza Ferreria da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG, SENDO 06 DIÁRIAS NO PERÍODO DAS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/06/2012 | 899.05 | 00004731918499 | MARIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 35822, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2012 | 500.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/06/2012 | 104.00 | 00005328028457 | Damiana Amailza Ferreria da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista de servicos gerais sendo 4 diarias nos festejos juninos do dia 31/05 a 03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2012 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2012 | 250.00 | 00010545819407 | Gabriel Batista do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2012 | 750.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/06/2012 | 104.00 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista de servicos gerais de 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/06/2012 | 175.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF-e de nº 000.014.369 destinadas ao conserto do veículo microônibus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2012 | 104.00 | 00003451553430 | Irene Delfino do Carmo | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços prestados como diarista sendo 04 diarias nos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2012 | 100.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2012 | 928.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos como bibliotecario, rel.ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/06/2012 | 5.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2012 | 300.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO DIST. DE PALMEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2012 | 6.43 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2012 | 622.00 | 00003158742446 | Rita de Cássia C. de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista no programa peti do sitio santo antonio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/06/2012 | 370.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2012 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | C/a Ajuda destinada a pessoas carentes deste município para realização de exames médicos em recife-pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2012 | 300.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2012 | 370.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2012 | 2861.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF NF-e DE Nª 000.000.266, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2012 | 1108.70 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com envios de diversos documentos a orgaos públiccos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/06/2012 | 1040.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestadocom viagens transportando equipes do psf para visitas medicas na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/06/2012 | 1040.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FORMULÁRIOS PARA TREINAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/06/2012 | 82.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 3745, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/06/2012 | 5311.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/06/2012 | 2397.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/06/2012 | 364.00 | 00002367422486 | Tereza Alice Valadares Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no setor de controle e avaliacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2012 | 1400.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços de confecção de fichas e receituarios conf nfs 049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/06/2012 | 520.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2012 | 220.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/06/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATO/ENTULHOS E LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2012 | 740.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2012 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2012 | 68.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/06/2012 | 8671.65 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.661, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2012 | 3014.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF NF 0267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2012 | 650.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo dos carros desta prefeitura em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2012 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANES DA NFS-e DE Nº 000.000.433 ANEXA PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2012 | 2075.01 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2012 | 1300.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) CONF. NFS-e ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/06/2012 | 1732.50 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carnes para policlinica e casa de apoio do psf conf nf 037695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/06/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2012 | 1888.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.021, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2012 | 1050.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2012 | 1399.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.268, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | C/a Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2012 | 564.72 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DA POLICLINICA EM MAI/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2012 | 686.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE MAI/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2012 | 7000.98 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 071 , anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2012 | 623.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como motorista durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2012 | 686.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora de agente de endemia em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2012 | 623.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2012 | 623.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos sistemas de informacao do siab, cartao sus, sim, sinasc em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2012 | 623.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a servico prestado como fiscal da vigilancia sanitaria durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2012 | 1123.20 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em hospedagem e alimentacao, acompanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste municipio aos hospitais, clinicas e laboratorios para realizacao de exames e consultas em pato em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2012 | 1040.00 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município a cidade de Campina Grande-PB afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2012 | 623.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado como aux de servicos gerais na policlinica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2012 | 1291.30 | 08941725000277 | Carlos Eduardo Nunes Brito ME | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais conf nf 013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/06/2012 | 825.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFD1840 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2012 | 622.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI DO SÍTIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2012 | 901.48 | 10499790000155 | GRANDE RIO POUSADA E CHURRASCARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTES DA NFS DE Nº 000729, ANEXA DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTE PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS AO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2012 | 47.80 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como vice-prefeito em maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2012 | 97.38 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2012 | 625.30 | 00004222402494 | MARIA SOCORRO DINIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 37946, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2012 | 7500.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO LEITE FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2012 | 1501.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.269, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2012 | 690.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/06/2012 | 696.80 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FORMULÁRIOS PARA TREINAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2012 | 1569.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas e tecidos constantes das NF-e de nº 000.000.384. 000.000.379, 000.000.381, 000.000.382 anexas destinadas a confecções de uniformes para o pessoal da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2012 | 623.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2012 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutencao do sistema de informacao da atencao basica durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2012 | 290.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2012 | 260.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2012 | 720.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diarias com viagem a joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2012 | 623.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2012 | 1534.50 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2012 | 840.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2012 | 720.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2012 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2012 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/06/2012 | 10890.38 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.677, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2012 | 3178.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA OBRAS E URBANISMO CONF NF-e DE Nº 000.000.270, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2012 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/06/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/06/2012 | 105.00 | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/06/2012 | 350.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de adiantamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/06/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/06/2012 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como oficineira do curso de pintura no cras em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/06/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de abr a 09 de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de Secretária de Acao e Assistência Social rel. ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/06/2012 | 1040.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens para joao pessoa com a coordenacao basica de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/06/2012 | 112.32 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2012 | 854.73 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.505, ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/06/2012 | 500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2012 | 500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/06/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2012 | 270.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a esta edilidade durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2012 | 1765.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2012 | 1370.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.272, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/06/2012 | 1437.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2012 | 89.55 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2012 | 90.86 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2012 | 38.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/06/2012 | 134.87 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2012 | 56.52 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2012 | 109.86 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2012 | 118.15 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2012 | 20.34 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2012 | 23.79 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2012 | 15.97 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2012 | 579.75 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/06/2012 | 1136.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como comissionado de sub-secretario em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 3943, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ACS REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2012 | 87.73 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2012 | 121.08 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/06/2012 | 545.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais no cras em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2012 | 1024.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE ACS REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2012 | 570.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2012 | 780.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagenspara joao pessoa com a coordenacao de atencao basica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2012 | 1560.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar nas cidades de Afogados da Ingazeira - PE, Princesa Izabel e Patos - PB, durante os meses de março, abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2012 | 5000.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.860, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2012 | 1833.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.273, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2012 | 429760.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a aquisição de 02 veículos automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro atraves do Termo de Compromisso PAR nº 5249/2012/FNDE , no âmbito do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/06/2012 | 2145.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como secretario da agricultura durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/06/2012 | 710.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2012 | 10.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2012 | 110.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/06/2012 | 697.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/06/2012 | 70.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/06/2012 | 921.32 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2012 | 6551.72 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2012 | 59647.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS-EMPRESA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2012 | 730.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2012 | 13389.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS-PARC-ADM CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2012 | 7000.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO AGILE LTZ, ANO 2012 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 CONF. NF-e DE Nº 000.000.063, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2012 | 59.10 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/06/2012 | 123.59 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2012 | 120.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2012 | 120.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/06/2012 | 350.04 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/06/2012 | 25.60 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/06/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município em junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2012 | 936.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do psf para atendimento na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/06/2012 | 2690.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/06/2012 | 7000.98 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.071, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2012 | 88.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2012 | 194180.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE IMACULADA - PB CONF. ANUÊNCIA Nº 28383 E ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2011 - FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2012 | 14306.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2012 | 12423.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2012 | 199.68 | 04038876000188 | Associação da Rádio Comunitária Imaculada PB | C/A Serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade conf nfs 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2012 | 4200.00 | 24302713000178 | J C Publicidades e Repres Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material p divulgacao do sao joao 2012 deste municipio conf nfs 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/07/2012 | 55.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de peças destinadas ao conserto de veiculo conf nf 09807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/07/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | referente a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/07/2012 | 975.00 | 09721403000102 | Claudiana Pereir Damacena | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de oleo e pecas para veiculos desta secretaria conf nf 098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2012 | 770.00 | 07861837000255 | PAF Sousa Bezerra - Plano de Assist Familiar | despesa que se empenha para pagamento referente a servico funerario prestado a pessoa carente deste municipio conf nfs 045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/07/2012 | 11799.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/07/2012 | 300.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES NA EMATER DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no acompanhamento de empenhos e demais servicos de ordem contabil desta secretaria em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/07/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 3943 , ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/07/2012 | 50.00 | 01582647000131 | ROBÉRIO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOE REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL DE Nº 010495, ANEXO DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/07/2012 | 95.76 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.013, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/07/2012 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 011423, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/07/2012 | 650.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TRATAMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/07/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/07/2012 | 2698.50 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.278, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2012 | 47639.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE MÉDICOS(A), ENFERMEIROS(A), ODONTÓLOGOS(A), CONTRATADOS REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/07/2012 | 7020.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2012 | 31237.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2012 | 34272.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2012 | 9228.65 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.072, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2012 | 1653.60 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados com viagens transportando equipes de saude do psf de santo aleixo a sao goncalo, diariamente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde fora do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/07/2012 | 750.00 | 00092726925472 | Julia Macena Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com xerox e encadernacoes para esta secretaria em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2012 | 2300.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames nas cidades de afogados, patos e princesa em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2012 | 19796.26 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0235, ANEXA EXECUTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ MOTA FILHO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE APOIO PSF NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA-PB CONF. CARTA CONVITE Nº 001/2012 E MEDIÇÃO EM ANEXO | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/07/2012 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de assessoria tecnico contabil referente ao mês de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2012 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/07/2012 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/07/2012 | 2395.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/07/2012 | 1331.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para realização de eventos em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/07/2012 | 630.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/07/2012 | 420.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/07/2012 | 3840.50 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0276 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/07/2012 | 2221.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0275 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NUM TRATOR DE ESTEIRA D-7 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2012 | 650.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2012 | 600.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/07/2012 | 125.00 | 00008717997402 | ERIVONALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/07/2012 | 300.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA ALICE DANTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/07/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/07/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DIST. DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/07/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATO/ENTULHOS E LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/07/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2012 | 900.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2012 | 420.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DIST DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/07/2012 | 400.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/07/2012 | 630.00 | 00097946214472 | João Nazário da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/07/2012 | 730.00 | 00083953604449 | José Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/07/2012 | 1240.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.274, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/07/2012 | 3782.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.009.732, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/07/2012 | 2803.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0277 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/07/2012 | 600.00 | 00011657109437 | SANDOVAL RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNIC. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente no atendimento aos agricultores deste municipio na emissao de gta em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/07/2012 | 4159.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/07/2012 | 2348.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/07/2012 | 312.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/07/2012 | 237370.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/07/2012 | 104214.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/07/2012 | 4699.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/07/2012 | 1250.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.081, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/07/2012 | 800.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CARVALHO E SÍTIO DOS HOMENS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/07/2012 | 600.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/07/2012 | 440.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/07/2012 | 420.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO LAGOA DO VICENTE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNICIPAL JOAQUIM ALVES FEITOSA LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/07/2012 | 240.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/07/2012 | 600.00 | 00086707299700 | Ademilton Lucindo dos Santos | IMP0RTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNIC. SEVERINO JOSÉ DA SILVA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/07/2012 | 500.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. DO SÍTIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/07/2012 | 480.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA JOÃO BERNARDINO BARBOSA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/07/2012 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC. LOC. NO SÍTIO GARRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/07/2012 | 550.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante os meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/07/2012 | 600.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO SAQUINHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/07/2012 | 420.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARIANO DOS SANTOS LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/07/2012 | 240.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO EVARISTO DE LOYOLA GOMES LOC. NO SÍTIO GLÓRIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/07/2012 | 500.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO ALVES LOC. NO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/07/2012 | 320.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA OLEGÁRIO DIAS DA COSTA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/07/2012 | 350.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. MUNIC.MARIA FERREIRA NEVES LOC. NO SÍTIO SERRARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/07/2012 | 200.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/07/2012 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2012 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.279 ANEXA DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2012 | 780.00 | 00005632830411 | Jose Amilton Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2012 | 784.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/07/2012 | 625.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF NF 022632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2012 | 930.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2012 | 400.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/07/2012 | 9000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de um veiculo pipa para abastecimento de agua na zona rural santo aleito e distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2012 | 500.00 | 00073789526487 | Francisco de Assis A. Cordeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA ( GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2012 | 780.00 | 00073792608472 | JOSÉ AILTON GOMES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA LOCADO POR MOTIVO DA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2012 | 525.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASSISTENTE DO OPERADOR DA MÁQUINA NIVELADORA DA PREFEITURA MUNIC. DE IMACULADA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/07/2012 | 844.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado como subcoordenador de arquivos deste município em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2012 | 500.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2012 | 1034.75 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNIC. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/07/2012 | 600.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2012 | 520.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASSISTENTE DO OPERADOR DA MÁQUINA NIVELADORA DA PREFEITURA MUNIC. DE IMACULADA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2012 | 760.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKT7717/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MES DE JUNHO- 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como recepcionista na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2012 | 416.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tec de enfermagem em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2012 | 312.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista na limpeza da policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2012 | 624.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2012 | 520.00 | 00004793130402 | Genival Duarte dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tec de enfermagem na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2012 | 364.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2012 | 312.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos porestados com plantoes como tecnica de enfermagem na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2012 | 379.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2012 | 315.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/07/2012 | 500.00 | 00032363892810 | Maria Cesar Pereira Laureano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na policlinica em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2012 | 1104.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com exames clínicos realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 0941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2012 | 1916.60 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de carnes para esta secretaria conf nf 041462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2012 | 520.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2012 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/07/2012 | 2100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos como coordenadora do programa saude na escola em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E REVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/07/2012 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2012 | 2200.00 | 00007416025478 | Maria Romiceilha GouveiaTome | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames na cidade de patos em mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2012 | 315.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2012 | 31800.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/07/2012 | 676.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais na policlinica em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2012 | 400.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa onde funciona o psf de sao goncalo em mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO RAIO X DOS PACIENTES DO PSF DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/07/2012 | 600.00 | 00021924317400 | Maria do Socorro Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos do cras em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/07/2012 | 120.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias deste municipio em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/07/2012 | 480.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/07/2012 | 500.00 | 00014084631809 | Vicente Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2012 | 520.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa a servico desta prefeituta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/07/2012 | 500.00 | 00077230949491 | Edvaldo Dolores Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA ESCOLA LOC. NO SÍTIO SERRARIA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/07/2012 | 522.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA AO SÍTIO GARRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/07/2012 | 909.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BATATEIRA, CHAPADA E LAGOA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/07/2012 | 919.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2012 | 895.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: APERTADO, SAQUINHO AO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2012 | 750.00 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/07/2012 | 945.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/07/2012 | 840.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2012 | 870.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CALDEIRÃO, BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DATARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2012 | 715.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2012 | 840.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes num veículo D20 da rede municipal no turno da tarde do Sítio Barriguda a Imaculada PB durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/07/2012 | 884.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2012 | 720.00 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GRI0562 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2012 | 695.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GRAXA, ÓLEO E PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 22632, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2012 | 695.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTA MARIA E CARVALHO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/07/2012 | 695.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2012 | 695.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2012 | 520.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO CARTEIRAS, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/07/2012 | 1550.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/07/2012 | 600.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS LARANJEIRA E BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2012 | 840.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO LEITE FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA MÚSICOS E PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/07/2012 | 840.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO LEITE FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA MÚSICOS E PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO, 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2012 | 545.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BATATEIRA E CHAPADA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 O TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2012 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2012 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2012 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ALEIXO, CHAPADA, MATA GRANDE DOS ALVES PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2012 | 1228.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2012 | 720.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2012 | 1050.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/07/2012 | 650.00 | 00010307256405 | Luiz do Carmo Pendência | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/07/2012 | 2500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria juridica perante orgao da adm publica federal e poder judiciario conf nfs 030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/07/2012 | 1600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0280 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2012 | 600.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2012 | 650.00 | 00010307256405 | Luiz do Carmo Pendência | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/07/2012 | 2879.90 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 0510, anexa, destinados a deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2012 | 2795.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 0509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2012 | 728.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens transportando as equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/07/2012 | 100.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2012 | 720.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFD1840 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2012 | 1040.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2012 | 1040.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para esta secretaria em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2012 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para vigilancia de epidemiologia na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2012 | 260.00 | 01583927000164 | CENDIGASTRO CENTRO ENDOS DIGES GASTROENTEROLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.008 REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/07/2012 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.281 ANEXA DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2012 | 630.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, CAJUEIRO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2012 | 600.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGY3808 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2012 | 627.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMN9074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2012 | 200.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMO4274 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CHAPADA, BATATEIRA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2012 | 450.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E SACO DO COSMO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2012 | 470.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2012 | 240.00 | 00002384842463 | José Erli Neves Chavier | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel localizado no sitio santo antonio onde funciona o peti em mar, abr. mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2012 | 470.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico de manutencao do bolsa familia em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2012 | 622.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos serivos prestados no cadastro do bolsa familia em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/07/2012 | 5024.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003,224, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2012 | 2920.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.282 ANEXA DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/07/2012 | 420.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2012 | 700.00 | 00003469382441 | SEMÍRAMES GOUVEIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/07/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/07/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2012 | 135.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2012 | 622.00 | 00010424302411 | Delis Soares Francisco | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti em em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2012 | 267.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de lanches e refrigerantes em comemoracao do peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2012 | 622.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do peti no curso de pintura das criancas de santo aleixo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Biscui, em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2012 | 622.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do peti em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2012 | 345.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagens transportando pessoal do cadastro unico em visita a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2012 | 260.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2012 | 832.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens transportando a coordenacao de atencao basica par joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2012 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2012 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2012 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2012 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2012 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2012 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/07/2012 | 1352.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando as equipes de saude do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em outros municipios em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2012 | 622.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coreografo de dancas do peti em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/07/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado instrutor de esportes do peti em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2012 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a 13 salario de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2012 | 750.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF NF 012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2012 | 48.92 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2012 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de jul/12 conf nfs 0166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2012 | 1993.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0283 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2012 | 719.00 | 08265424000190 | Jose Neto Gomes Auto Pecas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 0117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2012 | 1272.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0284 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como sub secretario de obras e urbanismo em abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2012 | 622.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em jun12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2012 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2012 | 24.17 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do projovem de santo aleixo em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/07/2012 | 520.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do distrito palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/07/2012 | 622.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/07/2012 | 622.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/07/2012 | 622.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no projovem em mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/07/2012 | 622.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/07/2012 | 622.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/07/2012 | 63.20 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/07/2012 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2012 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/07/2012 | 500.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2012 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2012 | 350.00 | 00073400173487 | Michelle soares de Moura | despesa que se empenha para pçagamento referente a servico prestado com procedimentos ginecologicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | Saúde é Vida | Construção de academia da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2012 | 34382.71 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARO CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.012, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE LOC. NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2012 | 500.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/07/2012 | 1027.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0285 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2012 | 895.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: APERTADO, SAQUINHO AO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/07/2012 | 399.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1/3 DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/07/2012 | 627.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/07/2012 | 627.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/07/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA AO SÍTIO LAGOA DO VICENTE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/07/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH/3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA AO SÍTIO LAGOA DO VICENTE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/07/2012 | 1136.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BQO5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARVALHO, CAJUEIRO, CONCEIÇÃO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/07/2012 | 650.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2012 | 880.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NOTURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/07/2012 | 250.00 | 00080772749434 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO 1949 TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2012 | 850.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imacula da afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante o mês de MAIO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/07/2012 | 500.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KLZ3290 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA GRANDE SÍTIO SÃO PEDRO A IMACULADA AFIM DE FREQUETAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/07/2012 | 750.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/07/2012 | 825.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/07/2012 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2012 | 250.00 | 00005410217454 | Juciel Ferreira de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2012 | 800.00 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2012 | 800.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2012 | 800.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NOSTURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2012 | 850.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2012 | 350.00 | 00009342917488 | GENEILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 39 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIP0075 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2012 | 250.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KFE0619 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2012 | 250.00 | 00010545819407 | Gabriel Batista do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA TEREZA AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2012 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2012 | 250.00 | 00077534859468 | Damião do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2012 | 250.00 | 00009494297407 | Jose Carlos de Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIK7613 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2012 | 250.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2012 | 250.00 | 00009959545423 | JOÃO EVANGELISTA C. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BOI MORTO AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2012 | 250.00 | 00095336508420 | Ivonete Gabriel Rodrigues Ferreira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2012 | 350.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 23 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/07/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2012 | 100.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias de motorista | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2012 | 300.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/07/2012 | 270.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. a servico de recarga de cartucho e toner das impressoras conf NF 0586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/07/2012 | 4274.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas conf nf 0397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/07/2012 | 1500.90 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de computador conf nf 05055 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/07/2012 | 30.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de formatacao do computador conf nfs 0189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/07/2012 | 728.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/07/2012 | 1040.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em xerografia de formularios para equipes de estrategia saude da familia em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/07/2012 | 200.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/07/2012 | 2938.65 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.080, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/07/2012 | 2100.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFF5064, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/07/2012 | 2737.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0287 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/07/2012 | 2131.97 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/07/2012 | 1190.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) CONF. NFS-e DE Nº 7607, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/07/2012 | 41661.75 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/07/2012 | 1400.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS OU ATRAVES DE CONVENIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2012 | 1360.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0289 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/07/2012 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANES DA NFS-e DE Nº 000.000.473 ANEXA PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JULHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/07/2012 | 1135.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0288 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2012 | 250.00 | 00006799830408 | JAILDO SANTANA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2012 | 250.00 | 00003562991479 | EDMILSON SANTANA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2012 | 300.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2012 | 300.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2012 | 250.00 | 00049179268404 | JOSÉ PAULO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2012 | 250.00 | 00006124344432 | PAULO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO VICENTE AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2012 | 200.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/07/2012 | 13561.24 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/07/2012 | 1726.34 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07932 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/07/2012 | 1816.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e 07904 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/07/2012 | 466.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/07/2012 | 7915.45 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/07/2012 | 46883.97 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000000018, ANEXA EXECUTADOS NA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA PB | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/07/2012 | 702.00 | 00058358722400 | Veronica Soares Sales | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO POLIO NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2012 | 359.84 | 00088444740420 | Gileide Martins de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/07/2012 | 604.24 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2012 | 55.12 | 00008047224476 | Manoel Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/07/2012 | 522.08 | 00031859097472 | Maria Ivete Emídio Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na campanha de vacinacao do polio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/07/2012 | 29925.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA INDUSTRIAL CONF NF 01174 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2012 | 82.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.3745 , ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2012 | 312.00 | 00082551375487 | Auridete Araújo Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/07/2012 | 170.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/07/2012 | 395.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda para dois coletivos do peti em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/07/2012 | 12820.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de equipamentos constantes da nf 02497 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/07/2012 | 1163.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1052 e 1053, ANEXAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/07/2012 | 2776.47 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de bunners, crachas e placa do psf conf nfs 054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2012 | 150.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESC. LOC. NO SÍTIO SAQUINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/07/2012 | 320.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLD/1205 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/07/2012 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO1949 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/07/2012 | 320.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGT/8671 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/07/2012 | 330.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/07/2012 | 3281.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.290 ANEXA DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2012 | 5589.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para pagamento de 05 parcelas ref. a contra partida do programa Seguro Safra do Ministério do Desenvolvimento agrário em 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2012 | 938.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.293, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2012 | 1300.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.291, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2012 | 330.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2012 | 400.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2012 | 3540.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de madeiras constantes da NF nº 080, anexa destinadas a reforma de telhados de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2012 | 0.29 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2012 | 18.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2012 | 103.03 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/07/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2012 | 115.50 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/07/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/07/2012 | 100.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias com viagem para reuniao em patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/07/2012 | 7108.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.144, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/07/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2012 | 600.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2012 | 1050.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/07/2012 | 140.00 | 00057572305334 | SÓCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/07/2012 | 1050.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.292, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/07/2012 | 3300.00 | 15073160000138 | Tamara dos Santos Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado formatacao, reciclagem e repado de equipamento conf nfs 011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/07/2012 | 2200.00 | 15073160000138 | Tamara dos Santos Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado formatacao, reciclagem e repado de equipamento conf nfs 012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/07/2012 | 780.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de maio 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/07/2012 | 3630.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de madeiras constantes da NF nº 081, anexa destinadas a reforma de telhados de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/07/2012 | 2820.00 | 11501711000166 | Jose Ateildo Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de moveis para esta secretaria conf nf 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/07/2012 | 2154.50 | 11501711000166 | Jose Ateildo Medeiros da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de janelas e portoes para esta secretaria conf nf 03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/07/2012 | 2840.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção desta Secretaria conf nf 0773 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/07/2012 | 800.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/07/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/07/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/07/2012 | 604.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JDS3402 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/07/2012 | 210.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/07/2012 | 120.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/07/2012 | 232.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/07/2012 | 500.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2012 | 1040.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando equipe do psf de santo aleixo para comunidades rurais em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2012 | 213.00 | 00002955118427 | Francinaldo Justino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para zona rural na campanha de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/07/2012 | 165.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com viagens na campanha de vacinacao 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/07/2012 | 1910.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CONF NFS 087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/07/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como coordenadora da atencao basica de saude em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2012 | 105.00 | 00011149073403 | Tiago Silva de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza de mato e remocao de entulho do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/07/2012 | 120.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias deste municipio em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2012 | 520.00 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DA POLICLINICA EM JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/07/2012 | 750.00 | 09609579000169 | Clínica Ginecam | C/a Serviços médicos realizados em pessoas carentes deste município conf. receita médica e NFS 0251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/07/2012 | 622.00 | 00002519163402 | Gilvan Juvino Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista de aux de serv gerais no psf do distrito palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/07/2012 | 2450.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/07/2012 | 320.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para as secretarias de adm, financas, agricultura e tesouraria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/07/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tratorista na recuperacao de estradas vicinais em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2012 | 1900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.294 ANEXA DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/07/2012 | 572.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO AO SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/07/2012 | 500.00 | 00010209994460 | GEORGE FERNANDES MANGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE VIGILANTE DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABR/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2012 | 735.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 21 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/07/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/07/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/07/2012 | 200.00 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio de secretario da agricultura em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/07/2012 | 60127.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario dos servidores da secretaria de saude em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/07/2012 | 80.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/07/2012 | 312.50 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/07/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos do cras em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/07/2012 | 270.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando coordenadora do peti em uma camioneta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/07/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/07/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/07/2012 | 622.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/07/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como oficineira do curso de pintura no cras em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/07/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de mai/12 a 09 de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/07/2012 | 380.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagem transportando a coordenacao do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2012 | 114.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado fora do horario normal de trabalho no cras em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/07/2012 | 2332.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.295, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/07/2012 | 3003.01 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferro para esta secretaria conf nf 031684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/07/2012 | 1800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2012 | 933.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2012 | 104.00 | 00010244714460 | Claudio Felipe S. Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DATAS PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2012 | 686.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/07/2012 | 120.00 | 00001631078402 | ZACARIAS CANDIDO CAVALCANTE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADA QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2012 | 250.00 | 00002415073407 | GEAN JUNIOR LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/07/2012 | 2780.19 | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IMACULADA | Importância que se empenha para pagamento ref. a contribuição sindical | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2012 | 1130.00 | 09609579000169 | Clínica Ginecam | C/a Serviços médicos realizados em pessoas carentes deste município conf. receita médica e NFS 0265 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2012 | 64.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2012 | 465.33 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2012 | 320.00 | 12929519000138 | Servprol-Serviços e comércios de Prod. médicos Ltd | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1938, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2012 | 2910.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.298, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2012 | 312.50 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2012 | 3.60 | 90400888000142 | BCO SANTANDER | despesa que se empenha para pagamento referente a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2012 | 2409.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal do gabinete em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2012 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO AGILE LTZ, ANO 2012 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REF. A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como prefeito em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2012 | 2170.00 | 00039329984134 | Paulo Roberto de Sousa Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao, recuperacao e instalacao em bomba dos pocos da zona rural deste municipio conf nfs 5808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2012 | 13149.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2012 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2012 | 64.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2012 | 4892.60 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2012 | 60547.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2012 | 1130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2012 | 1318.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2012 | 2416.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2012 | 220.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2012 | 58.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2012 | 13465.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS-JRS/MULTAS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2012 | 799.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS-JRS/MULTAS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretario de financas no mês de set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2012 | 2820.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 94 CARTEIRAS ESCOLARES COM PINTURA, SOLDA E TROCA DE ASSENTO CONF NFS 030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2012 | 48.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2012 | 765.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2012 | 6500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CQQ7382 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O DIST. DE PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2012 | 990.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CQQ7382 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O DIST. DE PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2012 | 3529.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal de folha em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2012 | 3529.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2012 | 600.00 | 00011657109437 | SANDOVAL RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNIC. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2012 | 780.00 | 00073792608472 | JOSÉ AILTON GOMES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA LOCADO POR MOTIVO DA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2012 | 42221.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2012 | 3308.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2012 | 2902.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2012 | 2187.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.304 ANEXA DESTINADOS A SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2012 | 2310.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços de confecção de boletins e diarios de classe conf nfs 0123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2012 | 4697.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2012 | 104039.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2012 | 238413.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2012 | 1545.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO ANO DE 2011 REF. A 2º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/07/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/07/2012 | 16.48 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2012 | 1625.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2012 | 1625.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/07/2012 | 730.00 | 00083953604449 | José Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE SANTO ALEIXO EM JUN E JUL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2012 | 400.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como zelador do cemiterio do distrito palmeira em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2012 | 600.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2012 | 650.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2012 | 630.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2012 | 500.00 | 00014084631809 | Vicente Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2012 | 630.00 | 00097946214472 | João Nazário da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2012 | 420.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DIST DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2012 | 420.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2012 | 560.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DIST. DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2012 | 600.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2012 | 600.00 | 00003469382441 | SEMÍRAMES GOUVEIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATO/ENTULHOS E LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2012 | 2409.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA MUNIC. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2012 | 2453.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2012 | 2453.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2012 | 622.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2012 | 1526.04 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | C/a 21 viagens efetuadas num veículo D20/BNJ2261 transportando pessoas carentes dos Sítios Glória/Coletas/Poço da Espingarda p/ Imaculada afim de receberem assistencia medica em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados com viagens transportando equipes de saude do psf de santo aleixo a sao goncalo diariamente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2012 | 312.50 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2012 | 312.50 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2012 | 312.50 | 00032363892810 | Maria Cesar Pereira Laureano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na policlinica em julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2012 | 416.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2012 | 520.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2012 | 364.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2012 | 364.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2012 | 343.75 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2012 | 623.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2012 | 312.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2012 | 208.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MES DE JUNHO- 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2012 | 1870.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CIJ6331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2012 | 1450.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CIJ6331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2012 | 58516.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como secretaria de saude em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2012 | 32380.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2012 | 44579.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE MÉDICOS(A), ENFERMEIROS(A), ODONTÓLOGOS(A), CONTRATADOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2012 | 30076.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2012 | 6751.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2012 | 300.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2012 | 12074.49 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2012 | 623.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como motorista durante o mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com xerox de formularios para as equipes do psf em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/08/2012 | 623.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista na policlinica em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/08/2012 | 623.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a servico prestado como fiscal da vigilancia sanitaria durante o mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel da casa onde funciona a casa de apoio das equipes do psf m jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2012 | 623.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos sistemas de informacao do siab, cartao sus, sim, sinasc em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2012 | 2500.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Helio de Oliveira Brito - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. NFS-e DE Nº 000.000.065, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2012 | 2420.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 122, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2012 | 660.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens motorista desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com xerox, encadernacao para as secretarias de saude, financas, administracao, educacao e acao social em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2012 | 2500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria juridica perante orgao da adm publica federal e poder judiciario conf nfs 031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/08/2012 | 709.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2012 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2012 | 697.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2012 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S.J. Comércio de Artigos Funerários | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES DA NF DE Nº 80, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos como secretario de obras deste município em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2012 | 12460.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000240, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2012 | 780.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA CONTRATADO POR MOTIVO DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE POR MOTIVO DE ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2012 | 7600.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 001018, ANEXA EXECUTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/08/2012 | 600.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA ALICE DANTAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/08/2012 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/08/2012 | 300.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/08/2012 | 2475.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0306 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/08/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2012 | 364.00 | 00001977846408 | JOSINALDO GOMES FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/08/2012 | 1352.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2012 | 623.00 | 00004793130402 | Genival Duarte dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tec de enfermagem na policlinica em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2012 | 315.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado coo aux de serv gerais na policlina em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/08/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente da vigilância sanitária durante o mês de mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/08/2012 | 900.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO conf nfs 05829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/08/2012 | 200.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel da casa onde funciona o psf sao goncalo em jul12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/08/2012 | 624.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | C/a Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na policlinica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/08/2012 | 416.00 | 00004055973470 | Maria Madalena Terto Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na policlinica em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/08/2012 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/08/2012 | 315.00 | 00039652688487 | Verônica Araújo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência, acompanhamento e encaminhamento de pacientes, consultas e exames na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/08/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de sub-secretario de saude em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/08/2012 | 1145.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Referente ao transporteda equipe do PSF para a zona rural, deste municipio, num veiculo D20 de placa-MMQ 7938 em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2012 | 4507.60 | 10443517000109 | Vitória - Materiais para Construção em Geral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA NF DE Nº 000045, ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico em tuparetama-pe, campina grande, tabira, sao jose do egito e patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2012 | 315.00 | 00039652688487 | Verônica Araújo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência, acompanhamento e encaminhamento de pacientes, consultas e exames na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2012 | 622.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2012 | 622.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2012 | 622.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do projovem no sitio santo antonio em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2012 | 622.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio crioulos em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/08/2012 | 520.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2012 | 933.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2012 | 622.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem de santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2012 | 622.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2012 | 622.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem de imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2012 | 2021.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0307 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/08/2012 | 210.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no abastecimento de agua da escola mun de ensino fund cicero mariano dos santos nos sitios crioulo e palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/08/2012 | 12281.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/08/2012 | 11928.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃ DE ASG DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2012 | 520.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL NA FESTA TRADICIONAL DA RUA JOSÉ GUEDES NO DIA 24/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/08/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal da folha dos 40% rel. ao mês de jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2012 | 18.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2012 | 4050.05 | 41219940000153 | O PEZÃO - Francisco Nonato de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0001170 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2012 | 2500.00 | 13053443000192 | H B AUTO PEÇAS - Maria Bervandia Marinho da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF DE Nº 000029, ANEXA DESTINADOS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2012 | 500.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/08/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/08/2012 | 2400.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do servico prestado com locacao de som profissional na festa de sao joao nos dias 31/05 a 03/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/08/2012 | 2200.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DUCAT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/08/2012 | 180.00 | 00021958815420 | Jucelio Pereira Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com consulta medica a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/08/2012 | 400.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para viagem a joao pessoa para tratar de assuntos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/08/2012 | 180.00 | 00021958815420 | Jucelio Pereira Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com consulta medica a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2012 | 641.60 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 61793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/08/2012 | 717.80 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 048174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/08/2012 | 911.20 | 00082554951420 | ALAO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 048168, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/08/2012 | 778.95 | 00004731918499 | MARIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 048326, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/08/2012 | 2660.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/08/2012 | 300.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS NO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/08/2012 | 100.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Saúde é Vida | Construção e Restauração de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/08/2012 | 135042.25 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - Construções & Máquinas LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. 2ª medicao dos servicos de perfuração e instalacao de pocos tubulares neste municipio conf tomada de preco 001/2012 e nfs 0136 | 00262012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/08/2012 | 600.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/08/2012 | 600.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/08/2012 | 1090.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/08/2012 | 22.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/08/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/08/2012 | 844.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBCOORDENADOR DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/08/2012 | 685.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: crioulos ao distrito palmeira em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/08/2012 | 2100.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: chapada a imaculada 2x em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/08/2012 | 3437.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0308 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/08/2012 | 8632.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar constantes da Nota fiscal de nº 02835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/08/2012 | 15024.92 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar constantes da Nota fiscal de nº 02864 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2012 | 1404.00 | 00007412050419 | Andre Felix Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando equipes dos psf para zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/08/2012 | 208.00 | 00002415073407 | GEAN JUNIOR LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em outros municipios em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/08/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO RAIO X DOS PACIENTES DO PSF DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2012 | 180.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/08/2012 | 420.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2012 | 1175.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 02907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2012 | 4564.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 02908 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2012 | 180.00 | 00002997234450 | Fabricio Jose Cavalcante Moreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em consulta medica em pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/08/2012 | 3400.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a primeira dos Serviços prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para palco, camarote e prestadores de servico da festa junina 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/08/2012 | 260.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/08/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/08/2012 | 52.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/08/2012 | 640.73 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/08/2012 | 676.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2012 | 688.97 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE 1% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/08/2012 | 270.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/08/2012 | 622.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASSISTENTE DO OPERADOR DA MÁQUINA NIVELADORA DA PREFEITURA MUNIC. DE IMACULADA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/08/2012 | 500.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/08/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA ( GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2012 | 100.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2012 | 100.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no preparo da merenda do alunos do projovem do sitio mata grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2012 | 125.00 | 00003158742446 | Rita de Cássia C. de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no preparo da merenda dos alunos do projovem do sitio santo antonio em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/08/2012 | 480.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o projovem do sitio sao goncalo em abr, mai, jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/08/2012 | 545.00 | 00006450684461 | Marlene Firmino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados comoaux de serv gerais na casa da familia em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/08/2012 | 622.00 | 00010424302411 | Delis Soares Francisco | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti de palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/08/2012 | 622.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coreografo de dancas do peti de santo antonio e sao jose do canal em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/08/2012 | 545.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura no peti de santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esportes do peti em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2012 | 4200.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2012 | 1054.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutencao do sist de informacao da atencao basica ref a parte de sal de mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2012 | 832.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2012 | 582.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2012 | 1674.00 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2012 | 1040.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00004894919443 | Karol Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPU9486/PB PARA UMA VAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PESSOAL DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2012 | 650.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2012 | 3656.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0309 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2012 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0310 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2012 | 8120.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF NF-e Nº 031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2012 | 26500.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2012 | 250.00 | 00008049453499 | Everaldo Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2012 | 700.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JBS/3402 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS LARANJEIRA E BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2012 | 5000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2012 | 625.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2012 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de jul/12 conf nfs 0187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2012 | 1.46 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/08/2012 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/08/2012 | 450.00 | 00065844530144 | Egleyton Mota Montanoyos | despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de publicacao de edital no diario oficial da uniao secao 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/08/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais nesta secretaria em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/08/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REF. A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2012 | 889.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0312 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/08/2012 | 270.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com viagens para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/08/2012 | 2300.00 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico conf nf 0469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2012 | 889.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0311 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2012 | 130.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagens para resolver assunto de interesse desta secretaria em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/08/2012 | 312.00 | 00007269031401 | Francilia Nicole Rodrigues Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/08/2012 | 312.00 | 00003160413438 | MARIA FRANCINETE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/08/2012 | 832.00 | 00005713678440 | Verônica Barbosa Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado com viagens transportando equipes do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/08/2012 | 1040.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2012 | 120.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores desta secretaria deste municipio em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutencao do bolsa familia em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2012 | 933.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. a servico prestado na elaboracao do cadunico em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2012 | 520.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2012 | 520.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/08/2012 | 940.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais no peti do sitio crioulos no distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/08/2012 | 4368.42 | 12023966004382 | Bonanza Supermercados Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos para esta secretaria conf nf 05206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/08/2012 | 945.65 | 12023966004382 | Bonanza Supermercados Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos para esta secretaria conf nf 05207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/08/2012 | 402.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutencao do sist de informacao da atencao basica ref a parte do salario de mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/08/2012 | 4090.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames nas cidades de afogados, pricesa e patos em jun e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/08/2012 | 622.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista da ambulancia na policlinica em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/08/2012 | 2199.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0313 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/08/2012 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/08/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/08/2012 | 10.24 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/08/2012 | 492.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: lagoa do bom sucesso ao distrito palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2012 | 424.93 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 11 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: santa maria, carvalho ao distrito palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/08/2012 | 574.60 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2012 | 613.80 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/08/2012 | 618.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/08/2012 | 825.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/08/2012 | 518.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/08/2012 | 463.59 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE/0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/08/2012 | 502.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGY3808 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/08/2012 | 813.62 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO AO SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/08/2012 | 449.90 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao sebastiao, caetano a palmeira 2x em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/08/2012 | 593.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CALDEIRÃO, BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/08/2012 | 399.96 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/08/2012 | 376.42 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: serraria a palmeira 2x em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/08/2012 | 424.93 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 11 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: criolos ao distrito palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/08/2012 | 399.96 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/08/2012 | 684.50 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: amolar a santo aleixo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/08/2012 | 463.59 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: amolar a santo aleixo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/08/2012 | 850.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: barriguda, torres, sao jose dos canais a sede em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/08/2012 | 480.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/08/2012 | 593.30 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao a imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/08/2012 | 593.30 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: caldeirao a cajueiro em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/08/2012 | 680.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: viracao a imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/08/2012 | 680.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 17 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: santo agostinho 1 e 2, gloria a imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/08/2012 | 775.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/08/2012 | 26.79 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/08/2012 | 985.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.407, ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/08/2012 | 2080.00 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/08/2012 | 1160.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/08/2012 | 832.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/08/2012 | 2736.00 | 35570969000778 | Lojao Rio do Peixe | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf NF 0423 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/08/2012 | 450.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal para visitas socio assistenciais do bolsa familia e bpc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/08/2012 | 390.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagens transportando psicologa e assist social para visitas aos coletivos do projovem para realizarem palestras socio educativas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/08/2012 | 100.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro no conserto do banheiro do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/08/2012 | 110.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutencao e formatacao dos computadores do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/08/2012 | 704.70 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios conf NF 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/08/2012 | 160.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos alimenticios conf NF 0142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/08/2012 | 125.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos do peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2012 | 63.20 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA mai, jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/08/2012 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/08/2012 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/08/2012 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2012 | 220.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para o cras conf NF 0143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/08/2012 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/08/2012 | 24.17 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/08/2012 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/08/2012 | 165.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens de imaculada a sao goncalo, s jose do canal e sto antonio transportando merendados alunos do peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/08/2012 | 320.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens de moto transportando professor da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: mata grande a santo aleixo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/08/2012 | 520.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de xerox e encadernacoes para a sec de saude, acao social, ad, educacao e financas em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/08/2012 | 320.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: mata grande a santo aleixo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/08/2012 | 3509.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0315 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/08/2012 | 300.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/08/2012 | 300.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/08/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/08/2012 | 79068.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REL. AO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/08/2012 | 6322.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CONF NF-e Nº 032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2012 | 463.56 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: crioulos ao distrito palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2012 | 700.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio garra para a lagoa do vicente em jun12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/08/2012 | 523.50 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal do sitio sao pedro a imaculada em jun12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/08/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/08/2012 | 170.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde fora do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/08/2012 | 3000.00 | 00003017866408 | MARCIO MARINHO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/08/2012 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÕES AO PESSOAL DA SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/08/2012 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2012 | 3000.00 | 00003017866408 | MARCIO MARINHO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/08/2012 | 22000.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamento hospitalar conf nf 0985 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/08/2012 | 728.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DE PLACA MNY/7082 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/08/2012 | 1000.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONTRA DIABETES CRÔNICA PARA COMPRA DE INSULINA NA CIDADE DE RECIFE PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/08/2012 | 850.00 | 08606337000159 | Hospital São Francisco | C/a Serviços médicos realizados em pessoa carente deste município conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/08/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/08/2012 | 1775.10 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/08/2012 | 1419.67 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/08/2012 | 1449.92 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/08/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESATADOS NO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/08/2012 | 600.00 | 00007998439467 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES SABINO LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2012 | 100.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao da esteira do trator deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NUM TRATOR DE ESTEIRA D-7 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/08/2012 | 4940.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.316, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/08/2012 | 1950.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0239 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/08/2012 | 1.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/08/2012 | 1300.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/08/2012 | 2752.48 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/08/2012 | 682.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REL. A MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/08/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/08/2012 | 2450.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/08/2012 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANES DA NFS-e ANEXA PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/08/2012 | 1289.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 17 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao goncalo a sede em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/08/2012 | 1650.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0235 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/08/2012 | 320.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: pedra lisa a sao goncalo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/08/2012 | 545.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: batateira ao garra em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/08/2012 | 2485.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0318 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/08/2012 | 681.75 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: batateira, chapada a sede em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/08/2012 | 681.75 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 15 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: batateira, chapa e lagoa a sede em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/08/2012 | 320.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: pedra lisa a imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/08/2012 | 2200.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DUCAT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/08/2012 | 2421.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0234 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/08/2012 | 200.00 | 00050717790487 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/08/2012 | 315.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/08/2012 | 622.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/08/2012 | 622.00 | 00002519163402 | Gilvan Juvino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/08/2012 | 720.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFD1840 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/08/2012 | 780.00 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DA POLICLINICA EM JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/08/2012 | 315.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/08/2012 | 720.00 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/08/2012 | 7000.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.159, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/08/2012 | 270.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagens transportando generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos do peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/08/2012 | 144.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda para os 2 coletivos do peti em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/08/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/08/2012 | 622.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/08/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como oficineira do curso de pintura no cras em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/08/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/08/2012 | 267.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no preparo de merenda para os idosos do cras em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/08/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 dejun a 10 de jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/08/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2012 | 622.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais no cras de imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2012 | 622.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2012 | 622.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2012 | 520.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2012 | 933.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2012 | 622.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2012 | 622.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2012 | 622.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2012 | 360.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente em abr, mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2012 | 1244.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do projovem no sitio santo antonio em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2012 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o projovem do distrito palmeira em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2012 | 300.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente em abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2012 | 503.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no preparo de merenda para os alunos do projovem em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora do cras em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/08/2012 | 720.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO TORRES, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS AO SÍTIO SÃO GONÇALO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2011 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/08/2012 | 702.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: dos homens, conceicao e carvalho ao cajueiro em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/08/2012 | 700.00 | 00005632830411 | Jose Amilton Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 18 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: gloria a imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/08/2012 | 940.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: apertado, saquinho a sao goncalo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/08/2012 | 593.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 12 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: carvalho, cajueiro, conceicao a palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/08/2012 | 650.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: canela ao distrito de palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/08/2012 | 850.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã e tarde em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/08/2012 | 1567.40 | 00004222402494 | MARIA SOCORRO DINIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 56440, 56453, 56454, 56430, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/08/2012 | 1230.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/08/2012 | 800.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BQO 5155 transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde, no percurso dos sitios: gloria, boi morto e coletas a imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/08/2012 | 613.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/08/2012 | 795.60 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo, chapada, mata grande dos alves em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/08/2012 | 350.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: barriguda em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/08/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/08/2012 | 89.48 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/08/2012 | 5500.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 50 HORAS MÁQUINAS NO SÍTIO SERRARIA DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000.000.037, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/08/2012 | 600.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES NA EMATER DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/08/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2012 | 622.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/08/2012 | 3000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.039, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/08/2012 | 7052.44 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/08/2012 | 500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2012 | 250.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2012 | 250.00 | 00080772749434 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO 1949 TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2012 | 3203.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.319, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/08/2012 | 350.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 20 viagens numa moto transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santa tereza a santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2012 | 250.00 | 00006799830408 | JAILDO SANTANA SALES | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santa tereza a santo aleixo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2012 | 250.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: imaculada a sao goncalo em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/08/2012 | 125.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal para participacao no programa mais educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/08/2012 | 504.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 056886, anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/08/2012 | 5000.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 01048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/08/2012 | 1050.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/08/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/08/2012 | 1145.00 | 00074918214487 | Joao Batista Florentino Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS E HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/08/2012 | 315.00 | 00005865210467 | Marcilene Anselmo Morais | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/08/2012 | 200.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/08/2012 | 525.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/08/2012 | 582.00 | 00002367422486 | Tereza Alice Valadares Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do controle e avaliacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/08/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como coordenadora da atencao basica de saude em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/08/2012 | 686.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/08/2012 | 55220.18 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CPMSIGANÇÃO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2012 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2012 | 3865.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.326, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2012 | 356.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2012 | 5500.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 50 HORAS MÁQUINAS NO SÍTIO SERRARIA DESTE MUNICÍPIO conf nfs 037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2012 | 4000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.327, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2012 | 216.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/08/2012 | 6999.91 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e 09957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2012 | 250.00 | 00049179268404 | JOSÉ PAULO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2012 | 250.00 | 00005410217454 | Juciel Ferreira de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2012 | 250.00 | 00077534859468 | Damião do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2012 | 250.00 | 00009494297407 | Jose Carlos de Araujo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIK7613 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2012 | 350.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/08/2012 | 300.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KLW/1256 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/08/2012 | 250.00 | 00095336508420 | Ivonete Gabriel Rodrigues Ferreira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE MAIO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/08/2012 | 540.82 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 14 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GRI0562 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2012 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KIS7428 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2012 | 250.00 | 00006124344432 | PAULO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO VICENTE AO SÍTIO SERRARIA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2012 | 680.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NOSTURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2012 | 488.06 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 14 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E SACO DO COSMO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2012 | 275.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 11 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E SACO DO COSMO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2012 | 1040.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO CARTEIRAS, MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2012 | 350.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKB/5677 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2012 | 680.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2012 | 680.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2012 | 680.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2012 | 480.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2012 | 250.00 | 00008049453499 | Everaldo Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOO1949 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2012 | 665.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NOSTURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2012 | 500.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KLZ3290 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA GRANDE SÍTIO SÃO PEDRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2012 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFS/6291/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO ALEIXO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2012 | 250.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KFE0619 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2012 | 750.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/08/2012 | 50.00 | 00058283005472 | IRENI PEREIRA PROCÓPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/08/2012 | 622.00 | 00002519163402 | Gilvan Juvino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2012 | 246.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1327, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2012 | 1756.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.026, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E REVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2012 | 675.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DUCAT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2012 | 160.00 | 00002384842463 | José Erli Neves Chavier | despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel da casa localizada no sitio santo antonio onde funciona o peti em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2012 | 395.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras fora do seu horario normal de trabalho em jul e ago | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2012 | 110.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para participacao dop programa mais educacao em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2012 | 110.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para participacao dop programa mais educacao em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2012 | 770.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutencao do cadunico em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2012 | 750.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2012 | 750.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/08/2012 | 220.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2012 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2012 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2012 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2012 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2012 | 921.32 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2012 | 88.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2012 | 53.34 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2012 | 709.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2012 | 5398.87 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2012 | 69481.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2012 | 764.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2012 | 13546.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2012 | 178.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2012 | 525.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a vencimento de secretario da agricultura em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2012 | 3925.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.331, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2012 | 40.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2012 | 92.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2012 | 88.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/08/2012 | 2500.00 | 04943654000100 | Centro de Oftalmologia da Paraiba | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com cirurgia de tumor palpebral em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2012 | 2901.00 | 00008288698476 | MAYARA GISLAYNE G BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2012 | 2180.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico em afogados, princesa e patos em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2012 | 180.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2012 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: sao braz a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2012 | 1040.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem dos onibus e microonibus desta secretaria em abr, mai, jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2012 | 360.00 | 00073789526487 | Francisco de Assis A. Cordeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de abr, mai, jul e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2012 | 5900.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CQQ7382 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O DIST. DE PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2012 | 780.00 | 00073792608472 | JOSÉ AILTON GOMES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA LOCADO POR MOTIVO DA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2012 | 340.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2012 | 0.21 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxas bancarias conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxas bancarias conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxas bancarias conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2012 | 3.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2012 | 3.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2012 | 3.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2012 | 3.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2012 | 3.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2012 | 3.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2012 | 1032.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2012 | 673.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2012 | 2358.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2012 | 440.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para as secretarias de adm, financas, agricultura e tesouraria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2012 | 152360.50 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000177, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA - FNDE, PREFEITURA, PAC Nº 202887/2012 | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/09/2012 | 600.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua e limpeza da escola olegaria dias da costa em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2012 | 3240.00 | 00003857240474 | Rubem Darllyson de Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medico plantonista no psf de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2012 | 1800.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNIC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2012 | 650.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA CONTRATADO POR MOTIVO DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE POR MOTIVO DE ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/09/2012 | 3648.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/09/2012 | 600.00 | 12615753000190 | Funeraria Sao Matheus - Olivan Garcia de Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES DA NF DE Nº 000011, ANEXA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/09/2012 | 820.00 | 00005686664455 | José Carlos F. Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DE PLACA MMQ8265 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/09/2012 | 1300.00 | 15073160000138 | Tamara dos Santos Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 14, ANEXA EXECUTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/09/2012 | 2409.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/09/2012 | 6192.20 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.336, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/09/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/09/2012 | 622.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/09/2012 | 623.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/09/2012 | 623.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/09/2012 | 623.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUIA DE EXAMES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/09/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/09/2012 | 686.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/09/2012 | 260.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/09/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/09/2012 | 622.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/09/2012 | 416.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/09/2012 | 622.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/09/2012 | 312.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/09/2012 | 416.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/09/2012 | 312.00 | 00032363892810 | Maria Cesar Pereira Laureano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/09/2012 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/09/2012 | 416.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/09/2012 | 520.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2012 | 416.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/09/2012 | 416.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/09/2012 | 520.00 | 00004793130402 | Genival Duarte dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/09/2012 | 180.00 | 00021958815420 | Jucelio Pereira Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com consulta medica a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/09/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados transportando equipes dos psf para atendimento em santo aleixo e sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/09/2012 | 358.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.634, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/09/2012 | 971.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/09/2012 | 5896.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/09/2012 | 5711.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/09/2012 | 7858.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/09/2012 | 9320.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/09/2012 | 3092.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/09/2012 | 4920.25 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/09/2012 | 3132.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/09/2012 | 2750.88 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09693 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/09/2012 | 24.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/09/2012 | 180.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/09/2012 | 708.00 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar conf nf 0746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/09/2012 | 1176.40 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar conf nf 0914 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2012 | 200.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF DO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/09/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/09/2012 | 437.84 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar conf nf 0915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/09/2012 | 1781.00 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar conf nf 0916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/09/2012 | 666.64 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar conf nf 0932 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/09/2012 | 205.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a material para manutencao de veiculos desta secretaria conf nf 014270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/09/2012 | 340.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em veiculos desta secretaria conf nfs 052334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/09/2012 | 35607.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/09/2012 | 32131.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos agentes epidemiologicos em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/09/2012 | 46884.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal contratado do psf em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/09/2012 | 6800.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento dos agentes de combate a endemias em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/09/2012 | 10416.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/09/2012 | 525.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de xerox e encadernacoes para as secretarias de saude, acao social, adm, educacao e financas em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/09/2012 | 420.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/09/2012 | 440.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município em june jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/09/2012 | 480.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007998439467 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES SABINO LOC. NO SÍTIO SÃO GONÇALO em june jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/09/2012 | 800.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/09/2012 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/09/2012 | 350.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/09/2012 | 320.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no abastecimento de agua na escola olegario dias da costa em june jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/09/2012 | 500.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d`água da Escola de Ensino Fundamental no Sítio mata grande em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/09/2012 | 240.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Refertente aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/09/2012 | 420.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na escola municipal cicero mariano dos santos em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/09/2012 | 700.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d`água da Esc. Munic. Joao Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/09/2012 | 550.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/09/2012 | 500.00 | 00077230949491 | Edvaldo Dolores Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na escola do sitio serraria em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/09/2012 | 600.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na escola municipal joaquim alves feitosa no sitio sao goncalo em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/09/2012 | 500.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino do sitio sao goncalo em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/09/2012 | 240.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na escola Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/09/2012 | 600.00 | 00086707299700 | Ademilton Lucindo dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua na escola municipal severino jose da silva em jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/09/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/09/2012 | 200.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município como secretario de transportes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/09/2012 | 12222.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/09/2012 | 242255.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/09/2012 | 106577.75 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/09/2012 | 13549.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃ DE ASG DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/09/2012 | 500.00 | 00010209994460 | GEORGE FERNANDES MANGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL EM MAI/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/09/2012 | 200.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/09/2012 | 312.00 | 00003160413438 | MARIA FRANCINETE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2012 | 30488.07 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000000022, ANEXA EXECUTADOS NA 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA PB | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/09/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/09/2012 | 624.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/09/2012 | 936.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO HOSP. DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/09/2012 | 1040.00 | 00007412050419 | Andre Felix Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/09/2012 | 364.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/09/2012 | 364.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/09/2012 | 2200.00 | 00007416025478 | Maria Romiceilha GouveiaTome | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica e fazerem exames em patos em jule ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/09/2012 | 675.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/09/2012 | 600.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jule ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/09/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2012 | 499.95 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/09/2012 | 600.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para as secretarias de adm, financas, agricultura e tesouraria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/09/2012 | 400.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias na emissao de gta neste municipio em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/09/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente no atendimento aos agricultores emitindo gta em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/09/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/09/2012 | 600.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como diarista na retirada de entulhos nas ruas e evenidas desta cidade e dos distritos em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/09/2012 | 600.00 | 00003469382441 | SEMÍRAMES GOUVEIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/09/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/09/2012 | 600.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/09/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/09/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com diarias na limpeza e etirada de mato e entulho das ruas deste municipio em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/09/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das ruas e dos distritos deste municipio em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/09/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/09/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/09/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada entulho nas ruas deste municipio emago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/09/2012 | 210.00 | 00011657109437 | SANDOVAL RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNIC. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/09/2012 | 33.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/09/2012 | 18.94 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/09/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario de sub-secretario em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/09/2012 | 345.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na instalacao de provedor e manutencao de computadores do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/09/2012 | 500.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta secretaria como motorista da ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/09/2012 | 2604.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/09/2012 | 240.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 17 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao síto São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2012 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/09/2012 | 312.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com diarias de motorista de onibus em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/09/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2012 | 4105.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 340, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/09/2012 | 416.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/09/2012 | 180.00 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORAS CONSTANTES DA NF DE Nº 00076, ANEXA DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/09/2012 | 270.00 | 00011680889842 | Joao Patricio dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda ja preparada para o projovem de santo aleixo em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2012 | 300.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/09/2012 | 600.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/09/2012 | 110.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2012 | 595.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagens para resolver assuntos de interesse desta secretaria em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/09/2012 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens p patos a servico desta secretaria encaminhando documentos de convenios junto ao assessor juridico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/09/2012 | 897.30 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 61793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2012 | 400.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2012 | 412.00 | 00002955118427 | Francinaldo Justino da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para zona rural na campanha de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2012 | 3000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.342, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2012 | 560.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/09/2012 | 1220.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.322, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2012 | 3302.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2012 | 4090.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA CIJ6331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2012 | 730.00 | 00092726925472 | Julia Macena Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na encadernacao e xerox para as secretarias de saude, acao social, adm, educacao e financas em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2012 | 682.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2012 | 2604.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria a comissão de licitação desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/09/2012 | 7.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/09/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO MUNICIPAL REF. A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2012 | 2319.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/09/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUBCOORDENADOR DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2012 | 270.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2012 | 940.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2012 | 600.00 | 08879389000107 | C. A. Cavalcanti | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.17, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2012 | 4064.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.341, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2012 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ASSISTENTE DO OPERADOR DA MÁQUINA NIVELADORA DA PREFEITURA MUNIC. DE IMACULADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/09/2012 | 500.00 | 00014084631809 | Vicente Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao salario de secretario de obras em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2012 | 2080.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DO AÇUDE DO BUIU PARA O DIST. DE PALMEIRA, POJETO ESTE ENCAMINHADO PARA O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/09/2012 | 300.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA ALICE DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/09/2012 | 400.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/09/2012 | 600.00 | 00002372312472 | Maria Lindete Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. a Rua Antonio Caetano, sn, centro, Imaculada-PB destinada ao funcionamento da secretaria de finanças durante os meses de mar, abr e mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/09/2012 | 2500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 31 ANEXA, EXECUTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/09/2012 | 150.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS NO DIST. DE PALMEIRA em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/09/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/09/2012 | 124.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1406, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/09/2012 | 300.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para viagem a joao pessoa para tratar de asuntos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/09/2012 | 300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem para joao pessoa com o fim de participar de reuniao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/09/2012 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/09/2012 | 520.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes do distrito palmeira para receberem assistencia medica em imaculada, agua branca e santa terezinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/09/2012 | 10438.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL CONF NF-e Nº 039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/09/2012 | 250.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGY3808 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/09/2012 | 305.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 MYY 0250, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/09/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados tirando raio-x dos pacientes no psf em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/09/2012 | 2080.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes do sitio garra para a sede e outras cidades para receberem assistencia medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/09/2012 | 3180.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MXJ7892 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/09/2012 | 540.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/09/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario de secretaria da educacao em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/09/2012 | 600.00 | 00014095360410 | Israel Salustiano da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DO SÍTIO CONCEIÇÃO DURANTE OS MESES DE jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/09/2012 | 700.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde dos sitios: laranjeira, batinga a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/09/2012 | 1013.75 | 00004731918499 | MARIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 61809, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/09/2012 | 10341.75 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.039, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2012 | 600.00 | 00080772749434 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOO 1949 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2012 | 585.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/09/2012 | 520.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/09/2012 | 780.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/09/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/09/2012 | 1280.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipam de informatica conf nf 05395 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/09/2012 | 40.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de formatacao conf nfS 0215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2012 | 800.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2012 | 5065.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0343 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/09/2012 | 300.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para encaminhar documentos de convenios junto ao assessor juridico em patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/09/2012 | 788.44 | 00082554951420 | ALAO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 63478, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/09/2012 | 829.50 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 0570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2012 | 26500.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2012 | 3800.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | despesa que se empenha para pagamnto referente ao fornecimento de material hospitalar constantes da NF 06555 destinados a Unidade de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/09/2012 | 1425.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 08034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/09/2012 | 321.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/09/2012 | 1857.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 07985 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/09/2012 | 1564.60 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hospitalar conf nf 0747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/09/2012 | 101.00 | 11475796000155 | VAMEDICA LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material farmacologico conf nf 0952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/09/2012 | 179.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 09669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/09/2012 | 80.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/09/2012 | 100.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/09/2012 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/09/2012 | 250.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/09/2012 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/09/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico de manutencao do cadunico junto a esta secretaria relativo ao 13º do ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/09/2012 | 961.42 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº64428, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/09/2012 | 9942.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0344 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/09/2012 | 290.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2012 | 1190.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO ON LINE E SUPORTE DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (e-NOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2012 | 2536.74 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2012 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANES DA NFS-e ANEXA PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP REL. A MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/09/2012 | 4368.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/09/2012 | 200.00 | 04423787000155 | França & Medeiros Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONF. NFS-e DE Nº 114, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/09/2012 | 50.00 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORAS CONSTANTES DA NF DE Nº 00078, ANEXA DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/09/2012 | 200.00 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para alimentacao da equipe psf em treinamento na cidade de princesa isabel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/09/2012 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/09/2012 | 1040.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/09/2012 | 290.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2012 | 1200.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/09/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2012 | 3218.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0345 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2012 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NUM TRATOR DE ESTEIRA D-7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2012 | 3200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0346 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/09/2012 | 4050.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2012 | 15004.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.073, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2012 | 2418.00 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2012 | 686.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como coordenadora da atencao basica de saude em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/09/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Referente a exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conf.nota fiscal 01700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2012 | 620.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/09/2012 | 520.00 | 00028158490468 | Walmir Aires Urquisa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto dos consultorios odontologicos dos psfs de santo agostinho e sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/09/2012 | 100.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | C/a Serviços de exames realizados em pessoas carentes deste município conf. termos de doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/09/2012 | 58624.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario dos servidores da secretaria de saude em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/09/2012 | 92.46 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 000.000.5729 , ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/09/2012 | 315.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO DE SAÚDE DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/09/2012 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/09/2012 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESATADOS NO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2012 | 832.00 | 00003168984493 | FRANCISCA R. L. P. CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS DA POLICLINICA EM AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/09/2012 | 165.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2012 | 2522.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/09/2012 | 622.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coreografo de dancas do peti em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/09/2012 | 545.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura no peti de santo aleixo em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/09/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esportes do peti em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/09/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/09/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/09/2012 | 545.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do peti do distr palmeira em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/09/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/09/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos do cras em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/09/2012 | 160.00 | 00011127842412 | Carliane Lopes Guedes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de servicos gerais netsa secretaria em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/09/2012 | 505.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material constantes da nota fiscal nº.012.447, destinados a iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/09/2012 | 365.00 | 00083953604449 | José Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/09/2012 | 210.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DIST DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/09/2012 | 7338.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0347 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/09/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/09/2012 | 2200.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em abastecimento de agua na zona rural em caminhao pipa durante o periodo de estiagem conforme decreto de calamidade publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/09/2012 | 315.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/09/2012 | 315.00 | 00097946214472 | João Nazário da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/09/2012 | 40235.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/09/2012 | 600.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/09/2012 | 210.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/09/2012 | 200.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/09/2012 | 3120.00 | 00002552701434 | Expedito Medeiros Dutra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DO AÇUDE DO BUIU PARA O DIST. DE PALMEIRA, PROJETO ESTE ENCAMINHADO PARA O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/09/2012 | 3110.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a folha dos conselheiros tutelar em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/09/2012 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/09/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/09/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/09/2012 | 975.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNIC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/09/2012 | 2712.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/09/2012 | 520.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/09/2012 | 12455.66 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a folha dos monitores do peti em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/09/2012 | 653.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2012 | 150.00 | 00017827876749 | WILBERTO TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/09/2012 | 1656.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de xerox e encadernacoes para as secretarias de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/09/2012 | 380.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DAS NF-e (S) DE Nº 1471, 1439, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/09/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/09/2012 | 2650.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/09/2012 | 1560.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista na policlinica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/09/2012 | 2200.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2012 | 2200.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DUCAT A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/09/2012 | 720.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KFD1840 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/09/2012 | 525.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: barriguda, torres, sao jose dos canais a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/09/2012 | 4543.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/09/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/09/2012 | 100.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a diaria para alimentacao em patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/09/2012 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de ago/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2012 | 115.50 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2012 | 220.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/09/2012 | 499.20 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutencao de portoes da policlinica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/09/2012 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/09/2012 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/09/2012 | 21.49 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/09/2012 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/09/2012 | 65.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/09/2012 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/09/2012 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/09/2012 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/09/2012 | 65.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/09/2012 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2012 | 6911.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.348, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2012 | 16635.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.018, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2012 | 622.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2012 | 933.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2012 | 622.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2012 | 622.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2012 | 622.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2012 | 622.00 | 00010424302411 | Delis Soares Francisco | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2012 | 622.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2012 | 622.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do projovem de santo antonio em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/09/2012 | 1385.74 | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONT. SINDICAL REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2012 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados transportando euipes dos psf para atendimento em santo aleixo e sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2012 | 1040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipes do psf para atendimento na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2012 | 832.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equiepes dos psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2012 | 1042.00 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipe medica dos Sítios Glória/boi morto para atendimento nos psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2012 | 923.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2012 | 120.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2012 | 622.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2012 | 622.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUIA DE EXAMES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2012 | 686.00 | 00005260414470 | Maria Jose de Sousa Venceslau | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2012 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2012 | 903.99 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2012 | 990.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 19 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS NO TURNO DA TARDE EM jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio garra para a lagoa do vicente em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2012 | 250.00 | 00006799830408 | JAILDO SANTANA SALES | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santa tereza a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2012 | 1790.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: apertado, saquinho a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2012 | 1136.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: carvalho, cajueiro, conceicao a palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2012 | 856.00 | 00005632830411 | Jose Amilton Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: gloria a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2012 | 850.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: sitio serraria ao distrito de palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2012 | 250.00 | 00009494297407 | Jose Carlos de Araujo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santa teresinha ao povoado santo aleio em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/09/2012 | 346.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: boi morto a serraria em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2012 | 850.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manha e tarde em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: santo agostinho 1 e 2, gloria a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2012 | 250.00 | 00049179268404 | JOSÉ PAULO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS NO TURNO DA MANHA em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2012 | 250.00 | 00005410217454 | Juciel Ferreira de Lucena | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: mata grande dos venancios a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2012 | 749.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2012 | 1255.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2012 | 850.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manha e tarde em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2012 | 320.00 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: pedra lisa a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2012 | 880.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: barriguda a sede em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2012 | 250.00 | 00006124344432 | PAULO FÉLIX DOS SANTOS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 18 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: lagoa vicente a serraria em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2012 | 880.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao sebastiao, caetano a palmeira 2x em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2012 | 1320.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: conceicao e saco do cosmo ao distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2012 | 900.00 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: lagoa do bom sucesso ao dsitrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2012 | 972.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: amolar a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2012 | 800.00 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: serraria a palmeira em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no turno da noite no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2012 | 320.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite em uma moto no percurso dos sitios: mata grande a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2012 | 800.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: pedra a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2012 | 1540.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 10 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: barriguda a imaculda em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2012 | 750.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: serraria a palmeira 2x em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2012 | 250.00 | 00077534859468 | Damião do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santo aleixo velho a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2012 | 1228.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao goncalo a sede em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2012 | 900.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: criolos ao distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2012 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: lagoa do bom sucesso ao distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2012 | 250.00 | 00003562991479 | EDMILSON SANTANA SALES | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo a mata grande em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2012 | 350.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: boi morto a serraria em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo, chapada, mata grande dos alves em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2012 | 1959.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, tarde e noite no percurso dos sitios: barriguda, torres, sao jose dos canais a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2012 | 2067.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, tarde e noite no percurso dos sitios: batateira, chapada e lagoa a sede em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2012 | 798.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grande dos venancios a mata grande dos alves em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2012 | 715.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: canela ao distrito de palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2012 | 800.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: gloria, boi morto, coletas a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2012 | 919.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: viracao a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2012 | 320.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: pedra lisa a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2012 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santa tereza a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2012 | 870.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao, cajueiro e batinga a sede em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/09/2012 | 870.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: caldeirao, cajueiro e batinga a sede em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2012 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: santo aleixo a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2012 | 730.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: mata grante, sao pedro a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2012 | 250.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: pedra lisa a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2012 | 849.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: santa maria, carvalho ao distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2012 | 350.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: batateira ao garra em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/09/2012 | 250.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: pedra lisa a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/09/2012 | 250.00 | 00008049453499 | Everaldo Pio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo, chapada, mata grande dos alves em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2012 | 350.00 | 00002027545450 | Orlando Félix da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santa maria a conceicao em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2012 | 900.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: crioulos ao distrito palmeira em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2012 | 350.00 | 00009342917488 | GENEILSON DE LIMA SOUSA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santa maria a imacula em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2012 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 17 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2012 | 750.00 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: caldeirao a cajueiro em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2012 | 1254.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: duas serras ao distrito santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2012 | 1680.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: viracao a imaculada em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2012 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: sao braz a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2012 | 250.00 | 00080772749434 | DAMIÃO DA SILVA | Idespesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com 20 viagens transportando professor da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: carrasco a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2012 | 350.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados com 17 viagens transportando professor de rede municipal no turno da manha e tarde no percurso de imaculada, cabore a lagoa do rufino em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2012 | 250.00 | 00008049453499 | Everaldo Pio da Silva | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados com 17 viagens transportando estudantes de rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: santo aleixo a mata grande em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2012 | 250.00 | 00095336508420 | Ivonete Gabriel Rodrigues Ferreira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: caetano a serraria em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha no percurso dos sitios: cajueiro a mata grande em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2012 | 600.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: carrasco a santo aleixo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2012 | 350.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados com 22 viagens transportando professor de rede municipal no turno da manha e tarde no percurso imaculada a sao goncalo em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2012 | 880.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coodenador de gabinete durante rel. ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2012 | 823.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2012 | 134.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/09/2012 | 1284.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2012 | 4723.93 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2012 | 75460.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2012 | 2469.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2012 | 13628.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2012 | 106.28 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2012 | 226.53 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2012 | 65.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2012 | 3.37 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2012 | 1425.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/10/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/10/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/10/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/10/2012 | 866.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/10/2012 | 866.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2012 | 866.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/10/2012 | 866.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2012 | 1577.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2012 | 2480.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2012 | 4769.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2012 | 4287.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/10/2012 | 4581.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2012 | 3529.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2012 | 38288.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/10/2012 | 27000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000219, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLLICA NO POVOADO DE SANTO ALEIXO DESTE MUNICÍPIO CONF. CARTA CONVITE Nº 015/2012 | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/10/2012 | 3322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/10/2012 | 3322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/10/2012 | 3322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2012 | 3322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/10/2012 | 3515.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/10/2012 | 719.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/10/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/10/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/10/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2012 | 7073.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.355, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2012 | 4507.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2012 | 219665.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2012 | 97740.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/10/2012 | 4324.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/10/2012 | 3988.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2012 | 3988.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2012 | 3988.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2012 | 12971.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2012 | 13098.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2012 | 11253.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃ DE ASG DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2012 | 11150.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃ DE ASG DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/10/2012 | 358.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1493, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2012 | 623.00 | 00002519163402 | Gilvan Juvino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2012 | 520.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA EMO645 TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2012 | 180.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2012 | 50.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2012 | 170.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2012 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PRESTAM SERVÇO AO MUNICÍPIO SENDO ESTES MÉDICOS E ENFERMEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2012 | 9950.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.178, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2012 | 647.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2012 | 623.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2012 | 623.00 | 00064352030406 | ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JULHODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/10/2012 | 623.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/10/2012 | 33647.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2012 | 7268.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/10/2012 | 46584.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE MÉDICOS(A), ENFERMEIROS(A), ODONTÓLOGOS(A), CONTRATADOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/10/2012 | 32735.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2012 | 46021.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/10/2012 | 6666.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/10/2012 | 5756.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/10/2012 | 4566.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2012 | 4566.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2012 | 22317.75 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARO CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 14, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2012 | 20709.00 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARO CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 15, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO DE SANTO ALEIXO DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2012 | 622.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem no sitio crioulos em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2012 | 933.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. ao servico prestado na elaboracao do cadastro unico em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2012 | 520.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2012 | 520.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2012 | 277.40 | 14772860000158 | Maria do Socorro da Silva Santos - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material hidraulico conf nf 053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutencao do cadastro unico em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2012 | 933.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. ao servico prestado na elaboracao do cadastro unico em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/10/2012 | 13107.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2012 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2012 | 545.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais no cras em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como oficineira do curso de pintura no cras em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/10/2012 | 650.00 | 00002997234450 | Fabricio Jose Cavalcante Moreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados em exames medicos em pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/10/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/10/2012 | 312.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na policlinica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/10/2012 | 187.20 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado como aux de serv gerais no hospital | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/10/2012 | 312.00 | 00003160413438 | MARIA FRANCINETE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/10/2012 | 8450.00 | 00006058309409 | KEZZYO MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/10/2012 | 977.50 | 08606337000159 | Hospital São Francisco | C/a Serviços médicos realizados em pessoa carente deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/10/2012 | 249.60 | 00002415073407 | GEAN JUNIOR LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/10/2012 | 1040.00 | 00007412050419 | Andre Felix Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando equipes do psf da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/10/2012 | 1144.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Referente ao transporte a equipe do PSF para a zona rural, deste municipio, num veiculo D20 de placa-MMQ 7938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutencao do sistema de informacao da atencao basica desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/10/2012 | 3060.00 | 00008288698476 | MAYARA GISLAYNE G BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2012 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens para vigilancia de epidemiologia na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/10/2012 | 364.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO HOSP. DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/10/2012 | 416.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNIC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2012 | 670.08 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/10/2012 | 416.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/10/2012 | 312.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/10/2012 | 624.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2012 | 312.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2012 | 623.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/10/2012 | 75.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/10/2012 | 650.00 | 00004793130402 | Genival Duarte dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2012 | 338.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA LIMPEZA DA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2012 | 312.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2012 | 312.00 | 00032363892810 | Maria Cesar Pereira Laureano | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2012 | 312.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/10/2012 | 624.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/10/2012 | 520.00 | 00008534130450 | SORAINE SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/10/2012 | 625.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/10/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/10/2012 | 1562.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MNQ 7938, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DO DIST. DE PALMEIRA PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2012 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2012 | 1405.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.030, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2012 | 3600.00 | 12433501000140 | MAURÍCIO L B DE MELO FILHO PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.092, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2012 | 860.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 13 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2012 | 210.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARIANO DOS SANTOS LOC. NO SÍTIO CRIOLOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/10/2012 | 500.00 | 00010209994460 | GEORGE FERNANDES MANGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL EM JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/10/2012 | 740.00 | 00073935301472 | Jose Rogaciano Costa dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/10/2012 | 2300.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/10/2012 | 940.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO PETI DO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/10/2012 | 650.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM, EMset/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural, povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com decreto de estado de emergencia por causa da estiagem em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural, povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com decreto de estado de emergencia por causa da estiagem em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/10/2012 | 780.00 | 00073792608472 | JOSÉ AILTON GOMES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA LOCADO POR MOTIVO DA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/10/2012 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA ( GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/10/2012 | 600.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES NA EMATER DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/10/2012 | 780.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA CONTRATADO POR MOTIVO DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE POR MOTIVO DE ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/10/2012 | 840.00 | 00011657109437 | SANDOVAL RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNIC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/10/2012 | 1250.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNIC. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/10/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KKT7717/PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/10/2012 | 300.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de assessoria tecnico contabil na elaboraçao de balanco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/10/2012 | 520.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em divulgacao de atos de interesse deste municipio, recarga de cartuchos, impressao de material didatico em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/10/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/10/2012 | 3947.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/10/2012 | 600.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/10/2012 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DIST. DE PALMEIRA E SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/10/2012 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/10/2012 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/10/2012 | 600.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/10/2012 | 600.00 | 00073935352468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/10/2012 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/10/2012 | 600.00 | 00003469382441 | SEMÍRAMES GOUVEIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/10/2012 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/10/2012 | 300.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como jardineiro da praca alice dantas em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/10/2012 | 600.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/10/2012 | 300.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagem para resolver assuntos de interesse desta secretaria em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/10/2012 | 400.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2012 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MOTO DE PLACA KGU0431 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/10/2012 | 400.00 | 00014095360410 | Israel Salustiano da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DO SÍTIO CONCEIÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/10/2012 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/10/2012 | 130.00 | 00008931426461 | Alex Janio Leite Nunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2012 | 364.00 | 00004055973470 | Maria Madalena Terto Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA POLICLÍNICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/10/2012 | 152.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de merenda preparada para o peti em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2012 | 312.50 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/10/2012 | 80.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no preparo da merenda dos alunos do projovem do sitio mata grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/10/2012 | 1244.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do distrito palmeira em em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/10/2012 | 508.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de merenda para o projovem em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico de manutencao do cadastro unico em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/10/2012 | 200.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF DO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/10/2012 | 900.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde dos sitios: dos homens, conceicao, carvalho ao cajueiro em jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/10/2012 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/10/2012 | 4.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/10/2012 | 315.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | despesa que se empenha para pagamento referente servico prestado na coordenacao do peti em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/10/2012 | 622.00 | 00010424302411 | Delis Soares Francisco | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do peti em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/10/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/10/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/10/2012 | 650.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/10/2012 | 1560.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de xerox e encadernacoes para as secretarias de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/10/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO RAIO X DOS PACIENTES DO PSF DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2012 | 2602.73 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.075, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2012 | 2440.05 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.074, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de jul/12 a 10/ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2012 | 8.69 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2012 | 685.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/10/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como prefeito em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/10/2012 | 3169.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0368 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em mar/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/10/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em fev/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/10/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no acompanhamento de empenhos e demais servicos de ordem contabil desta secretaria em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/10/2012 | 3235.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0366 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/10/2012 | 3300.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e 0367 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na coordenacao e revisao das acoes de saude da policlínica Raul em out/12Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/10/2012 | 18891.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL CONF NF-e Nº 000.000.048, ANEXA , DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/10/2012 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagens para encaminhar documentos de convenios junto ao escritorio de contabilidade em patos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/10/2012 | 210.00 | 00011127842412 | Carliane Lopes Guedes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/10/2012 | 200.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/10/2012 | 98.94 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/10/2012 | 7.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/10/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de assessoria tecnico contabil referente ao mês de set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/10/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2012 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2012 | 900.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem abr/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/10/2012 | 3453.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.370, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/10/2012 | 66.57 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/10/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos no cras em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos no cras em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitor do projovem do sitio santo antonio em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/10/2012 | 622.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/10/2012 | 933.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/10/2012 | 745.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em corridas de moto para o projovem em jun, ju, ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/10/2012 | 622.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/10/2012 | 622.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/10/2012 | 520.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/10/2012 | 1040.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal do projovem de jun a set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/10/2012 | 622.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/10/2012 | 545.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais no peti em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/10/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esportes do peti em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/10/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/10/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/10/2012 | 250.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/10/2012 | 2200.95 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 03767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/10/2012 | 2850.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 01211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/10/2012 | 520.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/10/2012 | 520.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/10/2012 | 2201.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 03768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/10/2012 | 2850.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 01212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/10/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/10/2012 | 622.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/10/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do cras e set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/10/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de ago/12 a 10/set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/10/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/10/2012 | 2600.00 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/10/2012 | 925.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | Saúde é Vida | Construção de academia da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/10/2012 | 107365.41 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARO CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.016, ANEXA EXECUTADOS NA 2º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE LOC. NESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/10/2012 | 383.32 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/10/2012 | 355.60 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/10/2012 | 395.98 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/10/2012 | 335.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/10/2012 | 1560.00 | 00017971314191 | IONE HONORATO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/10/2012 | 19635.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL CONF NF-e Nº 000.000.040, ANEXA , DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/10/2012 | 415.00 | 00007990319411 | Manoel Messias Quirino Silva | Importancia que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/10/2012 | 226.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de xerox e encadernacoes para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/10/2012 | 350.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 075541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/10/2012 | 510.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de xerox e encadernacoes para o cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/10/2012 | 125.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando psicologa e assistente social a servico do cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/10/2012 | 180.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/10/2012 | 1385.74 | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IMACULADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONT. SINDICAL REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/10/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Reforma de Quadras de Poliesportiva nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/10/2012 | 32420.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 15, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA LOCALIZADA NO DIST. DE SANTO ALEIXO CONF. CONVÊNIO Nº 050/2012 | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Reforma de Quadras de Poliesportiva nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/10/2012 | 32680.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 14, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA LOCALIZADA NO DIST. DE PALMEIRA CONF. CONVÊNIO Nº 048/2012 | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/10/2012 | 3054.45 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.372 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2012 | 3054.50 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.371, ANEXA, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2012 | 54.62 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2012 | 86.10 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2012 | 69.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2012 | 3.97 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2012 | 9.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2012 | 436.94 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2012 | 35.33 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2012 | 102.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2012 | 2.24 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2012 | 1340.57 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE OUTUBEO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2012 | 29.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2012 | 5014.67 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2012 | 13411.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2012 | 24526.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2012 | 13692.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2012 | 64.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2012 | 2469.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2012 | 1466.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2012 | 1577.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2012 | 866.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2012 | 3529.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem mai/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2012 | 9000.00 | 00089221460444 | Antonio Jose de Moura Neves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com o decreto de estado de emergencia por causa da estiagemem jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2012 | 780.00 | 00073792608472 | JOSÉ AILTON GOMES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM CAMINHÃO PIPA LOCADO POR MOTIVO DA ESTIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2012 | 37346.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2012 | 13290.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2012 | 719.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2012 | 3308.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2012 | 14.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2012 | 2137.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2012 | 916.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2012 | 1172.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2012 | 56.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2012 | 48652.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2012 | 4566.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2012 | 231490.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2012 | 96723.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2012 | 3988.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2012 | 630.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2012 | 670.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2012 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOTADA NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2012 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DE SECRETÁRIA DE SAÚDE REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2012 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 CONF. NF-e DE Nº 3101 E 3232, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2012 | 709.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2012 | 2100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2012 | 1425.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2012 | 1500.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQE 1204, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2012 | 1700.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo modelo classic ls conf nfs 0110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2012 | 2794.60 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.737 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2012 | 2301.00 | 10345502000450 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DO ALTO PAJEÚ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.003, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2012 | 8750.00 | 06979932000104 | VERÔNICA CARDOSO DE LUCENA MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.003, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2012 | 1079.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.322, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2012 | 1140.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.317, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2012 | 1205.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.331, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2012 | 7485.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS N 000253, ANEXA EXECUADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2012 | 490.00 | 02357604000115 | O Mundo da Cor | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0812, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00073935301472 | Jose Rogaciano Costa dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/11/2012 | 7500.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000252, ANEXA, EXECUTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PERFURADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2012 | 300.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2012 | 400.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 825, ANEXA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2012 | 1154.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2012 | 1199.94 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.145, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2012 | 340.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.741 ANEXA DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2012 | 134814.20 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000189, ANEXA EXECUTADOS NA 2º MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA - FNDE, PREFEITURA, PAC Nº 202887/2012 | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2012 | 408.44 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA AYRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA N 34543, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2012 | 177.40 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 35152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2012 | 151.90 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 35113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2012 | 172.90 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 35143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2012 | 177.80 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 35126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2012 | 4290.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2012 | 711.70 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº73989, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2012 | 773.60 | 00082554951420 | ALAO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 75444, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/11/2012 | 1903.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.374, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/11/2012 | 1903.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.373 DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/11/2012 | 1903.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.375, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/11/2012 | 110.00 | 00011127842412 | Carliane Lopes Guedes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/11/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/11/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/11/2012 | 200.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/11/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/11/2012 | 920.00 | 08879389000107 | C. A. Cavalcanti | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES DA NF-e DE N 000.000.037, ANEXA DESTINADAS AO SPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/11/2012 | 622.00 | 00011127842412 | Carliane Lopes Guedes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO SÍTIO SÃO GONÇALO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/11/2012 | 1128.10 | 00004731918499 | MARIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 75209, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/11/2012 | 938.50 | 00003671032499 | NERCI XIBARRO DOS SANTOS SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA, OVOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NF DE Nº 72102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/11/2012 | 33690.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.245, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/11/2012 | 10341.75 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.146, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/11/2012 | 32680.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL CONF NF-e Nº 000.000.049, ANEXA , DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/11/2012 | 609.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/11/2012 | 7000.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO AGILE LTZ, ANO 2012 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/11/2012 | 933.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. ao servico prestado na elaboracao do cadastro unico durante o mês de out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/11/2012 | 520.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/11/2012 | 520.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/11/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutencao do cadastro unico em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2012 | 7988.00 | 24442568000120 | Jose Rui Araujo da Rocha ME | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de medicamentos conf nf 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2012 | 2040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO RAIO X DOS PACIENTES DO PSF DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/11/2012 | 925.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no catalogo e organizacao de documentos da vigilância sanitária durante o mês de set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2012 | 1470.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/11/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de atendente do gabinete do Prefeito em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/11/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/11/2012 | 2500.00 | 07210597000148 | Charllys Candeia Vieira ME | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de um multifuncional brother conf nfs 0117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/11/2012 | 14.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2012 | 600.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/11/2012 | 9000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua na zona rural, povoado de santo aleixo e distrito palmeira de acordo com decreto de estado de emergencia por causa da estiagem em out/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/11/2012 | 310.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - Laerte Carlos da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mudas e palmeiras conf nf 0182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2012 | 50000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000216, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICÍPIO, NA REGIÃO DO DIST. DE PALMEIRA E DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/11/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/11/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE PREFEITO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/11/2012 | 7245.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.377, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/11/2012 | 822.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado como subcoordenador de arquivos deste município em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/11/2012 | 800.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção do sistema de informação dos programas dos computadores, formatação de computadores pertencentes a secretaria de saúde deste município em set e out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/11/2012 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/11/2012 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/11/2012 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/11/2012 | 42.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/11/2012 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/11/2012 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diarias com viagem para resolver assuntos desta prefeitura em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/11/2012 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias deste municipio em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/11/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/11/2012 | 2600.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ - Francisco Uilio Simões dos S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.000.130, ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2012 | 2450.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ - Francisco Uilio Simões dos S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.000.108, ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/11/2012 | 590.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | C/a Ajuda destinada a pessoas carentes deste município para realização de exames médicos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/11/2012 | 600.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de imovel onde funciona a casa de apoio da equipe do psf em set e out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/11/2012 | 190.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/11/2012 | 1959.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATATEIRA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/11/2012 | 545.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serv gerais no peti em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/11/2012 | 622.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esportes do peti em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/11/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/11/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/11/2012 | 4212.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.378, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/11/2012 | 780.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista do caminhao pipa em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/11/2012 | 4212.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.379, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2012 | 18.92 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/11/2012 | 400.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/11/2012 | 1988.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/11/2012 | 91.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2012 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2012 | 620.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo dos carros em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2012 | 330.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2012 | 0.40 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2012 | 1080.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagem para joao pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/11/2012 | 1570.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO DE PLACA MNY/7082 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2012 | 300.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens a serviço deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/11/2012 | 3652.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.380 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/11/2012 | 1070.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.032, DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/11/2012 | 2292.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.381 DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2012 | 1959.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/11/2012 | 850.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manha e tarde em setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/11/2012 | 1228.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: sao goncalo a sede em ago/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/11/2012 | 1680.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/11/2012 | 1254.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO DIST. DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/11/2012 | 715.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da noite no percurso dos sitios: canela ao distrito de palmeira em agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/11/2012 | 2100.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MXJ/7892 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHHAPADA A IMACULADA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/11/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A LAGOA DO VICENTE A FIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/11/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A LAGOA DO VICENTE A FIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/11/2012 | 900.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/11/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/11/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/11/2012 | 490.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do cras em set e out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/11/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos no cras em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/11/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados comocoordenadora do cras em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/11/2012 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de set a 10 de out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/11/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/11/2012 | 18.89 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos no cras em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/11/2012 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/11/2012 | 21.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/11/2012 | 905.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF em mai e jun/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/11/2012 | 1570.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a servico da justica eleitoral conforme solicitacao da juiza da comarca de teixeira no periodo eleitoral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/11/2012 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/11/2012 | 300.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/11/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/11/2012 | 200.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUAND70O EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2012 | 14.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2012 | 39799.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha do pessoal contratado do psf em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2012 | 6800.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario dos agentes de combate a endemia em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2012 | 31711.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2012 | 32380.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/11/2012 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2012 | 4145.74 | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IMACULADA | Importância que se empenha para pagamento ref. a contribuição sindical | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2012 | 1385.74 | 11106544000159 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IMACULADA | Importância que se empenha para pagamento ref. a contribuição sindical | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/11/2012 | 30.30 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2012 | 94.30 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2012 | 6778.17 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2012 | 77451.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2012 | 9420.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2012 | 13765.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2012 | 44.61 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2012 | 28.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2012 | 69.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2012 | 1220.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2012 | 1425.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2012 | 59.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2012 | 2208.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2012 | 1555.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2012 | 30000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS -e DE Nº 24 ANEXA EXECUTADOS EM 250 HORAS DE RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS MATA GRANDE, AMOLAR, CARRASCO, CAETANO, SÍTIO PALMEIRAS, LAGOA DO BOM SUCESSO E CRIOULOS | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2012 | 36252.35 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2012 | 3463.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal de folha em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2012 | 300.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal do conselho tutelar em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2012 | 56950.67 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2012 | 234266.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos professores da educacao basica em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2012 | 95240.45 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da sec de educacao em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2012 | 234266.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos professores contratados em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2012 | 56950.67 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2012 | 1565.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2012 | 3240.00 | 00003857240474 | Rubem Darllyson de Araujo Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medico plantonista no psf de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2012 | 47312.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da sec de saude em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2012 | 31028.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2012 | 32330.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento dos vencimentos do pessoal do psf rel. ao mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2012 | 6810.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario dos agentes de endemia em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2012 | 14043.93 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2012 | 653.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2012 | 2200.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM CARRINHO DE EMERGÊNCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N° 000.000.986, ANEXA DESTINADOS AO HOSP. MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2012 | 4890.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 PLACA BPU2971 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 114, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2012 | 2360.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONSTANTES DA NFS DE Nº 0233, ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2012 | 1070.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONSTANTES DA NFS DE Nº 0235, ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. DR. RAUL TORRES DANTAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2012 | 4566.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2012 | 7052.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2012 | 32411.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MÉDICO(AS), ENFERMEIRO(A), ODONTÓLOGO(AS) REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2012 | 867.20 | 00082554951420 | ALAO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 85194, ANEXA DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2012 | 3988.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2012 | 94937.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2012 | 4290.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2012 | 3330.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2012 | 3322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2012 | 3944.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2012 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 CONF. NF-e DE Nº 3101, 3232, 3365, 3522, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2012 | 580.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2012 | 1466.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/12/2012 | 350.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/12/2012 | 350.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/12/2012 | 580.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/12/2012 | 2060.00 | 08879389000107 | C. A. Cavalcanti | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de urnas funerarias conf nf 032 e 037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2012 | 7500.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REL. A 03 MESES CONF. NFS DE Nº 789, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2012 | 1775.10 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 067, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2012 | 1419.67 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 068, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2012 | 2566.43 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 073, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/12/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/12/2012 | 1906.50 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2012 | 930.00 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral realizados em pessoas carentes deste município conf nfs 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/12/2012 | 1565.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/12/2012 | 670.00 | 00005327980405 | AMAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/12/2012 | 2800.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario de cargo comissionado de secretaria de saude em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/12/2012 | 750.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens para joao pessoa a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/12/2012 | 630.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | depesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com pintura de letreiros e faixas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/12/2012 | 9950.00 | 09050494000193 | Mauricio Soares de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mercadorias conf NF 185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/12/2012 | 800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta prefeitura em joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/12/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/12/2012 | 1200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/12/2012 | 709.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS EM nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/12/2012 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/12/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de assessoria tecnico contabil referente ao mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/12/2012 | 542.52 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REL. A 1% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/12/2012 | 587.98 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOB 1% DA RECEITA LIQUIDA MUNICIPAL REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/12/2012 | 8635.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.384, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/12/2012 | 1936.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença do empenho nº 4673, referente aos vencimentos do pessoal do FUNDEB 40% do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/12/2012 | 1044.60 | 00004731918499 | MARIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 87764, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/12/2012 | 6003.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.386, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/12/2012 | 2294.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.387, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/12/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/12/2012 | 3500.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTE DE EMPENHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/12/2012 | 5068.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.385 ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/12/2012 | 785.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico na manutrencao do cadastro unico em ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/12/2012 | 438.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal do cras em mai, jun e jul/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/12/2012 | 622.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como moitor do projovem no sitio santo antonio em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/12/2012 | 933.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como ccordenador do programa projovem em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/12/2012 | 622.00 | 00008663301430 | Mariana Silva Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/12/2012 | 622.00 | 00009581100423 | Aurea Vitoria Gomes Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do pro jovem do sitio mata grande em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/12/2012 | 622.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/12/2012 | 520.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serv gerais no projovem em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/12/2012 | 622.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/12/2012 | 622.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/12/2012 | 408.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um botijão de gás e lanches destinados a confraternização do projovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/12/2012 | 3.27 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/12/2012 | 600.00 | 00000874695457 | George Meneses Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE - MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Reforma de Quadras de Poliesportiva nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/12/2012 | 42480.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 15, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA LOCALIZADA NO DIST. DE SANTO ALEIXO CONF. CONVÊNIO Nº 050/2012 | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Reforma de Quadras de Poliesportiva nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/12/2012 | 42220.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 15, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA LOCALIZADA NO DIST. DE SANTO ALEIXO CONF. CONVÊNIO Nº 048/2012 | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/12/2012 | 1055.40 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE Nº 87765, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2012 | 58000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 37, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALBINO, SÃO GONÇALO, SÍTIO SACO DO COSMO, SÍTIO SOTÉ, SÍTIO SÃO JOSÉ DO CANAL, IMACULADA, SÍTIO LADEIRA PRETA , SANTO ANTONIO, SANTO AGUSTINHO, SÍTIO GLÓRIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2012 | 3990.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando agua em um caminhao para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2012 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como prefeito em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2012 | 622.00 | 00009436184441 | SONEIDE LOPES GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO RAIO X DOS PACIENTES DO PSF DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/12/2012 | 1154.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/12/2012 | 600.00 | 00002372312472 | Maria Lindete Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA ANTONIO CAETANO, CENTRO, IMACULADA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/12/2012 | 600.00 | 12615753000190 | Funeraria Sao Matheus - Olivan Garcia de Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES DA NF DE Nº 000036, ANEXA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2012 | 12400.00 | 00006058309409 | KEZZYO MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS em set e out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2012 | 12400.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MÊS DE set e out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/12/2012 | 1548.40 | 00004222402494 | MARIA SOCORRO DINIZ FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 092789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/12/2012 | 622.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/12/2012 | 622.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, em dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/12/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente social do Programa Casa da Família em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/12/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/12/2012 | 622.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens do cras em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oordenadora do cras em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/12/2012 | 790.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados transportando pessoal do craspara a zona rural de jun a nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/12/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos no cras em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/12/2012 | 622.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora dos idosos no cras em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/12/2012 | 415.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do cras em nov e dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2012 | 1040.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social em out e nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/12/2012 | 1040.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de out e nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/12/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Despesa que se emnpenha para pagamento dos servicos prestados como tecnico de manutencao do cadastro unico em dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/12/2012 | 933.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. aoservico prestado na elaboracao do cadastro unico em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/12/2012 | 200.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias deste municipio em jul e ago/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2012 | 4984.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.389, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2012 | 420.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REF. A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2012 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.388, 000.000389, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/12/2012 | 1555.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) JUTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/12/2012 | 380.00 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições aos motoristas da saúde quando em viagens a cidade de patos com pacientes para atendimento médico hospitalar em ago e set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/12/2012 | 650.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 185/65 constantes da nota fiscal de nº 0357, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/12/2012 | 1300.00 | 02589472000157 | Palmeira Colchões - E. Palmeira Colchões Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de colchoes cf NF 0112, destinados a Unidade Mista de Saúde e aos postos de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/12/2012 | 148.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA - LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais hidráulicos constantes da nota fiscal-e de nº 0395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/12/2012 | 850.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica nas cidades vizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/12/2012 | 192.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais hospitalares constantes da nota fiscal-e de nº 01713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/12/2012 | 226.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais hospitalares constantes da nota fiscal-e de nº 01688 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/12/2012 | 560.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/12/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/12/2012 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos radiologicos conf nfs 0662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/12/2012 | 6418.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0357 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/12/2012 | 2537.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 0383 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/12/2012 | 9000.00 | 00043294855400 | Severino Pereira de Lima Neto | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo destinado ao abastecimento de agua na zona rural povoado de santo aleixo e distrito de palmeira em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/12/2012 | 9000.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em locacao de veiculotipo pipa destinado ao abastecimento de agua na zona rural, povoado de santo aleixo e distrito palmeira em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/12/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em locacao de veiculotipo pipa destinado ao abastecimento de agua na zona rural, povoado de santo aleixo e distrito palmeira em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/12/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em locacao de veiculotipo pipa destinado ao abastecimento de agua na zona rural, povoado de santo aleixo e distrito palmeira em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/12/2012 | 447.08 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF de nº 01500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/12/2012 | 29.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/12/2012 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na elaboracao de projetos da administração públlica conf. nfs 0565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/12/2012 | 1200.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/12/2012 | 359.59 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda, | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material descartavel conf nf 0711 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/12/2012 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO AGILE LTZ, ANO 2012 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/12/2012 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO AGILE LTZ, ANO 2012 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/12/2012 | 3500.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO AGILE LTZ, ANO 2012 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/12/2012 | 21.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/12/2012 | 2799.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.473, ANEXA DESTINADOS AO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/12/2012 | 4799.24 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003474 ANEXA DESTINADOS AO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/12/2012 | 3409.75 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.471, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/12/2012 | 18699.45 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.472 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/12/2012 | 6200.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar constantes da Nota fiscal de nº 03470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/12/2012 | 80963.67 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/12/2012 | 172354.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/12/2012 | 3732.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/12/2012 | 12460.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/12/2012 | 27584.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DE SERVIDORES - MÉDICO(AS), ENFERMEIRO(AS), ODONTÓLOGO(AS), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/12/2012 | 38875.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/12/2012 | 4976.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL AO 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/12/2012 | 24823.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2012 | 801.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE GABINETE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/12/2012 | 1555.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/12/2012 | 1866.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/12/2012 | 1244.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/12/2012 | 3339.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/12/2012 | 32000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/12/2012 | 2488.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/12/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/12/2012 | 1735.00 | 00040464415420 | Gabriel Carneiro Neto | Importância que se empenha para pagamento de convenio firmado entre a prefeitura e os correios para o funcionamento de um posto de atendimento dos correios no distrito palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/12/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/12/2012 | 8612.62 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.076, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/12/2012 | 6002.64 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.148, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/12/2012 | 1331.75 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 01391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/12/2012 | 6370.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado na confeccao de material para esta secretaria conf NFS 01390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2012 | 9002.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.149, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/12/2012 | 1355.27 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 04150 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/12/2012 | 2143.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de equipamentos constantes da nota fiscal-e de nº 04151 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Reforma de Quadras de Poliesportiva nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2012 | 13000.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 40m X 30m (1.200m2) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIST. DE SANTO ALEIXO CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Reforma de Quadras de Poliesportiva nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2012 | 5000.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 40m X 30m (1.200m2) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIST. DE PALMEIRA CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | 00292012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio coo secretaria de educacao em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio coo secretaria de educacao em nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio coo secretaria de educacao em dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a subsidio como secretaria de educacao em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PROGRAMA DE SOFTWERE DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2012 | 3200.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OFA-5707 PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 113 E TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DIRF, RAIS, GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/12/2012 | 101.05 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2012 | 60.00 | 07121494000101 | CEF - Caixa Econômica Federal | Despesa que se empenha para pagamento ref. tarifa de3 publicacao no diario oficial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2012 | 8.00 | 07121494000101 | CEF - Caixa Econômica Federal | Despesa que se empenha para pagamento ref. tarifa de recolhimento de copias no diario oficial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2012 | 50000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS -e DE Nº 40, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2012 | 630.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2012 | 3551.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal de folha em dez/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2012 | 56000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 42, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERACAO E ESCAVACAO DO ACUDE E RETIRADA DO MATERIAL NO DIST. DE SANTO ALEIXO E EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2012 | 155000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 41, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICÍPIO, NA REGIÃO DO DIST. DE SANTO ALEIXO E DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13° SALÁRIO DE SERVIDOR(A) LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/12/2012 | 2200.00 | 04312271000214 | JUPITUR TURISMO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de passagens com destino de Imaculada à São Paulo para pessoas carentes deste município conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2012 | 4718.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO REL. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2012 | 6850.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE PROGRAMA DE SOFTWERE DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE PROGRAMA DE SOFTWERE DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/12/2012 | 1750.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de sonorização para esta municipalidade, durante os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/12/2012 | 1875.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/12/2012 | 318.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo do setor de saude, conf. nota fiscal 000.016.114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/12/2012 | 1155.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ALOJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/12/2012 | 12254.78 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.077, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/12/2012 | 8153.47 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.078, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/12/2012 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/12/2012 | 7.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/12/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/12/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/12/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM, EM out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2012 | 9000.00 | 00005363608472 | DIOGENES ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MARCEDES BENS 1113, TIPO PIPA, DE PLACA KFV4158/PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA ESTIAGEM, EM nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/12/2012 | 9000.00 | 00091164915487 | Edvaldo Galdino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locacao de veiculo tipo pipa para abastecimento de agua da zona rural deste municipio em dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/12/2012 | 9000.00 | 00009438947434 | FRANCISCO RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENS/L 1113, TIPO PIPA, PLACA KGB0549-PE DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RURAL, POVOADO DE SANTO ALEIXO E DIST. DE PALMEIRA DURANTE O MÊS DE nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2012 | 709.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS EM DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2012 | 801.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE GABINETE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/12/2012 | 14400.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na assessoria a comissão de licitação desta municipalidade, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07210597000148 | Charllys Candeia Vieira ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 01 máquina copiadora, rel.ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2012 | 5400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2012 | 2400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2012 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2012 | 11018.68 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2012 | 4306.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2012 | 13830.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2012 | 0.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2012 | 3229.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/12/2012 | 23.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2012 | 100.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2012 | 108.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/12/2012 | 65847.82 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2012 | 65.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/12/2012 | 177400.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 45, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/12/2012 | 384.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | C/a Fornecimento de materiais constantes da NF de serviços nº001308, anexa, destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/12/2012 | 9600.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS -e DE Nº 44, ANEXA EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE IMACULADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2012 | 400.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2012 | 1140.00 | 08879389000107 | C. A. Cavalcanti | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES DA NF-e DE N 000.000.032, ANEXA DESTINADAS AO SPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/12/2012 | 358.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odonto médicos constantes da nota fiscal-e de nº 000.001.634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/12/2012 | 2360.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | C/a fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF 0233 destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/12/2012 | 300.00 | 00010244714460 | Claudio Felipe S. Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM ESTABELECIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2012 | 300.00 | 00010244714460 | Claudio Felipe S. Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM ESTABELECIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Manutenção das Atividades de Pre-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00016064192500 | Camila Vieira e Santos | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços de acompanhamento dos serviços de execução da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2012 | 1110.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER`S DE IMPRESSORAS, FILMAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS, COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/12/2012 | 17937.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2012 | 18330.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/12/2012 | 17937.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/12/2012 | 18330.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2012 | 3988.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/12/2012 | 94937.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/12/2012 | 222862.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/12/2012 | 4290.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/12/2012 | 7052.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/12/2012 | 32052.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/12/2012 | 32411.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MÉDICO(AS), ENFERMEIRO(A), ODONTÓLOGO(AS) REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/12/2012 | 48021.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/12/2012 | 1750.00 | 00088950590778 | Antonio Ferreira de Lima3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/12/2012 | 1660.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE SOFTWERE DA FARMÁCIA BÁSICA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2012 | 4566.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/12/2012 | 12460.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2012 | 520.00 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO 7 (PROGRAMAS SOCIAIS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/12/2012 | 520.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO 7 (PROGRAMAS SOCIAIS) JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/12/2012 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PAIF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/12/2012 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DOS IDOSOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/12/2012 | 622.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/12/2012 | 622.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2012 | 933.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/12/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PRO JOVEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2012 | 622.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/12/2012 | 3330.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2012 | 719.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2012 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2012 | 3790.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/12/2012 | 37925.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2012 | 3322.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/12/2012 | 3779.44 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/12/2012 | 1425.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2012 | 8344.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/12/2012 | 2252.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/12/2012 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/12/2012 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2012 | 1466.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/12/2012 | 1784.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2012 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2012 | 2466.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2012 | 933.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA MUNIC. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA MUNIC. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA MUNIC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/12/2012 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/12/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/12/2012 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2012 | 622.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a servico prestado como fiscal da vigilancia sanitaria durante o mês de nov/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2012 | 62.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a servico prestado como fiscal da vigilancia sanitaria durante o mês de dez/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/12/2012 | 21700.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/12/2012 | 12400.00 | 00006058309409 | KEZZYO MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA POLICLÍNICA DR. RAUL TORRES DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/12/2012 | 2600.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA A HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/12/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/12/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/12/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/12/2012 | 820.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2012 | 4200.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE QUANDO POR OCASIÃO DE VISITAS AO DIST. DE PALMEIRA DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2012 A 30 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2012 | 8000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.392, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2012 | 27000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.391, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2012 | 2100.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: chapada a imaculada em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/12/2012 | 2100.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal no turno da manha e tarde no percurso dos sitios: chapada a imaculada em out/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/12/2012 | 700.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, percurso: sitio laranjeira, batinga a imaculada em set/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/12/2012 | 700.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, percurso: sitio laranjeira, batinga a imaculada em outt/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/12/2012 | 750.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/12/2012 | 750.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 PLACA IFY/0627 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA 2X PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/12/2012 | 798.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/12/2012 | 798.00 | 00082554056404 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA BZQ 3266 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA GRANDE DOS VENÂNCIOS AO SÍTIO MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/12/2012 | 1254.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO DIST. DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ ETARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/12/2012 | 1254.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE0364 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DUAS SERRAS AO DIST. DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/12/2012 | 900.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/12/2012 | 900.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA DLS/0713 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/12/2012 | 1680.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/12/2012 | 1680.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE/2542 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BFP/1660 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAETANO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ALEIXO, CHAPADA, MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MYY0250 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ALEIXO, CHAPADA, MATA GRANDE DOS ALVES AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNODA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/12/2012 | 800.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO PEDRO A IMACULADA PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/12/2012 | 800.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO PEDRO A IMACULADA PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/12/2012 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/12/2012 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HZJ3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2012 | 1540.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA IDR2548 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/12/2012 | 1540.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA IDR2548 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/12/2012 | 900.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/12/2012 | 900.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de setembro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/12/2012 | 1228.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/12/2012 | 1228.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACAMNH7618 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/12/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/12/2012 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2012 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/12/2012 | 1959.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/12/2012 | 1959.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BTQ/22397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARRIGUDA, SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/12/2012 | 1514.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BATATEIRA E CHAPADA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/12/2012 | 1514.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BATATEIRA E CHAPADA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/12/2012 | 681.75 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BATATEIRA E CHAPADA E LAGOA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | IMPORTÂNCI A QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMQ/9149 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO I E II E SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/12/2012 | 870.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CALDEIRÃO, BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/12/2012 | 870.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWG7731 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJUEIRO, CALDEIRÃO, BATINGA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/12/2012 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/12/2012 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA JLH/5141 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE SANTO ALEIXO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/12/2012 | 730.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KLZ3290 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA GRANDE SÍTIO SÃO PEDRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/12/2012 | 730.00 | 00007998437413 | Kleber Jakson Alves Ramalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA KLZ3290 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA GRANDE SÍTIO SÃO PEDRO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/12/2012 | 749.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/12/2012 | 749.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MMO/4253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURNATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/12/2012 | 1255.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMN9074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2012 | 1255.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA MMN9074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2012 | 702.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWH0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DOS HOMENS, SÍTIO CONCEIÇÃO, SÍTIO CARVALHO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2012 | 702.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 17 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA JWH0142 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO DOS HOMENS, SÍTIO CONCEIÇÃO, SÍTIO CARVALHO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/12/2012 | 880.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/12/2012 | 880.00 | 00041982703415 | Maria Silvino Maia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARRIGUDA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/12/2012 | 880.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/12/2012 | 880.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA CRK/2145 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SÃO SEBASTIÃO E SÍTIO CAETANO AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/12/2012 | 1320.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E SACO DO COSMO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/12/2012 | 1320.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO E SACO DO COSMO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/12/2012 | 900.00 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GRI0562 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2012 | 900.00 | 00077042417704 | SEBASTIÃO MACIEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GRI0562 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BOM SUCESSO AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/12/2012 | 849.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTA MARIA E CARVALHO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/12/2012 | 849.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA HUJ5921/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTA MARIA E CARVALHO AO DIST. DE PALMEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/12/2012 | 860.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/12/2012 | 860.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MNA8735 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO AMOLAR A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2012 | 800.00 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/12/2012 | 800.00 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/12/2012 | 618.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2012 | 618.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 16 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZJ/3834 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CRIOULOS AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2012 | 681.75 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 20 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BATATEIRA E CHAPADA E LAGOA A IMACULADA PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2012 | 715.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2012 | 715.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KGU/8791 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANELA DE EMA AO DIST. DE PALMEIRA 2X AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2012 | 800.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2012 | 800.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA BQO/5155 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS GLÓRIA E SÍTIO BOI MORTO, SÍTIO COLETAS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2012 | 919.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/12/2012 | 919.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA KFS8035 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/12/2012 | 1136.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: carvalho, cajueiro, conceicao a palmeira durante o mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/12/2012 | 1136.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde no percurso dos sitios: carvalho, cajueiro, conceicao a palmeira durante o mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/12/2012 | 1790.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: APERTADO, SAQUINHO AO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/12/2012 | 1790.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-10 DE PLACA MYV1054 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: APERTADO, SAQUINHO AO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A LAGOA DO VICENTE A FIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2012 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KFH3444 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GARRA A LAGOA DO VICENTE A FIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO AO SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 DE PLACA GMQ0074 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAJUEIRO AO SÍTIO MATA GRANDE AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/12/2012 | 600.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGY3808 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/12/2012 | 600.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BGY3808 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRASCO AO POVOADO DE SANTO ALEIXO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/12/2012 | 750.00 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/12/2012 | 750.00 | 00002965871411 | JOSÉ ADRIANO AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO CAJUEIRO AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2012 | 990.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2012 | 990.00 | 00079326250415 | JOSÉ ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO JOSÉ DOS CANAIS A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/12/2012 | 856.00 | 00005632830411 | Jose Amilton Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/12/2012 | 856.00 | 00005632830411 | Jose Amilton Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D10 DE PLACA AEO4679 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GLÓRIA A IMACULADA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/12/2012 | 850.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/12/2012 | 850.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 22 VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO/2397 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRARIA AO DIST. DE PALMEIRA AFIM DE FREQUENTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/12/2012 | 850.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã e tarde em outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024